關(guān)于項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告(精選20篇)
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,報(bào)告的用途越來越大,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的關(guān)于項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇1
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況:立項(xiàng)情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容。
根據(jù)海南省人民政府《關(guān)于開展第二次全國污染源普查工作的通知》(瓊符[20xx]98)和《海南省第二次全國污染源普查實(shí)施方案》精神,我市于20xx年4月印發(fā)了《瓊海市第二次全國污染源普查實(shí)施方案》,20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶普查工作。20xx年需對(duì)普查的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)整理,及時(shí)查漏補(bǔ)缺,以及污染源普查總結(jié)等工作。
。ǘ╉(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況(包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)。
對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核查、污染源核算及總結(jié)技術(shù)服務(wù)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況(包括決策過程和結(jié)果)。
20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同,委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求,逐行業(yè)進(jìn)行核查核算,最終匯總普查數(shù)據(jù),并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。
。ǘ╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況。
項(xiàng)目預(yù)算資金5萬元,全部為財(cái)政資金,已全部到位。
。ㄈ╉(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況。
項(xiàng)目預(yù)算資金5萬元,全部為財(cái)政資金,實(shí)際到位資金為5萬元,實(shí)際使用資金為4.95萬元,占預(yù)算的99%。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。
該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng),經(jīng)我局工作人員核實(shí)后,再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后,按合同支付給相關(guān)單位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)。
20xx年6月與技術(shù)單位簽訂合同,委托技術(shù)單位對(duì)污染源普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核查、核算及開展總結(jié)工作。20xx年技術(shù)單位按照省普查辦要求,逐行業(yè)進(jìn)行核查核算,最終匯總普查數(shù)據(jù),并按要求編制總結(jié)報(bào)告等材料。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)。
該項(xiàng)目所有費(fèi)用根據(jù)工作進(jìn)度及合同約定提出撥款申請(qǐng),經(jīng)我局工作人員核實(shí)后,再根據(jù)實(shí)際情況向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)報(bào)告后,按合同支付給相關(guān)單位。
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行量化、具體分析。
該項(xiàng)目已按預(yù)期完成數(shù)據(jù)核查核實(shí),并提交總結(jié)報(bào)告;普查數(shù)據(jù)核查核算工作有效提高普查數(shù)據(jù)質(zhì)量,提高準(zhǔn)確率。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
項(xiàng)目按期完成,已通過省普查辦驗(yàn)收。
五、其他需要說明的`問題
(一)后續(xù)工作計(jì)劃。
將在今后的工作中繼續(xù)做好污染源普查工作。
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇2
為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)?冃ЧべY制度改革工資,按照市教育局相關(guān)要求,我校于近期對(duì)全校教師績效工資考評(píng)機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績效工資制度應(yīng)重點(diǎn)解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)置,津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。
一、基本情況:
1、我,F(xiàn)所轄村級(jí)完小14所,九年一貫制學(xué)校1所,校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名,在校初中生1347名。
2、我,F(xiàn)有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結(jié)構(gòu)為:中級(jí)職稱(小學(xué)高級(jí)、中學(xué)一級(jí))102人,小學(xué)一級(jí)教師(含中學(xué)二級(jí))122人,小學(xué)二級(jí)教師(含中學(xué)三級(jí))36人,未評(píng)職稱48人,普通工2人。
二、關(guān)于績效工資的發(fā)放、考評(píng)問題:
按照上級(jí)有關(guān)文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎(chǔ)性工資,由崗位工資和薪級(jí)工資組成,占績效工資的70%;二是獎(jiǎng)勵(lì)部分,相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資,占績效工資的30%。
關(guān)于基礎(chǔ)性工資,已經(jīng)按照相應(yīng)的級(jí)別予以兌現(xiàn)了,而獎(jiǎng)勵(lì)性的30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實(shí)施。
通過此次調(diào)研,教師意見大致可綜合如下:
1、績效工資的獎(jiǎng)勵(lì)部分,既然作為獎(jiǎng)勵(lì)就應(yīng)該與崗位績效掛鉤,根據(jù)不同的工作量,承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設(shè)定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識(shí),將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤,制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。
2、關(guān)于對(duì)教師的考核,可以從以下幾方面來著手:
一是師德師風(fēng):師德師風(fēng)考核,主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況,這應(yīng)該是作為教師的`績效考核的必備的基本要求。
二是教師的出勤:針對(duì)教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),學(xué)校活動(dòng)、堅(jiān)守教學(xué)崗位的情況,予以具體的分值量化考核。
三是教師業(yè)務(wù)資料的考核:即對(duì)教師某階段的計(jì)劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測(cè)、教研、課外實(shí)踐活動(dòng)等工作的完成情況予以檢查、對(duì)比,評(píng)出等次。
四是績效考核:對(duì)教師而言,績效考核即是對(duì)教育教學(xué)效果的考核,應(yīng)作為績效工資分配的主要依據(jù)。對(duì)教學(xué)效果的考核,主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo),學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定,但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù),合理確定獎(jiǎng)勵(lì)性工資的分配等次,適當(dāng)拉開分配差距,以體現(xiàn)對(duì)教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)然,教育教學(xué)效果的考核,不應(yīng)純粹以考試成績一錘定音,還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動(dòng)、專業(yè)知識(shí)發(fā)展、對(duì)學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。
3、關(guān)于班主任津貼問題:
大部分教師認(rèn)為,班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比?冃ЧべY實(shí)施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對(duì)班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。
首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。
其次,班主任應(yīng)該實(shí)行競(jìng)聘上崗,即每學(xué)年初,學(xué)校應(yīng)組織教師自評(píng)、家長評(píng)教、學(xué)生評(píng)教等活動(dòng)對(duì)教師進(jìn)行考核,并由教師發(fā)表競(jìng)聘演說,最后由學(xué)校綜合考評(píng),確定對(duì)班主任的聘任。
第三,要強(qiáng)化對(duì)班主任的考核,重點(diǎn)考核其對(duì)學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級(jí)管理、組織班集體活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。
4、關(guān)于中心校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的績效工資發(fā)放,大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評(píng)發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細(xì)則完成對(duì)中心校中層干部及村校校長、主任的考核。
三、關(guān)于離退休教師的生活補(bǔ)貼,教師們普遍意見是:
按照上級(jí)相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可,不必再采取什么新方案。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇3
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元,項(xiàng)目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號(hào),及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項(xiàng)目;建設(shè)內(nèi)容:種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、財(cái)政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況
完成種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元,受益人口6342人,對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評(píng)工作開展情況
仙門國有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績效自評(píng)工作,工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況
。ㄒ唬┵Y金投入分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2.項(xiàng)目資金支出情況分析
截至20xx年10月,項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定,全面推行信息公開和公告公示制度,廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見,對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示,接受職工監(jiān)督,確保資金在陽光下運(yùn)行。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝,五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
通過該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的'意義,受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持,滿意度達(dá)到了100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo),沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇4
按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求,我局對(duì)20xx年生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作。本次績效自評(píng)工作共涉及項(xiàng)目11個(gè)、總投資3295.6萬元。截至績效自評(píng)日,共支出專項(xiàng)資金1388.38萬元。
一、生態(tài)環(huán)境局資金項(xiàng)目管理情況
(一)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理制度制定及執(zhí)行情況
為加強(qiáng)環(huán)保專項(xiàng)資金和項(xiàng)目監(jiān)管,我縣研究制定了《環(huán)保專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和《環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理職責(zé)分工和運(yùn)行流程暫行規(guī)定》,對(duì)項(xiàng)目資金分配、撥付和項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、監(jiān)管、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施中,對(duì)資金運(yùn)行實(shí)行全程跟蹤、動(dòng)態(tài)管理,對(duì)資金使用績效進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。強(qiáng)化項(xiàng)目庫管理,適時(shí)完善項(xiàng)目資料,不斷提高項(xiàng)目成熟度,確保項(xiàng)目的科學(xué)性、針對(duì)性和可操作性。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)行季調(diào)度,督促監(jiān)理單位代行監(jiān)管職能,有效保證工程質(zhì)量,協(xié)調(diào)縣財(cái)政將環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目納入年度績效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,適時(shí)組織開展績效評(píng)估,會(huì)同財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)等職能部門開展督查檢查,督導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行問題整改,保證項(xiàng)目有序?qū)嵤┖唾Y金規(guī)范運(yùn)行,確保項(xiàng)目質(zhì)量和資金安全。
。ǘ╉(xiàng)目儲(chǔ)備庫建立和管理情況
建立了項(xiàng)目儲(chǔ)備庫,對(duì)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,圍繞項(xiàng)目實(shí)施的重要性和必要性、項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對(duì)申報(bào)項(xiàng)目組織審查。一月召開一次項(xiàng)目專題會(huì),研究儲(chǔ)備項(xiàng)目,積極申報(bào)入庫,實(shí)時(shí)更新儲(chǔ)備庫項(xiàng)目。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金分配管理情況
省、市下達(dá)資金計(jì)劃后,縣財(cái)政局、生態(tài)環(huán)境局根據(jù)《四川省生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》等文件要求,依據(jù)南江縣已納入中央、省級(jí)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、資金概算和進(jìn)展情況,結(jié)合縣委、縣人民政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作安排,以環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)為重點(diǎn),會(huì)商提出資金分配初步方案,按照“三重一大”制度,報(bào)縣委、縣政府審批后,下達(dá)到相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位。專項(xiàng)資金分配決策程序合規(guī);專項(xiàng)資金安排嚴(yán)格遵守“項(xiàng)目庫外無項(xiàng)目”的原則,無“庫外安排項(xiàng)目”;中省專項(xiàng)資金在下達(dá)兩年后若有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,縣財(cái)政局及時(shí)對(duì)結(jié)余資金予以收回,重新安排用于環(huán)保類項(xiàng)目。
(四)專項(xiàng)資金項(xiàng)目監(jiān)管情況
我縣成立了專班,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的組織管理。每半月調(diào)度一次項(xiàng)目進(jìn)度,并收集相關(guān)項(xiàng)目資料,每月赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查至少一次,檢查項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,及時(shí)協(xié)調(diào)解決并推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。督促項(xiàng)目實(shí)施單位按照入庫項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)施項(xiàng)目,督促完工項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)審計(jì)、績效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等問題及時(shí)整改。
二、項(xiàng)目承擔(dān)單位資金項(xiàng)目管理情況
。ㄒ唬┵Y金使用情況
1.資金使用及財(cái)務(wù)收支核算情況
本次績效自評(píng)工作共涉及項(xiàng)目11個(gè),下達(dá)中省專項(xiàng)資金3295.6萬元,截至績效自評(píng)日,共支出中省專項(xiàng)資金1388.38萬元,支付率42.13%。
中省專項(xiàng)資金在支付時(shí)需提供完整的資料,主要包括:資金下達(dá)文件、項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、國土、環(huán)評(píng)、財(cái)評(píng)、采購(含采購過程資料)資料;由業(yè)主、施工、監(jiān)理等單位認(rèn)可的進(jìn)度資料、發(fā)票等資料;中省專項(xiàng)資金嚴(yán)格按預(yù)算范圍使用;未出現(xiàn)向個(gè)人賬戶支付專項(xiàng)資金或違規(guī)支付大額現(xiàn)金。
個(gè)別項(xiàng)目因縣級(jí)財(cái)政財(cái)力緊張資金調(diào)度困難,資金支付率較低。
2.地方配套資金和企業(yè)自籌資金到位情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案,20xx年下達(dá)中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金1163萬元,需地方投入23510.25萬元,截止績效自評(píng)日,縣財(cái)政配套農(nóng)村污水治理資金423萬元,配套“廁污共治”示范村資金1024萬元,整合交通、糧食等部門資金1500萬元,專項(xiàng)用于中央農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目,后期將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況繼續(xù)加大地方投入。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)、可研報(bào)告(實(shí)施方案)的編制及審批情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),南江縣疑似污染地塊調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目、20xx年中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目均在調(diào)查評(píng)估、分析論證的基礎(chǔ)上編制了項(xiàng)目可研或?qū)嵤┓桨,取得立?xiàng)批復(fù)。
部分資金用于設(shè)備購置及服務(wù),經(jīng)縣委、縣政府審議通過,無需編制實(shí)施方案、辦理立項(xiàng)手續(xù)。
2.項(xiàng)目政府采購及招投標(biāo)制度落實(shí)情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),應(yīng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目均嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行了政府采購或公開招投標(biāo),在招標(biāo)過程中,不存在虛假招標(biāo)、化整為零規(guī)避招標(biāo)、以不合理?xiàng)l件限制、排斥潛在投標(biāo)人進(jìn)行招標(biāo)的問題,合同簽署嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求合法規(guī)范簽定。
3.項(xiàng)目組織管理情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),我縣建立健全了項(xiàng)目儲(chǔ)備、報(bào)備、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等管理制度,并在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)項(xiàng)目管理制度。
一是組建專門機(jī)構(gòu)全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和日常管理,二是落實(shí)主體責(zé)任,明確責(zé)任單位,將項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度和資金管理與績效掛鉤。同時(shí),將工作納入年度目標(biāo),逗硬督查考核,保證了項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。在項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度,嚴(yán)格招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。
4.項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),20xx年中央農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目均以政府采購方式分項(xiàng)目統(tǒng)一采購具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位,代行項(xiàng)目質(zhì)量等綜合監(jiān)管職責(zé),監(jiān)理資料完整、真實(shí)。其余為服務(wù)和設(shè)備購置項(xiàng)目,無需監(jiān)理。
5.項(xiàng)目運(yùn)維管護(hù)情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè)。已竣工驗(yàn)收項(xiàng)目均按要求建立了長效運(yùn)維管護(hù)制度,污水收集管網(wǎng)交由相應(yīng)污水處理廠負(fù)責(zé)運(yùn)維管護(hù),垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施交由城管局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)運(yùn)維管護(hù),已建成的垃圾中轉(zhuǎn)站均投入正常使用,購買的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、壓縮箱等正常使用,建成的污水處理設(shè)施運(yùn)行正常,同時(shí)縣財(cái)政安排了專門的經(jīng)費(fèi),給予配套資金保障。
6.環(huán)境效益情況
績效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè),發(fā)現(xiàn)問題項(xiàng)目0個(gè),一是水污染防治專項(xiàng)資金生態(tài)環(huán)境效益情況,項(xiàng)目實(shí)施后,有效解決了巴河流域水污染問題,每年可大量減少COD、氨氮等污染物指標(biāo),減少COD1384t/a、NH3-N115.5t/a。南江縣6個(gè)沿河大鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)垃圾無害化處理量達(dá)到32505.5t/a,城鎮(zhèn)垃圾收集率由40%提高到65%;同時(shí)在飲用水水源地設(shè)置防護(hù)網(wǎng),能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的`生活垃圾進(jìn)入保護(hù)區(qū)內(nèi);在飲用水水源地附近設(shè)置宣傳牌和水源地保護(hù)標(biāo)志,能加強(qiáng)和提高公眾的環(huán)保意識(shí)。二是大氣污染防治專項(xiàng)資金生態(tài)環(huán)境效益情況,大氣污染防治項(xiàng)目的實(shí)施,確保揮發(fā)性有機(jī)物達(dá)標(biāo)排放,減少污染物對(duì)大氣環(huán)境的影響。有效減少城區(qū)大氣顆粒物含量,從而降低大氣污染,特別是有效減少冬季霧霾污染。對(duì)控制主要污染物排放總量、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境質(zhì)量等方面產(chǎn)生的環(huán)境效益顯著。三是自然生態(tài)保護(hù)資金生態(tài)環(huán)境效益情況,光霧山保護(hù)區(qū)通過實(shí)施各種保護(hù)措施,將使境內(nèi)已知的1417多種植物、301種野生動(dòng)物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護(hù),從而很好地保護(hù)生物多樣性,維持境內(nèi)生態(tài)平衡。對(duì)涵養(yǎng)水源、水土保持、調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。
三、下一步計(jì)劃
一是進(jìn)一步建立健全制度,把職能部門綜合監(jiān)管、項(xiàng)目實(shí)施單位日常監(jiān)管、項(xiàng)目后續(xù)績效評(píng)估有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目監(jiān)管提質(zhì)增效。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),組建專門的項(xiàng)目實(shí)施班子,組織培訓(xùn)一批專業(yè)的管理人才,確保項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范、監(jiān)管精準(zhǔn)、高質(zhì)高效。
三是進(jìn)一步加快實(shí)施進(jìn)度,有目的、有計(jì)劃推動(dòng)項(xiàng)目快速實(shí)施,確保項(xiàng)目早日投產(chǎn)、投運(yùn),盡快發(fā)揮效益。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇5
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度?谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
。ǘ┴(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評(píng)工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)項(xiàng)目資金情況分析。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無結(jié)余資金。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的`有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。20xx年根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需求,共計(jì)申請(qǐng)銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項(xiàng)目、頂錮路項(xiàng)目、朝陽路和朝黃項(xiàng)目以及薄楊路項(xiàng)目,所有銜接資金已下達(dá)。
2.銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項(xiàng)目,根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。其中,產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo);效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對(duì)象的滿意度。
二、績效自評(píng)工作開展情況
本次自評(píng)工作的對(duì)象包括使用銜接資金的所有項(xiàng)目,根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),對(duì)項(xiàng)目的'施工單位、建設(shè)情況、所在地的收益對(duì)象等,通過發(fā)放問卷的形式進(jìn)行調(diào)查,通過調(diào)查結(jié)果來測(cè)評(píng)銜接資金的績效目標(biāo)完成度。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請(qǐng)銜接資金全部到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目的合同約定,按照序時(shí)進(jìn)度,每到支付節(jié)點(diǎn),由施工單位完成申報(bào)材料,經(jīng)審核后,撥付項(xiàng)目資金。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo),所有項(xiàng)目均完成了建設(shè)任務(wù),項(xiàng)目(工程)驗(yàn)收合格率為100%,項(xiàng)目完工及時(shí)率為100%,同時(shí),項(xiàng)目實(shí)際投資額不高于項(xiàng)目控制價(jià)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車率達(dá)到100%,縮短居民出行時(shí)間;道路硬化后,極大的降低了揚(yáng)塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)使用年限均大于5年。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過對(duì)受益群眾的走訪和調(diào)查,滿意度達(dá)到100%以上,符合設(shè)定的績效目標(biāo)。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。
因?yàn)?0xx開工時(shí)間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設(shè)相對(duì)較慢;后期,我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè),提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。
下一步改進(jìn)措施:早謀劃、早啟動(dòng),與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對(duì)接,掌握鎮(zhèn)村兩級(jí)急需實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)需求,進(jìn)一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會(huì)監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認(rèn)真落實(shí)了“七公開”制度,實(shí)行項(xiàng)目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時(shí),農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目公示制,在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立公示牌,公開項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、項(xiàng)目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇7
一、概述
為客觀、公正、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)干部職工的德才表現(xiàn)和工作實(shí)績,建立以工作績效為核心的干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制,進(jìn)一步激發(fā)干部履職盡責(zé)、爭創(chuàng)一流工作業(yè)績的責(zé)任感和積極性,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評(píng)工作,本次參與績效考評(píng)共計(jì)15個(gè)科室,81名干部職工。
二、考評(píng)成績
從完成情況看,被考評(píng)科室和干部職工均能按照年初制定的任務(wù)指標(biāo)完成上半年的工作任務(wù),各科室考評(píng)成績令人滿意,且個(gè)人績效考評(píng)無不合格人員。
三、考評(píng)結(jié)果分析
從各科室共性、個(gè)性指標(biāo)得分上來看,各個(gè)科室考評(píng)結(jié)果差異性不大,且得分相對(duì)較高,大體上反應(yīng)出各科室和個(gè)人的工作實(shí)績,達(dá)到預(yù)期效果,但仍有個(gè)別方面表現(xiàn)不足,需繼續(xù)改進(jìn)和完善。
四、考評(píng)存在問題及建議
。ㄒ唬└骺剖曳止げ煌斐傻目己藰(biāo)準(zhǔn)不同。由于各科室職能和分工不同,考核一個(gè)科室、一名干部完成工作任務(wù)的`評(píng)判方式不同,容易造成不同科室和干部間的考核標(biāo)準(zhǔn)不同,尺度把握不同。因此,必須對(duì)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地細(xì)化和量化,充分考慮各科室職能,量身制作,體現(xiàn)出干得多、干得快、干得好,得分就高,得出公正的結(jié)果,讓群眾信服。
。ǘ┥贁(shù)干部對(duì)內(nèi)部考核評(píng)分有流于形式之嫌,對(duì)于量化指標(biāo)能夠較為公正、客觀的考評(píng),但對(duì)于非量化的績效指標(biāo)尺度就難以掌控,特別是一些職能科室的個(gè)性指標(biāo),其他部門并不涉及而且難以評(píng)判,考評(píng)方式只能自考自評(píng),未能起到真正合理的考評(píng)科室及干部個(gè)人。建議成立獨(dú)立的績效考核部門,而非由人教科兼職,各縣市人教部門對(duì)口兩三個(gè)處室,除人事工作和教育培訓(xùn)工作外,還承擔(dān)局內(nèi)其他事物,人手十分匱乏,成立獨(dú)立績效考評(píng)部門后可專職于績效工作,嚴(yán)格考評(píng)標(biāo)準(zhǔn),上下尺度一致,公正、客觀的對(duì)局內(nèi)各科室及干部職工進(jìn)行考評(píng)。
(三)績效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制無法兌現(xiàn)。績效獎(jiǎng)勵(lì)在推廣績效考核工作中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,但績效獎(jiǎng)金卻無法保證,甚至無法兌現(xiàn),這無疑會(huì)對(duì)考核本身產(chǎn)生影響,更重要的是對(duì)隊(duì)伍整體的動(dòng)力和活力造成沖擊。就目前而言,省局績效獎(jiǎng)金并不明朗,地方性績效獎(jiǎng)金更無法兌現(xiàn),政府對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步規(guī)范,使得局內(nèi)對(duì)績效獎(jiǎng)金的發(fā)放受到了嚴(yán)格限制,甚至不能發(fā)放;而且省局、當(dāng)?shù)卣畬?duì)績效工資的支持額度不同,地方額度較低,影響了部分干部對(duì)績效考核的熱情,間接導(dǎo)致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎(jiǎng)勵(lì)制度,建立合理統(tǒng)一的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)確?冃И(jiǎng)勵(lì)制度的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、總結(jié)
經(jīng)過不斷實(shí)踐探索,我局績效考核工作取得了初步成效?冃Э己说'順利開展,打破了過去“干與不干,干多干少,干好干壞一個(gè)樣”的被動(dòng)局面,充分調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的工作積極性,激發(fā)了干部活力,形成了比學(xué)趕超的良好氛圍,促進(jìn)了局內(nèi)各項(xiàng)工作有序開展。績效管理工作是一個(gè)循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)的過程,隨著績效指標(biāo)和管理制度的不斷完善,以及全體干部職工思想認(rèn)識(shí)上的轉(zhuǎn)變和提高,績效管理工作將真正發(fā)揮其重要作用。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇8
根據(jù)上級(jí)要求,現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報(bào)告:
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
20xx年各級(jí)下達(dá)我縣銜接資金(含縣級(jí)配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級(jí)資金1881萬元,市級(jí)資金561萬元,縣級(jí)配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項(xiàng)目庫中提取項(xiàng)目,并及時(shí)將資金分批安排到具體項(xiàng)目。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實(shí)施項(xiàng)目84個(gè),投入2184.7萬元,其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè),投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38個(gè),投入資金660.3萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目5個(gè),投入資金43.2萬元,就業(yè)及管理費(fèi)項(xiàng)目4個(gè),273.41萬元。
2、省級(jí)資金到位投入情況分析。省級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目63個(gè)投入資金1881萬元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目23個(gè),投入資金957.47萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23個(gè),590.9萬元,改善人居環(huán)境及安全飲水項(xiàng)目4個(gè),投入資金114.63萬元,公益崗位1個(gè),投入資金218萬元。
3、市級(jí)資金到位投入情況分析。市級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目8個(gè),投入資金561萬元;其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目6個(gè),投入資金280.4萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2個(gè),投入資金6.4萬元,就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金274.2萬元。
4、縣級(jí)資金到位投入情況分析。縣級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目25個(gè),投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè),投入資金341.652萬元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè),投入資金93萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目3個(gè),投入資金44萬元,交通獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金236.348萬元。
。ǘ╉(xiàng)目資金執(zhí)行情況
1、全年項(xiàng)目資金實(shí)施情況。全年共實(shí)施項(xiàng)目175個(gè),項(xiàng)目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目90個(gè),安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目77個(gè),安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項(xiàng)目1個(gè),安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),安排資金107萬元,占總資金的`2%;就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項(xiàng)目14個(gè),安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項(xiàng)目管理費(fèi)17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項(xiàng)目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項(xiàng)目資金已撥付4844.8萬元,項(xiàng)目資金支付率90.70%。
三、項(xiàng)目資金管理情況
1、細(xì)化項(xiàng)目資金管理辦法。為確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我縣在20xx年出臺(tái)了(黎財(cái)農(nóng)[20xx]3號(hào))《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目和資金管理》的通知,對(duì)項(xiàng)目管理運(yùn)行作出詳細(xì)規(guī)定。一是進(jìn)一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。
2、是加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)管理、做好項(xiàng)目管理工作,加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績效管理、嚴(yán)格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺(tái)賬管理,規(guī)范后續(xù)管護(hù)運(yùn)營,規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣總體績效目標(biāo),主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測(cè)對(duì)象就業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施后全部實(shí)現(xiàn)初定的績效目標(biāo)。
。ㄒ唬┛冃е笜(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類:建設(shè)煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚育苗基地1個(gè),生豬養(yǎng)殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍(lán)莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫房及倉庫2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵(lì)脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,長豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;;A(chǔ)設(shè)施:新建護(hù)磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè),完成值大于2個(gè);通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類:開發(fā)公益崗位360個(gè),完成值大于360個(gè);完成值大于1027戶;就業(yè)及省外務(wù)工交通獎(jiǎng)補(bǔ)1900人,完成值大于1900人。
。2)質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個(gè)項(xiàng)目決算驗(yàn)收評(píng)審合格,達(dá)到(或超出)項(xiàng)目績效預(yù)設(shè)值。
(3)時(shí)效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前,財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金175個(gè)項(xiàng)目,全部按年初目標(biāo)全面完成驗(yàn)收。
。4)成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項(xiàng)目實(shí)施成本低于市場(chǎng)價(jià)格≥3%。
(二)效益指標(biāo)完成情況分析
。1)經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后,直接減輕縣財(cái)政投資壓力5341.7萬元,促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均收入達(dá)到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
。2)社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件,群眾對(duì)美好生活的滿足感得更好實(shí)現(xiàn),干部群眾關(guān)系更加融洽。
(3)生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達(dá)到95%以上。
。4)可持續(xù)影響。項(xiàng)目實(shí)施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體,激勵(lì)脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目實(shí)施后脫貧人口滿意率達(dá)到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達(dá)到100%。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)存在的問題及原因
1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)大,部分項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2、項(xiàng)目入庫前期績效表格填報(bào)不規(guī)范,造成項(xiàng)目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難,個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)不精準(zhǔn)。
。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
一是加大項(xiàng)目庫建設(shè)力度,確保項(xiàng)目庫績效績效數(shù)據(jù)精準(zhǔn);二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度,做好項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性論證,確保項(xiàng)目順利實(shí)施;三是定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績效調(diào)度,推動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)規(guī)范化。
六、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級(jí)門戶網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示公告,村級(jí)以宣傳欄形式向社會(huì)進(jìn)行公示公告。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇9
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來,機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章;六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的.規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績,但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇10
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
全國污染源普查是重大的國情調(diào)查!度珖廴驹雌詹闂l例》規(guī)定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過10年的發(fā)展,我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)人口結(jié)構(gòu),以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時(shí),農(nóng)村面源、非道路移動(dòng)源以及揮發(fā)性有機(jī)物等污染物對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現(xiàn),亟須對(duì)其排放情況開展系統(tǒng)性調(diào)查。因此,國務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發(fā)〔20xx〕59號(hào)),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據(jù)國家有關(guān)文件要求,積極開展了各項(xiàng)工作。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
主要包括前準(zhǔn)備、全面普查、總結(jié)發(fā)布三個(gè)階段。
前期準(zhǔn)備:20xx年11月26日,中方縣環(huán)保局第二次全國污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組成立,根據(jù)中方縣第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)方案,共需要普查經(jīng)費(fèi)247.12萬元,縣政府同意列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實(shí)施方案》,并組織普查培訓(xùn),建立污染源基本單位名錄庫。
全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現(xiàn)場(chǎng)清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請(qǐng)的50余名普查員的`配合下,對(duì)4類源(除去普查階段新增移動(dòng)源)近20xx余家普查對(duì)象逐一進(jìn)行了排查清查。通過兩輪實(shí)地核查工作,最終確定了普查對(duì)象。
20xx年10月,正式進(jìn)入入戶調(diào)查階段,對(duì)產(chǎn)排污企業(yè)及單位進(jìn)行入戶調(diào)查,組織填報(bào)普查表單,完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作,建立污染源檔案。后續(xù)時(shí)間一直在完善普查相關(guān)資料以及補(bǔ)充相應(yīng)佐證材料。
總結(jié)發(fā)布:20xx年9月-10月,編寫工作總結(jié)報(bào)告和數(shù)據(jù)分析報(bào)告。20xx年11月完成普查檔案的建設(shè)并迎接驗(yàn)收,20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對(duì)普查先進(jìn)單位個(gè)人進(jìn)行表彰。
3、資金投入和使用情況
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,本項(xiàng)目資金為490000.00元,本司按照有關(guān)要求,開展了各項(xiàng)工作,投入了相應(yīng)的資金,并完成了工作。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作,為中方縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標(biāo)
。1)項(xiàng)目清查階段
根據(jù)國家有關(guān)要求,組織人員完成中方縣工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設(shè)施,移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施等污染源的清查工作,并提交有關(guān)工作成果。
。2)項(xiàng)目入戶調(diào)查階段
根據(jù)前期清查成果,開展污染源入戶調(diào)查工作,填寫有關(guān)表格,提交調(diào)查成果,并進(jìn)行系統(tǒng)上傳工作。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1、績效評(píng)價(jià)目的
通過本次績效評(píng)價(jià)進(jìn)一步了解項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展、資金使用、社會(huì)效益情況、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度,而且通過以項(xiàng)目為對(duì)象的績效評(píng)價(jià),達(dá)到對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位績效評(píng)價(jià),以促進(jìn)相關(guān)單位管理好項(xiàng)目,提高財(cái)政資金的使用效益。通過對(duì)項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià),總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)該項(xiàng)目立項(xiàng)投入、組織實(shí)施、運(yùn)行管理的具體建議,進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高財(cái)政資金的使用效益,為下一步預(yù)算資金安排提供重要參考。
2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
績效評(píng)價(jià)對(duì)象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調(diào)查項(xiàng)目資金。績效評(píng)價(jià)范圍:范圍包括工業(yè)污染源,農(nóng)業(yè)污染源,生活污染源,集中式污染治理設(shè)施,移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施。普查內(nèi)容包括普查對(duì)象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況等。
。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1、績效評(píng)價(jià)原則
績效評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)、實(shí)施以及最終評(píng)價(jià)需滿足以下原則:
。1)科學(xué)規(guī)范原則:績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、3效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。本項(xiàng)目通過定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合,全面考察項(xiàng)目的實(shí)施是否有效提高財(cái)政資金使用效益。
(2)公開公正原則:績效評(píng)估應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。我司評(píng)價(jià)小組在客觀、獨(dú)立的前提下開展評(píng)價(jià)工作,出具評(píng)價(jià)報(bào)告,隨時(shí)可接受委托單位區(qū)財(cái)政對(duì)評(píng)價(jià)工作情況的考核監(jiān)督與評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)底稿質(zhì)量的驗(yàn)收。
。3)分級(jí)分類原則:績效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、部門(單位)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目資金來源——財(cái)政資金的特點(diǎn)將其作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目,委托第三方對(duì)其開展獨(dú)立的績效評(píng)價(jià)工作。
。4)績效相關(guān)原則:績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。本評(píng)價(jià)報(bào)告嚴(yán)格按照績效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、原則、方法披露項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成情況。
2、績效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
本次績效評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為主,同時(shí)依據(jù)實(shí)際情況參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)以及其他標(biāo)準(zhǔn)等。
3、績效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法
本次績效評(píng)價(jià)主要運(yùn)用的評(píng)價(jià)方法為因素分析法、比較法,具體運(yùn)用情況如下:因素分析法:主要應(yīng)用于指標(biāo)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項(xiàng)目概況入手,在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上,綜合考慮工程項(xiàng)目設(shè)立的背景、目的、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制等因素,設(shè)計(jì)相關(guān)指標(biāo),以全面考察該項(xiàng)目決策、投入管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法:主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項(xiàng)目計(jì)劃、合同與實(shí)際項(xiàng)目開展情況相比較,分析項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況。此外,對(duì)預(yù)算單位制定的績效目標(biāo)與實(shí)際開展情況進(jìn)行對(duì)比分析,力求客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目支出和產(chǎn)出績效之間緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4、績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
為客觀公正反映項(xiàng)目資金使用績效,評(píng)價(jià)小組擬采用如下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):
。1)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn):以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn);
(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):參照國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);
(3)歷史標(biāo)準(zhǔn):參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排,我司對(duì)本項(xiàng)目開展的.績效評(píng)價(jià)工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集,具體實(shí)施過程如下:
1、績效評(píng)價(jià)工作方案制定
(1)資料收集階段
根據(jù)財(cái)政部門布置的評(píng)價(jià)工作要點(diǎn)及項(xiàng)目實(shí)施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項(xiàng)目資料、政府采購相關(guān)文件等。與預(yù)算單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通,交接項(xiàng)目資料,進(jìn)一步了解項(xiàng)目詳細(xì)情況。
(2)方案撰寫階段
將前期搜集的材料進(jìn)行分類、分析,了解項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的及工作開展情況,根據(jù)有關(guān)要求梳理設(shè)計(jì)項(xiàng)目績效指標(biāo)、調(diào)查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級(jí)復(fù)核責(zé)任人逐級(jí)對(duì)其內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、與項(xiàng)目實(shí)際情況的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行復(fù)查審核,根據(jù)審核意見對(duì)方案做進(jìn)一步完善、細(xì)化、補(bǔ)充,財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告形成征求意見稿。
。3)方案修改定稿階段
將征求意見稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn),由其對(duì)方案內(nèi)容的可操作性及項(xiàng)目真實(shí)情況披露的準(zhǔn)確性提出修改意見,修改完畢后形成評(píng)審稿。由財(cái)務(wù)專家、業(yè)務(wù)專家、績效專家對(duì)方案評(píng)審稿的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行評(píng)審分析。我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專家評(píng)審建議對(duì)方案的項(xiàng)目概況、項(xiàng)目預(yù)算及管理進(jìn)行進(jìn)一步充實(shí),評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性進(jìn)一步優(yōu)化,調(diào)整了問卷內(nèi)容等,形成評(píng)審修改稿并交由預(yù)算單位進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過程
。1)數(shù)據(jù)采集法
本績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的證據(jù)收集主要方法包括:相關(guān)資料收集法、問卷調(diào)查法等。
。2)數(shù)據(jù)采集過程
我司評(píng)價(jià)小組接受區(qū)財(cái)政的委托進(jìn)行績效評(píng)價(jià),并于后續(xù)項(xiàng)目溝通會(huì)上獲取了該項(xiàng)目的總預(yù)算以及相關(guān)背景資料。通過溝通了解到項(xiàng)目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排明細(xì)表、項(xiàng)目管理財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告制度、政府采購相關(guān)文件等開展有關(guān)工作。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見有關(guān)表格。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
見項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況
見項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
見項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況
見項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1、模塊化開展工作,提高效率
為有效降低風(fēng)險(xiǎn),提高效率,本項(xiàng)目采用模塊化工作模式,
引入模塊作業(yè),使得人員集中在現(xiàn)場(chǎng)工作,成功降低現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),
提高工作效率。
2、質(zhì)量控制有效,工作質(zhì)量完成度較好
成立質(zhì)量控制工作小組,專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的質(zhì)量工作,主要分為三級(jí)審核,其中最后審核為公司高級(jí)工程師(總工程師),確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足,導(dǎo)致項(xiàng)目開展不順
由于該項(xiàng)目實(shí)施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對(duì)該項(xiàng)目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)可參考,因此前期工作準(zhǔn)備不足,對(duì)項(xiàng)目的正常推進(jìn)造成了一定影響。
2、國家政策變動(dòng)較快,未及時(shí)跟進(jìn)
全國污染源第二次普查工作是一項(xiàng)全國性工作,由國務(wù)院污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排,在政策、技術(shù)規(guī)范上更新較快,工作小組未及時(shí)學(xué)習(xí)和跟進(jìn),導(dǎo)致工作成果進(jìn)行了多次調(diào)整和修改。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┘(xì)化前期準(zhǔn)備,保障有序開展
應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)前期準(zhǔn)備工作,明確項(xiàng)目實(shí)施的前提條件,包括項(xiàng)目前期清查、入戶調(diào)查等,保障準(zhǔn)備工作的周密性,合理預(yù)測(cè)各種可能影響項(xiàng)目順利推進(jìn)的主、客觀因素,制定有效的、具體細(xì)化的實(shí)施計(jì)劃且配套應(yīng)急保障機(jī)制,在計(jì)劃確定后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督,強(qiáng)化計(jì)劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況,即刻采取應(yīng)急手段,在不偏離原計(jì)劃的情況下,繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,以保障財(cái)政資金使用效益和項(xiàng)目績效。
。ǘ┘皶r(shí)研究并對(duì)國家有關(guān)政策進(jìn)行更進(jìn)
成立專門研究小組,對(duì)該項(xiàng)目國家政策及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)研究,并將研究成果及時(shí)反饋至各小組成員。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇11
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào))文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預(yù)計(jì)年收益率4%,切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預(yù)計(jì)使125戶236人受益,具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評(píng)工作開展情況
該項(xiàng)目為合作經(jīng)營收益項(xiàng)目,項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報(bào),確保項(xiàng)目收益。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的`通知》(長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào))文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期(即項(xiàng)目建設(shè)周期)原則上為1年。目前,該項(xiàng)目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項(xiàng)目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目,指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí),保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助;彌補(bǔ)企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù);大中型基本建設(shè)項(xiàng)目;交通工具及通訊設(shè)備;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧;企業(yè)擔(dān)保金。
(二)績效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%;帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬元;受益人口數(shù)236人。
3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元;由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益,項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底,20xx年底實(shí)現(xiàn)收益,收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目,按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào),確保項(xiàng)目進(jìn)展順利,收益及時(shí)分配到脫貧戶。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行,屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開,確保符合各項(xiàng)規(guī)定。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇12
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容。
根據(jù)《重慶市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》、《豐都縣全面推行云長制工作方案》及專家評(píng)審意見,決定實(shí)施豐都縣生態(tài)環(huán)境局污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含兩個(gè)部分。一是軟件服務(wù)部分包含4項(xiàng)功能:豐都縣環(huán)境治理監(jiān)管數(shù)據(jù)編碼規(guī)范、空氣質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接入及數(shù)據(jù)分析、環(huán)境噪聲/水在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)接入及分析、環(huán)境在線監(jiān)測(cè)問題全生命周期管理等。二是云資源服務(wù)部分包含:計(jì)算資源、安全、災(zāi)備、專線、短信、運(yùn)維服務(wù)等。
(二)項(xiàng)目資金情況。(項(xiàng)目資金到位、資金執(zhí)行和管理等情況)20xx年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金50萬元,到位50萬元,到位率100%;實(shí)際項(xiàng)目完工成本49萬元,資金執(zhí)行49萬元,執(zhí)行率98%。在項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)過程中,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督,確保項(xiàng)目指標(biāo)全部按時(shí)保質(zhì)保量完成,積極爭取財(cái)政資金,落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行多重驗(yàn)收檢測(cè),確保質(zhì)量過硬。
(三)績效目標(biāo)。(設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況)
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)設(shè)置:升級(jí)污染物在線監(jiān)控系統(tǒng)1套、監(jiān)控系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋數(shù)量3個(gè)
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置:項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%、監(jiān)測(cè)點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%
3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)設(shè)置:升級(jí)計(jì)劃及時(shí)完成率100%、污染預(yù)警信息預(yù)報(bào)及時(shí)率95%
4.產(chǎn)出成本指標(biāo)設(shè)置:項(xiàng)目成本≤50萬元
6.社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)置:提升水質(zhì)污染預(yù)警效率-達(dá)標(biāo)、當(dāng)?shù)鼐用癍h(huán)境保護(hù)基本知識(shí)普及率≥90%
7.生態(tài)效益指標(biāo)設(shè)置:人為破壞環(huán)境案件發(fā)生率≤80%
。ㄋ模┎块T(單位)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和市級(jí)生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策,根據(jù)職責(zé)和授權(quán)擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。會(huì)同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)較大及以上環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的應(yīng)急、預(yù)警和調(diào)查處理。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。
4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,參與核事故應(yīng)急處理。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。貫徹執(zhí)行上級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并監(jiān)督實(shí)施。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作。
11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查制度,對(duì)接中央、重慶市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作,組織協(xié)調(diào)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查工作,根據(jù)授權(quán)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、有關(guān)部門貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查問責(zé)。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng),查處生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。
13.負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在我縣的.履約工作。
15.承擔(dān)豐都縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。
16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位黨建、安全監(jiān)管、信訪穩(wěn)定工作。
17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析(對(duì)照總體目標(biāo)分析全年實(shí)際完成情況)。
豐都縣重點(diǎn)整治流域碧溪河流域(包括社壇鎮(zhèn)、保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn))所建設(shè)的污染源在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)全面改造升級(jí)完成,確保了在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定正常,為環(huán)境管理提供科學(xué)支撐。
。ǘ┛冃е笜(biāo)完成情況分析
根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值,逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況。
產(chǎn)出
數(shù)量指標(biāo)完成情況:升級(jí)污染物在線監(jiān)控系統(tǒng)1套,覆蓋社壇鎮(zhèn)、保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
質(zhì)量指標(biāo)完成情況:升級(jí)改造驗(yàn)收合格,能夠有效提升監(jiān)測(cè)水平,所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)穩(wěn)定高效運(yùn)行。
時(shí)效指標(biāo)完成情況:項(xiàng)目按照合同約定期限完成,并驗(yàn)收合格,污染預(yù)警信息預(yù)報(bào)及時(shí)率提升至95%。
成本指標(biāo)完成情況:升級(jí)改造成本49萬元,節(jié)約項(xiàng)目資金1萬元。
效益:
社會(huì)效益指標(biāo)完成情況:監(jiān)測(cè)信息及時(shí)反饋,大大提升預(yù)警效率和有效率,同時(shí)向當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行系統(tǒng)及相應(yīng)環(huán)保知識(shí)普及,覆蓋率95%以上。
生態(tài)效益指標(biāo)完成情況:升級(jí)改造項(xiàng)目后,人為破壞環(huán)境案件占環(huán)境案件比例有所下降,起到了及時(shí)監(jiān)察作用,維護(hù)環(huán)境安全。
持續(xù)性效益指標(biāo)完成情況:升級(jí)改造完成后,對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定時(shí)定期檢查維修,確保其正常運(yùn)行,持續(xù)監(jiān)測(cè)污染源。
滿意度
滿意度指標(biāo)完成情況:升級(jí)改造項(xiàng)目驗(yàn)收合格,提升了環(huán)境監(jiān)測(cè)能力,有效防止污染事件發(fā)生,受益群眾及主管部門對(duì)項(xiàng)目較為認(rèn)可,滿意度均≥95%。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分100分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
項(xiàng)目后期維護(hù)缺乏相應(yīng)資金支持。
四、下一步改進(jìn)措施
積極爭取財(cái)政資金支持,確保項(xiàng)目后期管護(hù)延續(xù)
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇13
為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào))等文件,受西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,湖南駿德會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)對(duì)20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,保障校舍安全,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號(hào))、《財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號(hào))等文件精神設(shè)立本專項(xiàng)。項(xiàng)目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)。
2.主要內(nèi)容和實(shí)施情況
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容
本項(xiàng)目安排財(cái)政資金100萬元,主要用于西湖管理區(qū)內(nèi)8所義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教學(xué)及輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造,重點(diǎn)用于D級(jí)危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學(xué)3萬元以上,西湖管理區(qū)中心小學(xué)2萬元以上,西湖管理區(qū)裕民小學(xué)、西洲小學(xué)、下窖小學(xué)、新港小學(xué)、鼎港小學(xué)、東洲小學(xué)1萬元以上的改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分配項(xiàng)目資金。保障8所學(xué)校的維修改造需求。
20xx年共對(duì)8所學(xué)校進(jìn)行了維修改造或設(shè)施設(shè)備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學(xué)停車坪實(shí)施白改黑項(xiàng)目支出6.52萬元;西湖管理區(qū)第一中學(xué)購買設(shè)施設(shè)備支出25.22萬元;西湖管理區(qū)裕民小學(xué)采購護(hù)眼燈支出17.42萬元;西湖管理區(qū)鼎港小學(xué)食堂吊頂及學(xué)校電路改造支出12.93萬元;其他4所學(xué)校均采購了一體機(jī)等設(shè)施設(shè)備。
。2)項(xiàng)目實(shí)施情況
制定計(jì)劃:區(qū)教育局會(huì)同財(cái)政、建設(shè)等有關(guān)部門,定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村中小學(xué)校舍進(jìn)行全面徹底的排查、核實(shí),并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農(nóng)村中小學(xué)校舍安全鑒定報(bào)告》,結(jié)合整體實(shí)際情況,編制年度維修改造計(jì)劃。
組織實(shí)施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則,編制項(xiàng)目預(yù)算并實(shí)施公示。再通過政府采購選取具有相關(guān)資質(zhì)的施工方,按照從勘察、設(shè)計(jì)到施工的步驟實(shí)施,并對(duì)工程施工進(jìn)行全過程、全方位質(zhì)量監(jiān)督,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收,并出具竣工決算審計(jì)報(bào)告、公示項(xiàng)目決算信息。
3.資金投入和使用情況
20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算100萬元,實(shí)際到位100萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元。20xx年實(shí)際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結(jié)轉(zhuǎn)32.39萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,保障校舍安全;促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)量;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
2.年度具體目標(biāo)
。1)產(chǎn)出指標(biāo)
①數(shù)量指標(biāo):保障西湖區(qū)中小學(xué)校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務(wù)完成率100%。
、谫|(zhì)量指標(biāo):工程審核程序到位率100%;維修改造項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%。
、蹠r(shí)效指標(biāo):維修改造工程開工完工及時(shí)率100%。
、艹杀局笜(biāo):項(xiàng)目總成本控制額≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥3萬元;西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥2萬元;其余六所學(xué)校改造起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)≥1萬元。
。2)效益指標(biāo)
通過校舍維修改造項(xiàng)目,保障校舍安全,保證學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設(shè)施條件,改善學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥2000人。
(3)滿意度
社會(huì)公眾及服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。
二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
我們接到西湖管理區(qū)財(cái)政局(以下簡稱區(qū)財(cái)政局)委托后,成立了績效評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評(píng)價(jià)方案,于2022年10月21日至10月26日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽取項(xiàng)目情況介紹;收集查閱相關(guān)資料;審核項(xiàng)目資金收支情況;通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、微信調(diào)查和電話調(diào)查等方式,對(duì)65位學(xué)校師生進(jìn)行了問卷調(diào)查。與區(qū)財(cái)政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)項(xiàng)目特性,將虛列項(xiàng)目套取財(cái)政資金和存在重大違紀(jì)違規(guī)情況列為項(xiàng)目否決性指標(biāo)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)結(jié)果:該項(xiàng)目得分83.7分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。得分明細(xì)如下:
。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷(xì):
績效目標(biāo):缺少核心指標(biāo),如未對(duì)維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo);指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項(xiàng)目內(nèi)容不匹配;指標(biāo)值設(shè)置較低,“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)2000人以上”,實(shí)際8所學(xué)校學(xué)生5713人,扣3分。
。ǘ┻^程總分25分,得分20分,扣5分?鄯置骷(xì):
1.預(yù)算執(zhí)行率:預(yù)算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。
2.資金使用合規(guī)性:未將項(xiàng)目資金分類記賬,扣1分。
3.管理制度健全性:未建立項(xiàng)目管理制度,扣1分。
4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內(nèi)容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項(xiàng)目支出附件在各學(xué)校賬本中,扣2分。
。ㄈ┊a(chǎn)出總分30分,得分23.7分,扣6.3分?鄯置骷(xì):
1.產(chǎn)出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未達(dá)績效目標(biāo)2366平方米,扣2.3分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量:多結(jié)算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達(dá)100%,扣2分。
3.產(chǎn)出成本:西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,扣2分。
。ㄋ模┬б婵偡30分,得分28分,扣2分?鄯置骷(xì):
實(shí)施效益:部分學(xué)校僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
項(xiàng)目依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號(hào))《財(cái)政部 教育部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革中央專項(xiàng)資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號(hào))等文件立項(xiàng),立項(xiàng)依據(jù)充分,立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)
區(qū)教育局自行申報(bào)的績效目標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)、未細(xì)化分解為具體的工作任務(wù),如年初績效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置“保障學(xué)校數(shù)量8所”一項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)。本次評(píng)價(jià)的績效目標(biāo)由評(píng)價(jià)小組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案等資料補(bǔ)充完善。
3.資金投入
該項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容基本一致,資金投入合理。
(二)項(xiàng)目過程管理情況
1.資金管理情況
。1)資金到位率
20xx年預(yù)算安排項(xiàng)目資金100萬元,實(shí)際到位100萬元,資金到位率100%。
。2)預(yù)算執(zhí)行率
20xx年資金到位100萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)32.28萬元,實(shí)際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實(shí)際支出99.89萬元,預(yù)算執(zhí)行率為75.51%。
。3)資金使用合規(guī)性
資金使用及審批依照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理制定執(zhí)行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結(jié)算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。
2.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》。但未建立項(xiàng)目管理制度,管理制度不健全。
。2)制度執(zhí)行有效性
項(xiàng)目實(shí)施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
完成對(duì)西湖區(qū)8所中小學(xué)的改造維護(hù),修繕改造任務(wù)完成率100%,目標(biāo)完成。
但20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米、鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)1017平方米。未達(dá)2366平方米,目標(biāo)未完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
維修改造項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%;房屋損壞修復(fù)率100%;施工期間做好安全防護(hù)措施,施工安全保障率100%,目標(biāo)完成。
項(xiàng)目采購程序規(guī)范,但多結(jié)算部分稅金,工程審核程序到位率未達(dá)100%,目標(biāo)未完成。
3.產(chǎn)出時(shí)效
維修改造工程開工完工及時(shí)率100%,目標(biāo)完成。
4.產(chǎn)出成本
20xx年項(xiàng)目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學(xué)改造支出為6.52萬元,其余六所學(xué)校改造支出均≥1萬元。目標(biāo)完成。
但西湖管理區(qū)第一中學(xué)20xx年僅購買設(shè)備,未進(jìn)行維修改造,目標(biāo)未完成。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益
1.通過校舍維修改造項(xiàng)目,保障了校舍的整體安全,全年學(xué)校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的`生活設(shè)施條件及學(xué)校的教學(xué)、科研條件,房屋修繕類項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達(dá)10年以上;促進(jìn)了基本公共服務(wù)均等化,促進(jìn)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生5713人均有受益,目標(biāo)完成。
2.滿意度:經(jīng)統(tǒng)計(jì)收回的65份調(diào)查問卷,服務(wù)對(duì)象滿意度為92.92%,目標(biāo)完成。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.堅(jiān)持精準(zhǔn)排查。區(qū)教育局加強(qiáng)整改力度,全面消除學(xué)校內(nèi)校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實(shí)維護(hù)好學(xué)校師生的生命財(cái)產(chǎn)安全。
2.督促項(xiàng)目學(xué)校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項(xiàng)目報(bào)建、項(xiàng)目招投標(biāo)等程序上依規(guī)辦理,對(duì)各義務(wù)教育校舍維修改造、設(shè)備設(shè)施購置等項(xiàng)目進(jìn)行督查,保證建設(shè)質(zhì)量。
。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因
1.績效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范
。1)缺少核心指標(biāo)。如20xx年績效目標(biāo)申報(bào)表中僅設(shè)置一個(gè)數(shù)量指標(biāo)“保障學(xué)校數(shù)量8個(gè)”,未對(duì)維修面積等設(shè)置相應(yīng)的指標(biāo)。
(2)指標(biāo)內(nèi)容描述不準(zhǔn)確。如服務(wù)對(duì)象滿意度的指標(biāo)內(nèi)容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項(xiàng)目內(nèi)容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標(biāo)值。
(3)指標(biāo)值設(shè)置較低。如年度績效目標(biāo)中設(shè)置“項(xiàng)目建成后受益師生達(dá)2000人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評(píng)價(jià)報(bào)告顯示,西湖8所中小學(xué)在校學(xué)生已達(dá)5713人,遠(yuǎn)高于受益人數(shù)2000人。
原因分析:未能根據(jù)績效目標(biāo)申報(bào)要求、單位實(shí)際情況、下年度具體工作內(nèi)容等,準(zhǔn)確設(shè)置績效指標(biāo)。
2.制度不健全且執(zhí)行不到位
。1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項(xiàng)目管理制度,無法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。
(2)制度執(zhí)行不到位。項(xiàng)目資金管理制度中規(guī)定:項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)村義務(wù)教育階段公辦中小學(xué)的教學(xué)及教學(xué)輔助用房、行政辦公用房、生活服務(wù)用房等校舍的維修改造(重點(diǎn)用于D級(jí)危房),不得用于償還債務(wù)或挪作他用。但根據(jù)支出明細(xì)顯示,20xx年購置一體機(jī)、護(hù)眼燈等設(shè)施設(shè)備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。
原因分析:管理意識(shí)有待加強(qiáng);基于西湖中小學(xué)校的校舍經(jīng)過校舍安全工程、教育三年攻堅(jiān)、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造的大力重建與改造,中小學(xué)校舍已整體安全達(dá)標(biāo)。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設(shè)備購置問題等。
3.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范
(1)多結(jié)算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學(xué)電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結(jié)算匯總表顯示,單位工程建安造價(jià)合計(jì)11.13萬元,其中稅前造價(jià)10.21萬元、銷項(xiàng)稅額0.92萬元。但經(jīng)統(tǒng)計(jì),發(fā)票注明稅額合計(jì)為0.11萬元,多結(jié)算稅額0.81萬元。20xx年度共多結(jié)算稅金2.07萬元。
。2)未將項(xiàng)目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設(shè)備采購金額22.86萬元,區(qū)教育局將其分為三個(gè)借方科目記賬,分別為“其他費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設(shè)立專賬,且未明確區(qū)分不同的項(xiàng)目資金。
。3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉(zhuǎn)入西湖財(cái)政局的轉(zhuǎn)賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學(xué)停車坪白改黑項(xiàng)目6.52萬元,僅附中心小學(xué)的報(bào)告及預(yù)算審定表,無發(fā)票等支出明細(xì)附件。
原因分析:財(cái)務(wù)人員報(bào)銷審核不嚴(yán)謹(jǐn);同一筆智慧用電計(jì)入到多個(gè)專項(xiàng)中;未嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行,所有項(xiàng)目資料在對(duì)應(yīng)學(xué)校的賬簿中。
4.部分績效目標(biāo)未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學(xué)電路改造面積120平方米,鼎港小學(xué)食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學(xué)停車坪白改黑面積789平方米,合計(jì)僅1017平方米,未完成年初績效目標(biāo)設(shè)定的2366平方米。
原因分析:項(xiàng)目推進(jìn)不力,監(jiān)管不到位,未及時(shí)督促相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成年初績效目標(biāo)。
六、有關(guān)建議
。ㄒ唬┖侠硪(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)
一是及時(shí)根據(jù)年初預(yù)算合理設(shè)置績效目標(biāo),將工作任務(wù)細(xì)化分解為多項(xiàng)具體的目標(biāo),全面反映項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,避免缺少對(duì)重要工作任務(wù)的規(guī)范與監(jiān)督;二是財(cái)務(wù)人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)加強(qiáng)績效目標(biāo)申報(bào)要求的學(xué)習(xí),提高績效管理意識(shí);三是應(yīng)根據(jù)單位實(shí)際情況等合理設(shè)置各項(xiàng)指標(biāo)值。
。ǘ┙⒔∪嚓P(guān)制度,提高制度執(zhí)行力
1.建立項(xiàng)目管理制度,完善項(xiàng)目管理要求與流程,及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管。
2.查明資金超范圍支出是否有經(jīng)過申請(qǐng)批復(fù)。因西湖區(qū)中小學(xué)校的校舍已整體安全達(dá)標(biāo),后續(xù)應(yīng)減少該項(xiàng)目的預(yù)算金額,提高其他項(xiàng)目資金比例,支持校內(nèi)設(shè)施設(shè)備的添置與更新,促進(jìn)學(xué)校軟實(shí)力的發(fā)展。或定期申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目,定期檢查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。
。ㄈ┮(guī)范財(cái)務(wù)管理
1.退回多結(jié)算稅款2.07萬元。后續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核流程的監(jiān)督管理,經(jīng)辦人、證明人、審核人與審批人應(yīng)各負(fù)其責(zé),切實(shí)履行各自崗位責(zé)任。對(duì)錯(cuò)報(bào)多報(bào)的單據(jù)及時(shí)退回,把關(guān)嚴(yán)謹(jǐn),將單位制定的財(cái)務(wù)管理制度落到實(shí)處。
2.后續(xù)明確區(qū)分各項(xiàng)目資金,準(zhǔn)確區(qū)分,分類記賬,便于管理與統(tǒng)計(jì)。
3.補(bǔ)齊相關(guān)附件資料。后續(xù)應(yīng)復(fù)印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務(wù)資料中,便于查閱。
。ㄋ模┨岣弋a(chǎn)出效益
詳細(xì)設(shè)置年初績效目標(biāo),后續(xù)根據(jù)年初績效目標(biāo)設(shè)立具體的工作計(jì)劃與任務(wù)。及時(shí)確認(rèn)維修改造等各項(xiàng)工程進(jìn)度,了解工程實(shí)施情況,督促工程質(zhì)量,并在學(xué)校做好問卷調(diào)查,了解師生們的真實(shí)需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇14
一、評(píng)估對(duì)象
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱
邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
項(xiàng)目績效目標(biāo)主要是為:項(xiàng)目總投資4,624.74萬元。項(xiàng)目總建筑面積6,255.00㎡,占地面積13.86畝。共建設(shè)12個(gè)班,新增學(xué)位360個(gè)。
(三)項(xiàng)目資金構(gòu)成
項(xiàng)目資金來源主要為財(cái)政資金及發(fā)行政府專項(xiàng)債券。項(xiàng)目總投資4,624.74萬元,其中:用于項(xiàng)目支出的財(cái)政資金2,624.74萬元,擬申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券資2,000.00萬元。
。ㄋ模╉(xiàng)目概況
邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體為邵陽市北塔區(qū)教育局,項(xiàng)目總投資:4,624.74萬元;建設(shè)地點(diǎn):位于邵陽市北塔區(qū)茶元頭街道茶元頭中學(xué)對(duì)面;建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目規(guī)劃12個(gè)教學(xué)班、360個(gè)學(xué)位,總用地面積9,237.71㎡(合13.86畝),總建筑面積6,255.00㎡,其中計(jì)容建筑面積4,320.00㎡;地下不計(jì)容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%,容積率0.47,總機(jī)動(dòng)車停車位43個(gè),配套建設(shè)內(nèi)部道路、公用工程(包括供電、供水、供氣)、環(huán)保衛(wèi)生等相關(guān)設(shè)施;建設(shè)工期:建設(shè)工期為12個(gè)月,2023年1月-2023年12月。
二、事前績效評(píng)估的基本情況
。ㄒ唬┰u(píng)估程序
本次事前績效評(píng)估工作包括以下三個(gè)階段:
1、評(píng)估準(zhǔn)備階段
一是確定評(píng)估對(duì)象。我所與委托方溝通,明確了本次事前績效評(píng)估對(duì)象為邵陽市北塔區(qū)教育局“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”。
二是成立事前績效評(píng)估小組(以下簡稱“評(píng)估小組”)。結(jié)合評(píng)估對(duì)象及評(píng)估工作需求,評(píng)估機(jī)構(gòu)專業(yè)人員成立評(píng)估小組,負(fù)責(zé)組織落實(shí)具體評(píng)估工作,確?冃гu(píng)估工作順利實(shí)施。同時(shí)為保障本項(xiàng)目事前績效評(píng)估工作的嚴(yán)謹(jǐn)、客觀和公正,評(píng)估機(jī)構(gòu)組織5位相關(guān)領(lǐng)域的專家參與評(píng)估。
三是制定評(píng)估工作方案。依據(jù)事前績效評(píng)估流程要求,評(píng)估小組擬定事前評(píng)估工作方案,明確評(píng)估對(duì)象、依據(jù)、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和工作要求等事項(xiàng)。
2、評(píng)估實(shí)施階段
一是資料收集與審核。評(píng)估小組全面收集與被評(píng)估項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,對(duì)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理、審核與分析,并通過咨詢專業(yè)人士、集中座談等方式,多渠道獲取相關(guān)信息。
二是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。評(píng)估小組到現(xiàn)場(chǎng)采取詢查、復(fù)核等方式,對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),對(duì)疑點(diǎn)問題進(jìn)行詢問,聽取并記錄申報(bào)單位對(duì)有關(guān)問題的解釋和答復(fù),形成工作底稿。
三是綜合評(píng)估。評(píng)估組選擇合適的評(píng)估方法,對(duì)照評(píng)估方案內(nèi)容、評(píng)估指標(biāo)體系,對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。
3、評(píng)估報(bào)告階段
一是形成初步評(píng)估意見。評(píng)估小組通過對(duì)收集的資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研獲得的信息進(jìn)行綜合分析,結(jié)合專家意見形成初步調(diào)研意見,在匯總分析、論證后,形成最終評(píng)估結(jié)論。
二是撰寫報(bào)告。評(píng)估小組根據(jù)最終評(píng)估意見,撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告,整理事前績效評(píng)估資料,一并報(bào)送委托方。
。ǘ┰u(píng)估思路
依據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省省級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法的通知》(湘財(cái)績〔2021〕8號(hào))文,在全面了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的基礎(chǔ)上,將本次事前績效評(píng)估的資料及現(xiàn)場(chǎng)詢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理分析、匯總后,對(duì)是否立項(xiàng)、是否安排預(yù)算資金提出明確的意見和建議。
(三)評(píng)估方式、方法
此次績效評(píng)估方式主要是通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談交流獲取相關(guān)政策和項(xiàng)目的真實(shí)情況,通過問卷調(diào)查獲取利益相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的持續(xù)性、必要性征詢意見;主要工作方法有比較法、因素分析法,通過對(duì)比績效目標(biāo)與預(yù)算實(shí)施效果,分析項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項(xiàng)必要性
邵陽市北塔區(qū)教育局申報(bào)的`邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目符合省委、省政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府教育工作部署,符合單位的職能職責(zé),有明確的受益對(duì)象,立項(xiàng)依據(jù)充分且必要。其立項(xiàng)依據(jù)具體如下:一是湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知(湘政辦發(fā)〔2021〕43號(hào));二是邵陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《邵陽市“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知(邵市政辦發(fā)〔2021〕30號(hào));三是《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)(2021年-2025年)》。
。ǘ┛冃繕(biāo)合理性
邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”:
一是存在部分指標(biāo)設(shè)置欠缺合理性,如:
、偕鷳B(tài)效益指標(biāo)設(shè)置為“改善生活環(huán)境”、指標(biāo)值為“改善適齡兒童學(xué)習(xí)條件”;
②滿意度指標(biāo)設(shè)為“公眾社會(huì)滿意度≥95%”、績效標(biāo)準(zhǔn)為“≥50%”。
二是項(xiàng)目績效目標(biāo)表部分內(nèi)容與可行性研究報(bào)告內(nèi)容不一致,如:資金總額為6,050.49萬元,其中政府專項(xiàng)債券資金3,850.49萬元,其他資金2,200.00萬元;項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:2022年3月-2022年12月!渡坳柺斜彼䥇^(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中本項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元,其中財(cái)政資金2,624.74萬元,擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元;項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月,計(jì)劃2023年1月動(dòng)工,2023年12月建成!敝猓冃繕(biāo)設(shè)置基本符合《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)(2021年-2025年)》的長期規(guī)劃,績效目標(biāo)基本與現(xiàn)實(shí)需求吻合。(項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附件1)
。ㄈ┩度虢(jīng)濟(jì)性
邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃申報(bào)資金4,624.74萬元,其中財(cái)政資金2,624.74萬元,擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元;從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個(gè)角度來分析,具體分析情況如下:
1、成本投入合理性
邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元,其中:建安工程費(fèi)用2,759.23萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1,538.40萬元(含征地拆遷費(fèi)用1,108.80萬元),預(yù)備費(fèi)255.11萬元,建設(shè)期利息72.00萬元。
估算依據(jù):國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)、《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》(財(cái)建〔2016〕504號(hào))、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)、《關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的意見》(湘建價(jià)協(xié)〔2016〕25號(hào))、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)依據(jù)(湘監(jiān)協(xié)〔2016〕2號(hào))文規(guī)定計(jì)算、建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委(計(jì)價(jià)格〔1999〕1283號(hào)文)、工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)取、工程設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年修訂版規(guī)定計(jì)算、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按(湘招協(xié)〔2015〕6號(hào))文規(guī)定計(jì)算、基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和(扣除土地費(fèi))的10%計(jì)算等。
2、成本控制措施有效性
一是邵陽市北塔區(qū)教育局制定了《北塔區(qū)教育局財(cái)務(wù)管理制度》,制度中預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規(guī)定,但是制度仍為區(qū)教育局的財(cái)務(wù)管理制度,未根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況及項(xiàng)目性質(zhì)修訂新的制度;二是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中明確要建立健全資金的內(nèi)部管理制度,實(shí)際上無內(nèi)部管理制度;成本控制措施欠缺。
(四)實(shí)施方案可行性
邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案主要依據(jù)為《邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,報(bào)告中明確了具體項(xiàng)目地點(diǎn)、建設(shè)工期、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、投資估算與資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)方案、消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理、項(xiàng)目進(jìn)度、招標(biāo)方案、風(fēng)險(xiǎn)分析等等情況,詳細(xì)情況如下:
1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理:項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制,機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、人員精簡的原則設(shè)置。項(xiàng)目建設(shè)指揮部擬配置行政管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、施工管理、設(shè)備材料管理、技術(shù)管理等工作人員10人。
2、建設(shè)條件:項(xiàng)目用水,可從附近引入灌溉用水;所需電力可從附近農(nóng)網(wǎng)接入;項(xiàng)目配套建設(shè)三格式化糞池,可實(shí)現(xiàn)生活污水達(dá)標(biāo)排放;項(xiàng)目旁有建好的農(nóng)村道路,道路條件優(yōu)良,能夠滿足項(xiàng)目使用;建筑材料符合要求,可從建材市場(chǎng)購買,可用汽車運(yùn)輸,運(yùn)輸方便。
3、進(jìn)度管理:在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度違約金等條款,通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵(lì)施工單位加快進(jìn)度,控制對(duì)投資的投放速度,控制對(duì)物資的供應(yīng),建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段,在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過程中,對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù),同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查。
4、招標(biāo)范圍:根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第16)的規(guī)定,自2018年6月1日起,全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目,其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須招標(biāo):
。ㄒ唬┦┕雾(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上;
。ǘ┲匾O(shè)備、材料等貨物的采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上;
。ㄈ┛辈臁⒃O(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上。同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須招標(biāo)。
5、勞動(dòng)安全:嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行工作程序,并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境,嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法和采取勞動(dòng)安全保護(hù)措施,以確保項(xiàng)目建設(shè)人員、服務(wù)人員的身體健康,維護(hù)正常的工作、生活秩序。
6、消防安全:規(guī)劃總圖布置滿足消防規(guī)范要求,在校區(qū)道路能覆蓋到大部分教學(xué)樓;道路的寬度,轉(zhuǎn)彎半徑須給消防車通行留有空間,建筑物均將連廊跨梁上翻,滿足消防車進(jìn)出4m凈高的要求,確保消防車暢通行駛;校園內(nèi)各建筑物之間的間距均須符合消防規(guī)范,單體建筑在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)按消防規(guī)范要求設(shè)置安全疏散樓梯通道,以滿足消防安全要求
7、生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn):工程建設(shè)期間,排氣、排水、廢物處理等,可能對(duì)周圍自然環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。建設(shè)期間應(yīng)倡導(dǎo)和推行綠色施工,嚴(yán)格執(zhí)行《綠色施工導(dǎo)則》,減少生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)等等。
結(jié)論:除“建設(shè)工期為12個(gè)月,2023年1月-2023年12月;項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃:建設(shè)總工期預(yù)計(jì)24個(gè)月,具體安排如下:2022年10月底以前,完成項(xiàng)目的決策、立項(xiàng)審批;2022年12月底以前,完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)建和施工招標(biāo);2023年1月至2024年11月,完成施工建設(shè)工程;2024年12月初,竣工驗(yàn)收。”,存在項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度安排不一致、項(xiàng)目未建立事中管控措施以及績效監(jiān)控等機(jī)制外,項(xiàng)目的實(shí)施方案基本可行。
(五)籌資合規(guī)性
邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金籌資渠道為北塔區(qū)財(cái)政資金和政府專項(xiàng)債券資金:一是政府專項(xiàng)債券資金擬發(fā)行地方政府債券融資2,000.00萬元,債券預(yù)測(cè)利率以相同待償期國債收益率算術(shù)平均值上浮20%確定,計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按3.60%進(jìn)行測(cè)算;計(jì)算期20年,建設(shè)期1年,運(yùn)營期19年;本項(xiàng)目償債資金來源于債券存續(xù)期內(nèi)的凈收益;通過估算,項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期收入為6,373.07萬元,運(yùn)營成本估算為2,161.78萬元,可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元,通過項(xiàng)目還本付息計(jì)算,債券存續(xù)期內(nèi)需償還的本息共計(jì)3,440.00萬元,通過測(cè)算,預(yù)計(jì)相關(guān)收益對(duì)債券本息的覆蓋倍數(shù)1.22倍。二是北塔區(qū)財(cái)政資金在區(qū)財(cái)政承受范圍內(nèi),籌資合規(guī),未發(fā)現(xiàn)類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。
。┛傮w結(jié)論
綜上所述,從項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)分,結(jié)合專家組意見,綜合評(píng)分為88分,評(píng)分等級(jí)為“良好”。在單位補(bǔ)充完善制度建設(shè)、績效目標(biāo)設(shè)置、成本控制措施后,建議給予資金支持。
四、評(píng)估的相關(guān)建議
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)合理性方面
一是加強(qiáng)績效管理,設(shè)置合理且可衡量的績效指標(biāo),加強(qiáng)績效目標(biāo)的約束作用,根據(jù)可行性研究報(bào)告內(nèi)容,設(shè)置合理的績效指標(biāo),以便有明確、清晰的績效考核要點(diǎn)。二是加強(qiáng)績效運(yùn)行事中監(jiān)控,在績效目標(biāo)存在偏差時(shí)及時(shí)分析偏差原因,需要調(diào)整績效目標(biāo)的應(yīng)及時(shí)糾正。三是建立績效管理機(jī)制,建立績效管理制度,做好績效管理培訓(xùn)。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性方面
建議單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)以及現(xiàn)行政府采購制度、業(yè)務(wù)模式等內(nèi)容要建立健全資金的內(nèi)部管理制度;建立項(xiàng)目成本控制措施,節(jié)約成本,加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督管理,避免財(cái)政資金投入風(fēng)險(xiǎn)。
(三)實(shí)施方案可行性方面
加強(qiáng)實(shí)施方案落地可行性管理,對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度合理安排;加強(qiáng)工作組織實(shí)施過程管理,做到項(xiàng)目責(zé)任到人,確保基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠得以有效保障,項(xiàng)目執(zhí)行過程無障礙,項(xiàng)目順利實(shí)施。
五、其他需要說明的問題
本次事前績效評(píng)估工作基于項(xiàng)目單位提供的資料及溝通情況開展,項(xiàng)目資料的完整性和真實(shí)性由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)。此次評(píng)估結(jié)果僅作為政府決策的參考依據(jù),本公司對(duì)以上評(píng)估結(jié)果不承擔(dān)法律責(zé)任,非經(jīng)委托方和本所許可,不得用于其他目的。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇15
一、評(píng)估對(duì)象
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱:九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo):
總績效目標(biāo):為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保障校園安全,創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
產(chǎn)出指標(biāo):
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):對(duì)校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場(chǎng)、排水管道、校內(nèi)停車場(chǎng)、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué);@球場(chǎng)、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo):以上項(xiàng)目完成,達(dá)到可使用狀態(tài),滿足學(xué)校現(xiàn)代化、信息化新時(shí)代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求,并保證師生安全。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo):計(jì)劃2月進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審,5月進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂工作,7-8月進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施,9月進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo):總成本控制在500萬元以內(nèi),合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo):
1、社會(huì)效益指標(biāo):解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患,更新校園部分設(shè)施設(shè)備,提升教育教學(xué)質(zhì)量。
2、環(huán)境效益指標(biāo):美化校園環(huán)境,提高校園美觀度,提升校園文化品質(zhì),滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的'安全需求,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境。
3、可持續(xù)形象指標(biāo):提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
4、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對(duì)校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。
。ㄈ╉(xiàng)目資金構(gòu)成:
項(xiàng)目計(jì)劃總投入500萬元,由本級(jí)財(cái)政提供,主要用于:
擴(kuò)建校內(nèi)停車場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
。ㄋ模╉(xiàng)目概況:
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù),要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整,擴(kuò)建校內(nèi)停車場(chǎng)、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng);新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
二、事前績效評(píng)估的基本情況
。ㄒ唬┰u(píng)估程序。
1、準(zhǔn)備階段
、俅_定評(píng)估對(duì)象:根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃的通知》九管秘【2021】29號(hào),依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》要求,確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評(píng)估對(duì)象。
、诔闪⒃u(píng)估組織:成立評(píng)估組,確定評(píng)估工作人員,明確責(zé)任和任務(wù)。
、壑贫ㄔu(píng)估方案。
2、實(shí)施階段
、儋Y料收集與審核:全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核與分析。
、陂_展現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估:評(píng)估組到現(xiàn)場(chǎng)勘察、詢查、復(fù)核,對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),并對(duì)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析,提出評(píng)估意見。
、劬C合評(píng)估:通過召開家校代表座談會(huì)、邀請(qǐng)專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參與事前評(píng)估工作,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,查看政策和項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)的方式,對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流,征詢意見,為評(píng)估結(jié)論提供支撐。
3、報(bào)告階段
根據(jù)評(píng)估情況出具事前評(píng)估報(bào)告。
(二)評(píng)估思路。
本次評(píng)估主要依據(jù)《九華山管委會(huì)本級(jí)政策和項(xiàng)目事前績效評(píng)估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,執(zhí)行科學(xué)、合理的評(píng)估方法,對(duì)學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。
(三)評(píng)估方式、方法。
1、評(píng)估方式
本次評(píng)估采用評(píng)估小組開展實(shí)地勘察及召開座談會(huì)的方式進(jìn)行項(xiàng)目事前評(píng)估。
2、評(píng)估方法
本次事前評(píng)估方法采用成本效益分析法、公眾評(píng)判法。
三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性:
項(xiàng)目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于印發(fā)2022年本級(jí)政府性投資項(xiàng)目計(jì)劃表》,為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求,保證校園安全,創(chuàng)造一個(gè)良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施,提升教育教學(xué)質(zhì)量,辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
。ǘ┛冃繕(biāo)合理性:
績效目標(biāo)較明確,與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題,現(xiàn)實(shí)需求基本匹配。
。ㄈ┩度虢(jīng)濟(jì)性:
項(xiàng)目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配,測(cè)算較充分,本著節(jié)約的原則,提高資金使用效率,細(xì)化預(yù)算,補(bǔ)充完善成本控制措施。
。ㄋ模⿲(shí)施方案可行性:
項(xiàng)目技術(shù)路線基本可行,工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理,保障措施相對(duì)完備。
(五)籌資合規(guī)性:
資金來源屬于本級(jí)財(cái)政,資金支出方式合理,風(fēng)險(xiǎn)可控。
。┛傮w結(jié)論:
項(xiàng)目基本可行,建議調(diào)整完善后立項(xiàng)實(shí)施。
四、評(píng)估的相關(guān)建議
1、進(jìn)一步明確績效目標(biāo),細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。
2、明確技術(shù)路線,細(xì)化工作內(nèi)容,完善工作手段,調(diào)整工作部署和進(jìn)度安排。
3、細(xì)化完善項(xiàng)目預(yù)算。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇16
根據(jù)河財(cái)績效〔2018〕23號(hào)要求,結(jié)合我校2019年開展生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本概況
(一)項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景
為解決職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足狀況,根據(jù)桂財(cái)教【2013】45號(hào),中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)從2013年秋季學(xué)期起開始執(zhí)行,2015年執(zhí)行到位。所需經(jīng)費(fèi)由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān),列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。市屬學(xué)校2017年中職生均公用經(jīng)費(fèi)600元。我校2015級(jí)學(xué)生919人,2016級(jí)學(xué)生1064人,2017級(jí)學(xué)生883人。預(yù)計(jì)年平均學(xué)生人數(shù)2836人,中職生均公用經(jīng)費(fèi)170.16萬元。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
2019年生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支,緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況,基本上達(dá)到了預(yù)期的效果。
3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
生均公用經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局于2019年2月3日下達(dá),金額170.16萬元,學(xué)校按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求全部資金170.16萬元,無結(jié)余。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
年初設(shè)定該項(xiàng)目的績效目標(biāo):生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)等方面開支,緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作情況
2019年1月30日,成立2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作組,負(fù)責(zé)績效自評(píng)工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:
1.工作組成員
組長:李翼河池市衛(wèi)生學(xué)校黨總支書記、校長
副組長:周軒河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長
成員:江濱河池市衛(wèi)生學(xué)?倓(wù)科科長
劉鋼河池市衛(wèi)生學(xué)校副校長
羅利婉河池市衛(wèi)生學(xué)校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
2.工作職責(zé)
。1)組長職責(zé):審批績效自評(píng)方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評(píng)結(jié)果;
。2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評(píng)方案,并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評(píng)過程及反饋意見的`處理。
。3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評(píng)方案報(bào)考評(píng)工作組會(huì)議討論通過,實(shí)施執(zhí)行績效自評(píng)方案;牽頭組織并實(shí)施年度績效自評(píng),根據(jù)組長、副組長指示,對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
2019年10月6日,考評(píng)工作組根據(jù)財(cái)務(wù)處提供財(cái)務(wù)資料開展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。
三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┩度
2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金170.16萬元,由市財(cái)政局安排。
。ǘ┻^程
在2019年我校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過程中,紀(jì)檢督察處加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督,學(xué)校按預(yù)算用于水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出、資本性支出,項(xiàng)目都能按照項(xiàng)目預(yù)期正常有序開展,并取得了良好的效果。
(三)產(chǎn)出
2019年按照公用經(jīng)費(fèi)使用要求使用在辦公費(fèi)0.16萬元、水費(fèi)63.5864萬元、電費(fèi)50.2365萬元、郵電費(fèi)23.8813萬元、維修費(fèi)萬元、物業(yè)管理費(fèi)萬元、專用材料費(fèi)0.5558萬元、印刷費(fèi)萬元、差旅費(fèi)1.3535萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元、勞務(wù)費(fèi)0.3932萬元、租賃費(fèi)4.8萬元、其他商品和服務(wù)支出25.1841萬元、培訓(xùn)費(fèi)萬元。開支總計(jì)170.16萬元,無結(jié)余。緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況。
通過項(xiàng)目績效驗(yàn)收,項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組認(rèn)為該項(xiàng)目通過驗(yàn)收。
。ㄋ模┬Ч
1、社會(huì)效益:通過實(shí)施生均公用經(jīng)費(fèi),緩解了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足情況,保證了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、社會(huì)公眾滿意度:學(xué)校師生對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施感覺非常滿意。
(五)評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目自評(píng)分為95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
四、意見和建議
希望政府安排2020年該項(xiàng)目資金多上些,確保該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇17
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T基本情況
1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理,主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置2021年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。
3.在職人員情況2021年核定事業(yè)編制數(shù)51人,年末實(shí)有在職人員48人,退休人員7人。
4.重點(diǎn)工作計(jì)劃
在新的一年中,我校的總體工作思路是:繼續(xù)立足校本促發(fā)展,求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。
①構(gòu)建常規(guī)模式,扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。
學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,完善教學(xué)過程管理,強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控,建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制,堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。
、诶^續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育)。
本年秋季我校將開辦高中教育,擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。
、哿⒆阈1狙芯,提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。
a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng),加強(qiáng)“立德樹人”。
b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。
c、進(jìn)行課題研究和校本教材開發(fā)。
加大培訓(xùn)提升教師教研水平,以開展課題研究為核心,全面推進(jìn)教研工作,解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。
、芾^續(xù)發(fā)揮“大特教”思想,以中心特校為龍頭,深入推進(jìn)市轄縣級(jí)特校的發(fā)展。
、萑ν七M(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件。
a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段,爭取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂,計(jì)劃于2021年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。
b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè),爭取財(cái)政支持在2021年完成建設(shè)任務(wù)。
、拊趫(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度,加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè),破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。
、卟粩嗵嵘厥饨逃,努力打造成為特色鮮明的,亮點(diǎn)突出的中心特校。
⑧全力推進(jìn)學(xué)校后勤工作,進(jìn)一步搞好食堂管理,規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控,想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
、崛孀ズ脤W(xué)校綜治和計(jì)生工作,進(jìn)一步提升師生安全意識(shí),加強(qiáng)安全教育和安全措施,并把計(jì)生知識(shí)納入課程,開設(shè)足量的健康教育課。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等
2021年,我校以黨的十九大精神為指導(dǎo),積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作,千方百計(jì)穩(wěn)定生源,促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保不發(fā)生安全事件,保持著特校發(fā)展的良好勢(shì)頭,主要抓了四個(gè)方面的工作:一是提高教育教學(xué)質(zhì)量;二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管;三是改善校園硬件設(shè)施;四是完善健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。
2021年度整體收支情況為:懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬【其中:財(cái)政撥款收入1056.55萬元(項(xiàng)目收入118.86萬元,基本支出937.69萬元),政府性基金收入7萬元,其他收入10萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬元】
本年整體支出2334.63萬元(其中:基本支出952.69萬元,項(xiàng)目支出1381.94萬元。)
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我;局С952.69萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)797萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬元。
2021年我!叭(jīng)費(fèi)”總支出:0.12萬元,比上年0.26萬元減少0.14萬元,因我校厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”,公車已在上年度處置,本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬元。
。ǘ⿲m(xiàng)支出
專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算?畎才诺闹С。
專項(xiàng)資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬元,其中財(cái)政資金118.86萬元,其他收入10萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目:
、2018年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬元;
、陲L(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬元;
、2021年校舍維修33.78萬元;
、苘饺孛麕熃(jīng)費(fèi)3.56萬元;
⑤學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬元;
⑥送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬元;
⑦特校改擴(kuò)建工程(一期)即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬元;
、噘Y源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬元。
2.專項(xiàng)資金(主要指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬元,與收入項(xiàng)目一致。
3.專項(xiàng)資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對(duì)專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊(cè)上專門制定了管理辦法,并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
。ㄒ唬⿲m(xiàng)組織情況分析,主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
我校2020年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中:中心特校一期改擴(kuò)建工程(即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目)、校舍維修(2018年、2021年維修資金)本年已經(jīng)竣工,并已交付使用,工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng),另外4個(gè)非基建項(xiàng)目(風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助)均已按年度計(jì)劃完成。
(二)專項(xiàng)管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
學(xué)校沒有設(shè)基建專干,項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的副校長羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施,建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長負(fù)責(zé)。2021年由蔣少波校長全權(quán)參與監(jiān)督與管理。總之,學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé),有專項(xiàng)制度與管理辦法。
四、資產(chǎn)管理情況
本年度,學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況,由學(xué)?倓(wù)處副主任聶登國統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn),制定了資產(chǎn)管理制度,做好臺(tái)賬,教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行,大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后,再進(jìn)行政府采購,單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序,由學(xué)校、市教育局、對(duì)口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。
本年度,學(xué)校處置過期毀損資產(chǎn)115.45萬元,其中通用設(shè)備77.26萬元,專用設(shè)備17.44萬元,課桌椅等家具20.75萬元.
本年度,學(xué)校新增了1238.36萬元的資產(chǎn),包括房屋、土地及建筑物1076.845萬元,通用設(shè)備48.26萬元,專用設(shè)備18.66萬元,家具用具94.12萬元,圖書0.47萬元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施,所有資產(chǎn)與2021年9月交互使用,進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。
年底,財(cái)務(wù)室積極完成了2021年資產(chǎn)報(bào)表。
五、部門整體支出績效情況
學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí),不斷完善學(xué)校硬件建設(shè),不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃,還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境,提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校2021年工作開展情況及主要事業(yè)成效如下:
。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè),努力改善辦學(xué)條件
1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程(教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套)今年9月正式投入使用,大大改善了師生的生活環(huán)境,進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。
2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè),以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體,進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī),讓每位學(xué)生享受信息化教育,教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。
3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng),使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全,視野更開闊,運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障,豐富了師生的課余文化生活。
4.加大校舍維修力度,做好了校園強(qiáng)電入地,溝蓋板鋪設(shè),升旗臺(tái)改建等。
(二)規(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校
我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略,把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。
1.管理制度健全,管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度,依法行事、照章辦事,全面推進(jìn)依法治校工作。
2.工作機(jī)制健全,辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向,全面貫徹黨的教育方針,有計(jì)劃地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育,促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。
3.執(zhí)行收費(fèi)政策,規(guī)范采購行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神,財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全,支付符合規(guī)定,報(bào)銷手續(xù)齊全,基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無收費(fèi)項(xiàng)目,學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi),特困生享受特困補(bǔ)助。
。ㄈ┖葑グ踩芾,強(qiáng)化安全意識(shí)
一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制,時(shí)間上不留空白,嚴(yán)格值班記錄和詢問登記制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查,定期排查,做到一周一小查,一月一大查,保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn);每月對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治,做到有方案,有過程,有圖片,及時(shí)總結(jié)。
三是強(qiáng)化教育,促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對(duì)學(xué)生實(shí)際,利用班會(huì)課和集會(huì),通過開展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng),按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練(每月一次)等工作,對(duì)學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識(shí),提高了自我防護(hù)能力。
四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端,健全學(xué)校保衛(wèi)組織,充實(shí)校園保衛(wèi)力量,我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī),校園安防系統(tǒng)得到再提高,幾乎達(dá)到校園全覆蓋,真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角,從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全,并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。
(四)重視隊(duì)伍建設(shè),提高教師素質(zhì)
1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn),每月對(duì)全校專任教師開展以“培智學(xué)生能力評(píng)估”“培智課堂教學(xué)評(píng)估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn),全面提升了教師專業(yè)水平。
2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討,不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量,在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下,組織到各縣市七所特殊教育開展送教(培)下縣活動(dòng);顒(dòng)的開展,促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流,提高了課堂教學(xué)的有效性,在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的`同時(shí),使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步,收獲豐盛。
3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng),學(xué)校通過開展“推普周”“書香潤特校閱讀伴成長”讀書節(jié)等系列活動(dòng),培養(yǎng)“愛讀書,讀好書”的習(xí)慣,積極踐行“閱讀生活化,學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開展“打造書香校園”的讀書活動(dòng),激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮,使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn),在活動(dòng)中學(xué)習(xí),并將這種影響力推及社會(huì)和家庭,形成教育的合力,取得了良好的效果。
4.注重師德師風(fēng)建設(shè),塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對(duì)性地提出了幾點(diǎn)要求,一是要求全體教師愛護(hù)關(guān)心學(xué)生,蹲下走近學(xué)生的心靈,和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長交朋友,不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長,更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長;二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生;學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來,以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過開展師德師風(fēng)自查活動(dòng),學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng),提高了辦事效率,文明執(zhí)教,優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。
(五)遵循特苗特育,凸顯特色教學(xué)
特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn),因此,學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃,實(shí)行個(gè)別化教育,其次根據(jù)為學(xué)生的特長、愛好開展活動(dòng),最大限度地挖掘?qū)W生潛能。
1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程,形成教育特色和亮點(diǎn),著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生藝術(shù)特長和興趣的培養(yǎng),充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生,使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員,在元月初,30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出,受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長的一致好評(píng),為學(xué)校營造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。
2.持之以恒落實(shí)送教上門工作。“送教上門”是一項(xiàng)長期的特殊教育工作,在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下,我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念,進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對(duì)象共35名,每月送教次數(shù)不少于2次,每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下,送教上門工作得到了進(jìn)一步完善,送教孩子也得到了快樂。
六、今后努力的方向
1.改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確;A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求,努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。
2.加強(qiáng)師資建設(shè),深入進(jìn)行課程改革,全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì),全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育,并向兩頭延伸(即學(xué)前教育和職高教育),進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。
七、存在問題與建議
我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作,能夠按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理,不斷完善內(nèi)控制度,認(rèn)真地完成了2021年預(yù)算和決算工作,能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施,學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問題,須在今后加以糾正和改進(jìn)。
2021年,學(xué)?偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn),學(xué)校還存在以下困難:
1.學(xué);A(chǔ)設(shè)施未完善,設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)
隨著學(xué)生逐年增加,學(xué),F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺,目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于2021年秋季開辦了高中教育,教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白,現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。
學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備,存在較大的安全隱患。
2.學(xué)校教師數(shù)量不夠,隊(duì)伍配備欠規(guī)范
根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定,特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備,同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求,我校聾班教師應(yīng)配備19人,培智班教師應(yīng)配備75人,教輔人員應(yīng)為24人,學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人,而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人,不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。
學(xué)校建議如下:
1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入,確保我;A(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級(jí)中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加,增加教師編制,擴(kuò)充教師隊(duì)伍;
3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。
八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序,盡量做到公開公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí),嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中,難免出現(xiàn)不到位的情況,因此,以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究;事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩;事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益,共謀學(xué)校發(fā)展,爭取辦成一所讓家長滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇18
一、評(píng)估對(duì)象基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景
公安工作是鞏固國家政權(quán)的重要工作,公安機(jī)關(guān)是人民民主專政的重要工具,是武裝性質(zhì)的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負(fù)著打擊敵人、保護(hù)人民、懲治犯罪、服務(wù)群眾、維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的重要使命。公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是司法體制和工作機(jī)制改革工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,是國家政權(quán)建設(shè)的重要組成部分,事關(guān)公安工作和公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,是公安機(jī)關(guān)保障公安工作的物質(zhì)依托和基礎(chǔ)。多年來,國家高度重視公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),先后出臺(tái)了《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制和工作機(jī)制改革若干問題的意見的通知》([2008]19號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)政法基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)管理工作的意見》發(fā)改投資字[20xx]2067號(hào)等文件,以推動(dòng)和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。我國處在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制初步建立時(shí)期,由于高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調(diào)整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個(gè)過程等原因,群體 性事件可能會(huì)繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會(huì)控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,有組織犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪等活動(dòng)仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動(dòng)、拐賣人口、毒品犯罪等社會(huì)丑惡現(xiàn)象也可能會(huì)繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機(jī)關(guān)打擊、防范敵對(duì)勢(shì)力、敵對(duì)分子破壞活動(dòng)和刑事犯罪活動(dòng),嚴(yán)格各項(xiàng)治安管理,妥善處置各類突發(fā)事件任務(wù)的完成,必須努力探索確立在新形勢(shì)下,大力加強(qiáng)公安警務(wù)保障工作的新思路,按照《人民警察法》關(guān)于國家保障公安人力、財(cái)務(wù)和物力發(fā)展的有關(guān)規(guī)定,確定未來15年的主要發(fā)展目標(biāo)。面對(duì)公安機(jī)關(guān)警力不足、技術(shù)裝備落后、各項(xiàng)業(yè)務(wù)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,必須在挖掘現(xiàn)有警務(wù)保障資源潛力的同時(shí),適當(dāng)增加警力,大力發(fā)展和健全公安事業(yè),加強(qiáng)警用裝備與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快推廣、應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔(dān)著全縣范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,建設(shè)和諧社會(huì),保護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)中國夢(mèng)的重要作用。近年來,從公安領(lǐng)導(dǎo)管理層到全體民警始終堅(jiān)持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,維護(hù)公民的合法權(quán)益,為建設(shè)和構(gòu)建和諧的警民關(guān)系,服務(wù)文水縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,公安工作任務(wù)繁重。隨著社會(huì)的進(jìn)步發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的'發(fā)展,對(duì)公安工作的要求也越來越高,相應(yīng)的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,加之各類業(yè)務(wù)技術(shù)用房的增設(shè)以及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的提高,現(xiàn)有面積已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設(shè)和原有功能區(qū)室更新標(biāo)準(zhǔn)改造、人員新增的情況時(shí)只能因陋就簡,無法做到更高的標(biāo)準(zhǔn)。2018年7月山西省公安廳下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全省公安基層所隊(duì)警務(wù)保障用房建設(shè)及設(shè)施配置實(shí)施方案》的文件,要求實(shí)現(xiàn)城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進(jìn)一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務(wù)技術(shù)用房嚴(yán)重短缺,110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張,無法根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建;按上級(jí)要求正在建設(shè)的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務(wù)用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴(yán)重不足,給民警值班備勤和快速反應(yīng)機(jī)制帶來嚴(yán)重影響,造成部分突發(fā)事件不能快速反應(yīng)及時(shí)處置。
文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現(xiàn)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于2005年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當(dāng)時(shí)的民警人數(shù)和用房標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè)。近年來,隨著局機(jī)構(gòu)增設(shè)、人員增加和系統(tǒng)設(shè)備添置,社會(huì)治安形勢(shì)日益復(fù)雜,維護(hù)穩(wěn)定的任務(wù)日益繁重,現(xiàn)有的辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房根本無法滿足公安各項(xiàng)工作開展需要。
一是文水縣公安局4層辦公樓結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)形式為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ),上部主體結(jié)構(gòu)承重墻體采用燒結(jié)普通磚砌筑,樓板為混凝土預(yù)制板。經(jīng)太原茂通建設(shè)工程檢測(cè)有限公司對(duì)該局辦公樓安全性及抗震性能進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),鑒定結(jié)論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級(jí)綜合評(píng)定為Dsu級(jí),抗震綜合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求,建議拆除重建”。
二是人員增加導(dǎo)致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數(shù)已達(dá)800余人,但是,設(shè)該局的實(shí)際辦公用房面積扣除大型會(huì)議室、機(jī)房和食堂、服務(wù)窗口等場(chǎng)所后僅剩約2000㎡,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)169-2014)中規(guī)定的定編人員人均9-24㎡的標(biāo)準(zhǔn),局一些部門辦公場(chǎng)所擁擠不堪,有的甚至十幾個(gè)人擠在一間辦公室,辦公條件及環(huán)境很差。
三是增設(shè)的機(jī)構(gòu)部門沒有獨(dú)立的辦公場(chǎng)所。2012年以來,文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的要求,先后成立了行政審批股、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)、巡特警大隊(duì)等警種和部門,縣禁毒辦等機(jī)構(gòu)也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機(jī)構(gòu)部門都沒有固定獨(dú)立的辦公場(chǎng)所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業(yè)務(wù)工作開展和隊(duì)伍建設(shè)管理。
四是技術(shù)用房建設(shè)達(dá)不到上級(jí)制定的標(biāo)準(zhǔn)。近年來,為應(yīng)對(duì)日益動(dòng)態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢(shì),文水縣公安局深入實(shí)施科技強(qiáng)警戰(zhàn)略,大力加強(qiáng)以刑偵、技偵、網(wǎng)偵、圖偵為核心的專業(yè)技術(shù)建設(shè)和社會(huì)治安防控體系建設(shè)。但是,該局網(wǎng)絡(luò)安全偵控機(jī)房、取證分析實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)用房面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重制約公安信息化建設(shè)。上級(jí)公安機(jī)關(guān)因面積不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不予下發(fā)技術(shù)權(quán)限,并多次督促該局盡快改善實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房面積,但由于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)技術(shù)用房已無法擴(kuò)展,遲遲得不到有效解決。
五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設(shè)專門用于處理群眾來訪、進(jìn)行詢問、訊問、辨認(rèn)、情報(bào)采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場(chǎng)所限制,難以為警務(wù)實(shí)戰(zhàn)提供有力保障。
同時(shí),目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調(diào)劑、置換和租用的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房。
當(dāng)前文水縣正處于經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期,公安機(jī)關(guān)職責(zé)任務(wù)艱巨繁重,解決辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房不足問題,是各項(xiàng)功能區(qū)室及技術(shù)用房高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率服務(wù)公安工作大局的前提和保障。既是維護(hù)全縣社會(huì)治安穩(wěn)定的需要,也有利于公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)和文水公安工作長遠(yuǎn)發(fā)展。當(dāng)前公安工作面臨新形勢(shì)、新情況、新任務(wù),為保障和促進(jìn)公安機(jī)關(guān)工作與時(shí)俱進(jìn),進(jìn)一步落實(shí)公安部的“四項(xiàng)建設(shè)”標(biāo)準(zhǔn),改善基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、技術(shù)設(shè)施落后的現(xiàn)狀。
鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房迫在眉睫、刻不容緩。
為此,文水縣委、縣政府研究同意并報(bào)呂梁市人民政府批復(fù)新建文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目主要內(nèi)容
項(xiàng)目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項(xiàng)目建設(shè)一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業(yè)務(wù)技術(shù)用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰(zhàn)結(jié)合方式建設(shè),平時(shí)為車庫和設(shè)備用房,戰(zhàn)時(shí)為六級(jí)乙類二等人員掩蔽所,防護(hù)等級(jí)為乙級(jí)。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設(shè)。同時(shí)配套建設(shè)室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場(chǎng)、停車場(chǎng))、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。
。ㄈ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):項(xiàng)目規(guī)劃用地面積:指標(biāo)值30畝,總建筑面積30263平方米,
質(zhì)量指標(biāo):竣工驗(yàn)收合格率:指標(biāo)值100%,
時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目建設(shè)周期:指標(biāo)值24月,
成本指標(biāo):土地開墾費(fèi)平均成本:指標(biāo)值50000元/畝,
2、效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo):辦公條件改善:指標(biāo)值定性提高,
可持續(xù)影響指標(biāo):打擊罪犯和服務(wù)社會(huì)的能力:指標(biāo)值定性提高
3、滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿意度:民警滿意度 指標(biāo)值100%
4、項(xiàng)目資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費(fèi)用為16712.19萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1709.86萬元,預(yù)備費(fèi)1473.76萬元。建設(shè)所需資金申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金,不足部分由縣財(cái)政資金解決。項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月,實(shí)施計(jì)劃建議安排如下:
2022年01月,完成可行性研究、立項(xiàng)工作;
2022年02月~05月,完成勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)工作;
2022年06月~2023年06月,工程施工、竣工驗(yàn)收并投入使用;
二、事前績效評(píng)估工作開展情況
(一)評(píng)估程序。
1、確定評(píng)估對(duì)象。
文水縣公安局辦公和業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目。
2、成立評(píng)估組織。
應(yīng)成立評(píng)估組。評(píng)估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應(yīng)鈺、申興良、閆晉強(qiáng)、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強(qiáng)。
3、制定評(píng)估方案。
按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等制定評(píng)估方案。
。ǘ┰u(píng)估方式、方法。
采用召開座談會(huì)方式及對(duì)比分析法進(jìn)行評(píng)估。
三、評(píng)估內(nèi)容和結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性設(shè)立必要性。
1、本項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要
伴隨著全面深化公安改革的攻堅(jiān)浪潮,公安機(jī)關(guān)“四項(xiàng)建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項(xiàng)公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實(shí)斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強(qiáng)對(duì)海量信息資源的深度挖掘和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn),不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機(jī)關(guān)能力建設(shè)提升到一個(gè)新水平。
2、本項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要
黨的十九大報(bào)告指出:要深化平安建設(shè),完善立體化社會(huì)治安防控體系,強(qiáng)化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動(dòng),保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
3、本項(xiàng)目建設(shè)是經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要。
國家安全和社會(huì)穩(wěn)定是社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的前提基礎(chǔ),是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)中國夢(mèng)的重要保證,是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的內(nèi)在要求。公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲各類危害國家安全和影響社會(huì)穩(wěn)定的犯罪,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會(huì)環(huán)境。公安機(jī)關(guān)在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、保持對(duì)嚴(yán)重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢(shì)、創(chuàng)造良好社會(huì)環(huán)境的同時(shí),積極為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),為企業(yè)和投資者服務(wù),以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風(fēng)投入到創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作中,綜合整治發(fā)展環(huán)境,使公安機(jī)關(guān)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)后盾。嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動(dòng),依法保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。積極開展整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作,維護(hù)合法企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。公安機(jī)關(guān)雖然不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值和物質(zhì)財(cái)富,但在新的形勢(shì)下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識(shí)不斷增強(qiáng)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)站在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的高度,對(duì)各種刑事犯罪活動(dòng)保持高壓態(tài)勢(shì),嚴(yán)厲打擊黑惡勢(shì)力犯罪、嚴(yán)重暴力犯罪、侵財(cái)犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪,排除一切干擾社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素,真正為經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。項(xiàng)目建設(shè)使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設(shè)備健全、運(yùn)行高效的標(biāo)準(zhǔn),為文水縣公安人員保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全、為文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航提供了可靠的后勤保障。
4、本項(xiàng)目建設(shè)是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務(wù)開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。
多年來,辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現(xiàn)有辦公場(chǎng)地狹小、擁擠,嚴(yán)重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)工作的重要指示精神,把刑事科學(xué)技術(shù)擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,大力推進(jìn)刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設(shè),提高現(xiàn)場(chǎng)勘查能力、檢驗(yàn)鑒定能力、科研創(chuàng)新能力,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)必須勘查、質(zhì)量必須保證、鑒定必須準(zhǔn)確的目標(biāo),為打擊犯罪、保護(hù)人民、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)司法公正提供有力保障。項(xiàng)目的建設(shè)是加快推進(jìn)刑事科技工作信息化進(jìn)程,強(qiáng)化管理,不斷提高刑事科學(xué)技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)勘查、檢驗(yàn)鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項(xiàng)目的建設(shè)能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應(yīng)能力,提高警務(wù)人員的工作熱情和工作效率,為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進(jìn)依法治縣進(jìn)程發(fā)揮新的更大的作用。
綜上所述,本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。
。ǘ┛冃繕(biāo)合理性目標(biāo)合理性。
1、項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。
2、項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要,項(xiàng)目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要,項(xiàng)目建設(shè)是改善公安機(jī)關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項(xiàng)目建設(shè)是必要的。
3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。
4、社會(huì)效益評(píng)價(jià)表明,本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。
(三)投入經(jīng)濟(jì)性時(shí)效性。
本項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要。伴隨著全面深化公安改革的攻堅(jiān)浪潮,公安機(jī)關(guān)“四項(xiàng)建設(shè)”已進(jìn)入關(guān)鍵階段。這項(xiàng)公安事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設(shè)和公安現(xiàn)實(shí)斗爭緊密結(jié)合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)以信息資源整合共享為牽引,充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)手段,不斷加強(qiáng)對(duì)海量信息資源的深度挖掘和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用;以完善警務(wù)運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn),不斷提升打防管控能力水平;以標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、精細(xì)化引領(lǐng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),使民警執(zhí)法能力水平得到進(jìn)一步提升;把公安機(jī)關(guān)能力建設(shè)提升到一個(gè)新水平。
(四)實(shí)施方案可行性實(shí)施可持續(xù)性。
按照《山西省黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》,推進(jìn)文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè);按照《公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè),提高公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定、打擊罪犯和服務(wù)社會(huì)的能力,將此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算,并按時(shí)撥付。
(五)籌資合規(guī)性
根據(jù)《方案》規(guī)定,所需項(xiàng)目資金申請(qǐng)上級(jí)專項(xiàng)資金,不足部分由文水縣財(cái)政資金解決。并列入相應(yīng)年度的財(cái)政預(yù)算,按時(shí)撥付、確保到位。
。┛傮w結(jié)論。
1、項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。
2、項(xiàng)目建設(shè)是深入推進(jìn)“四項(xiàng)建設(shè)”、全面深化公安工作改革的需要,項(xiàng)目建設(shè)是打擊犯罪、維護(hù)國家安全與社會(huì)穩(wěn)定的需要,項(xiàng)目建設(shè)是為經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展服務(wù)的需要,項(xiàng)目建設(shè)是改善公安機(jī)關(guān)辦公及業(yè)務(wù)技術(shù)用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項(xiàng)目建設(shè)是必要的。
3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,與文水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng),技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行。
4、社會(huì)效益評(píng)價(jià)表明,本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)效益。
此項(xiàng)目建設(shè)是必要的,也是可行的,宜盡快實(shí)施。
四、評(píng)估的相關(guān)建議
項(xiàng)目資金來源為上級(jí)財(cái)政投入和縣財(cái)政自籌,請(qǐng)縣財(cái)政部門在年度預(yù)算批復(fù)時(shí)予以優(yōu)先安排財(cái)政資金保障項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇19
為合理優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局,推進(jìn)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,結(jié)合我縣實(shí)際情況,進(jìn)一步適應(yīng)新時(shí)期農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)改革發(fā)展需要,優(yōu)化城鄉(xiāng)教育資源配置,全面提高中小學(xué)教育投資效益和教育質(zhì)量,促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展,優(yōu)先發(fā)展教育,全面加快義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)。對(duì)擬申請(qǐng)的文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)開展了事前評(píng)估工作。
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景
文水縣是一代女皇武則天的故里,女英雄劉胡蘭的家鄉(xiāng),縣名歷經(jīng)多次變更,隋開皇十年(590年),因境內(nèi)文峪河自管涔龍門而下,至于峪口,因水波多紋,故以文水名之。
縣城歷史悠久,文化厚重。在新石器時(shí)代即有人類定居。自古大陵多才俊,千古女皇武則天、革命英雄劉胡蘭、佛教凈土宗創(chuàng)始人道綽、宋代名將狄青、元朝宰相梁錦陽、人民作家孫謙等眾多杰出人物成為文水縣文明久遠(yuǎn)、人文薈萃的歷史見證。尊師重教蔚然成風(fēng),是國家義務(wù)教育均衡發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)縣,教育質(zhì)量名列呂梁前茅。優(yōu)先發(fā)展教育,全面加快“全面改薄”、義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),順利通過教育部義務(wù)教育均衡發(fā)展驗(yàn)收。
根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,建設(shè)高質(zhì)量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制,提升教師教書育人能力素質(zhì),增強(qiáng)學(xué)生文明素養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)、實(shí)踐本領(lǐng),重視青少年身體素質(zhì)和心理健康教育。堅(jiān)持教育公益性原則,深化教育改革,促進(jìn)教育公平,推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,完善普惠性學(xué)前教育和特殊教育、專門教育保障機(jī)制。
根據(jù)《中共山西省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》,構(gòu)建公平優(yōu)質(zhì)教育體系,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制,培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源,按照就近就便服從就優(yōu)原則,推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,小學(xué)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地集聚辦成寄宿制學(xué)校,中學(xué)向縣城集聚辦成高質(zhì)量學(xué)校。鼓勵(lì)高中階段學(xué)校多樣化發(fā)展。完善特殊教育和繼續(xù)教育體制機(jī)制。支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展。完善終身學(xué)習(xí)體系,建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)。
百年大計(jì),教育為本。教育是民族振興、社會(huì)進(jìn)步的基石,是提高國民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對(duì)美好生活的期盼。強(qiáng)國必先強(qiáng)教。優(yōu)先發(fā)展教育、提高教育現(xiàn)代化水平,對(duì)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)、建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧的社會(huì)主義現(xiàn)代化國家具有決定性意義。
堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持新發(fā)展理念,落實(shí)發(fā)展教育脫貧一批要求,堅(jiān)決打贏教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維與能力提升并重,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,切實(shí)做好控輟保學(xué),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育有保障的目標(biāo),圍繞鞏固“全面改薄”工作成果,全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平。
。ǘ╉(xiàng)目(政策)主要內(nèi)容
文水縣東南街第二小學(xué)位于文水縣城東街,2012年9月改制建成,是一所標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化學(xué)校。建校以來,學(xué)校憑借優(yōu)良的教學(xué)傳統(tǒng)、雄厚的文化底蘊(yùn)、先進(jìn)的教育教學(xué)思想和教學(xué)設(shè)備,秉承“為孩子幸福人生奠基”的辦學(xué)宗旨,以“志存高遠(yuǎn),腳踏實(shí)地”為校訓(xùn),將“德智雙全,身心兩健,學(xué)有特長,全面發(fā)展”作為學(xué)校的育人目標(biāo),引領(lǐng)師生從腳下起步,不斷進(jìn)取,努力創(chuàng)建一所人民滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
為進(jìn)一步鞏固全面改善文水縣義務(wù)教育薄弱學(xué);巨k學(xué)條件工作成果,為滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民適齡子女的上學(xué)需求,擬定在文水縣文東新區(qū),狄青大街以北,學(xué)府路以東建設(shè)該項(xiàng)目。
1、項(xiàng)目基本情況
。1)學(xué)生及教職工人數(shù)
根據(jù)《文水縣教育科技局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校辦學(xué)規(guī)模的情況說明》,本次建設(shè)學(xué)校辦學(xué)規(guī)模為6軌36班完全小學(xué),寄宿制學(xué)校,住宿生比例按60%考慮。
根據(jù)《山西省義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(晉教基〔2013〕33號(hào)),小學(xué)班額指標(biāo)按45人/班進(jìn)行設(shè)計(jì),則本項(xiàng)目建設(shè)6軌制36班完全小學(xué),小學(xué)人數(shù)為1620人。
根據(jù)《山西省中小學(xué)教職工編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見》(晉政辦發(fā)[2003]29號(hào)),該校教職工人數(shù)按照1:19進(jìn)行設(shè)計(jì),教職工數(shù)量為86人。
(2)校舍面積
按照《山西省義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(晉教基〔2013〕33號(hào))有關(guān)規(guī)定:學(xué)校校舍由教學(xué)用房及教學(xué)輔助用房、辦公用房和生活用房三部分組成,非寄宿制學(xué)校生均校舍建筑面積的規(guī)劃指標(biāo)為小學(xué)不低于7㎡。寄宿制學(xué)校應(yīng)根據(jù)需要增加建筑面積:應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定住宿生比例,學(xué)生宿舍按照小學(xué)建筑面積3-5㎡/生;教工食堂按教工就餐人數(shù)設(shè)置,面積指標(biāo)為1.7㎡/人;學(xué)生食堂按學(xué)生就餐人數(shù)設(shè)置,面積指標(biāo)為1.5㎡/人。
本項(xiàng)目為寄宿制學(xué)校,校舍建筑面積指標(biāo)不低于7㎡/生x1620生=11340㎡;住宿生比例按60%考慮,學(xué)生宿舍建筑面積為3~5㎡x1620生x60%=2916~4860㎡;食堂建筑面積為1.7㎡/人x86人+1.5㎡/人x1620人=2576㎡。
本工程規(guī)劃校舍面積20220.41㎡(其中:教學(xué)樓建筑面積9548.19㎡,行政樓建筑面積1735.68㎡,綜合樓建筑面積2146.60㎡,宿舍樓建筑面積4524.80㎡,食堂建筑面積2265.14㎡),考慮未來發(fā)展,建筑規(guī)模基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
明確功能分區(qū),把握流線組織,做到個(gè)功能區(qū)塊之間分而不離、隔而不斷。
合理布局景觀文化軸線,使師生在潛移默化中獲得文化陶冶的同時(shí),享受輕松宜人的環(huán)境氛圍。
通過對(duì)建筑細(xì)節(jié)的處理,體現(xiàn)學(xué)校建筑的人性化。
。1)校舍單體設(shè)計(jì)
。2)室外體育活動(dòng)區(qū)域
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)主要分為200米跑道、足球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)地和排球場(chǎng)、室外看臺(tái)。
(三)項(xiàng)目(政策)總體目標(biāo)
本項(xiàng)目旨在解決呂梁市文水縣文東新區(qū)適齡兒童就近入學(xué)問題,項(xiàng)目的建設(shè)為所在區(qū)域提供了服務(wù)平臺(tái),可以有效地促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長與建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)通過提升區(qū)域綜合服務(wù)功能,完善服務(wù)體系,提高區(qū)域內(nèi)外開放程度,帶動(dòng)周邊地段相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)區(qū)域及周邊地區(qū)的發(fā)展空間和商業(yè)利用價(jià)值。項(xiàng)目建設(shè)可以滿足項(xiàng)目區(qū)居民生產(chǎn)和生活的需求,同時(shí)為廣大居民提供大量可以安置就業(yè)的勞動(dòng)崗位,更好地為穩(wěn)定社會(huì)、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
本工程的建設(shè)緩解了文水教育教學(xué)資源的匱乏,改善文水縣的教學(xué)環(huán)境,提高學(xué)生學(xué)習(xí)生活環(huán)境,提高是持續(xù)發(fā)展的源泉和動(dòng)力,因此本工程是提高教學(xué)質(zhì)量的重點(diǎn)和關(guān)鍵。隨著學(xué)生教育制度的改革,培養(yǎng)的學(xué)生質(zhì)量成為了辦學(xué)實(shí)力的.重要標(biāo)志之一。學(xué)生選擇學(xué)校、學(xué)校吸引優(yōu)秀生源等都取決與學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量。文水縣要實(shí)現(xiàn)發(fā)展建設(shè)目標(biāo),就必須取得教學(xué)質(zhì)量的長足進(jìn)步,項(xiàng)目建設(shè)正是提高教學(xué)質(zhì)量的重要保障,更好的為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
。ㄋ模╉(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)
該項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)關(guān)系民生、構(gòu)建和諧的惠民工程,項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高教學(xué)質(zhì)量,緩解文水縣教育資源分布不均的問題,落實(shí)“以人為本”和“執(zhí)政為民”的執(zhí)政理念,更好的為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn),帶來良好的社會(huì)效益。
2、項(xiàng)目具體績效目標(biāo)
。ㄎ澹╉(xiàng)目(政策)資金構(gòu)成
項(xiàng)目總投資12938萬元,其中包括土建工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)。
二、事前績效評(píng)估工作開展情況
。ㄒ唬┰u(píng)估目的及對(duì)象
本次事前績效評(píng)估對(duì)象為文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目,通過評(píng)估該項(xiàng)目的實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目在策劃實(shí)施階段的不足,分析其產(chǎn)生的原因,以提出可行性建議,增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)性,同時(shí)也為合理安排項(xiàng)目建設(shè)提供重要的參考依據(jù)。
。ǘ┰u(píng)估思路及方式方法
1、評(píng)價(jià)思路
本次事前績效評(píng)估以項(xiàng)目是否符合建設(shè)條件及要求為目標(biāo),主要對(duì)實(shí)施必要性、實(shí)施可行性、籌資合規(guī)性、投資經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性五方面進(jìn)行綜合評(píng)估、分析與論證,并提出相關(guān)建議。
實(shí)施必要性主要評(píng)估項(xiàng)目設(shè)立是否符合相關(guān)宏觀政策要求,是否與部門職能、規(guī)劃及年度重點(diǎn)工作相關(guān),是否有迫切的現(xiàn)實(shí)需求和明確的服務(wù)對(duì)象,并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目是否符合政策要求。
實(shí)施可行性主要評(píng)估項(xiàng)目是否已經(jīng)明確項(xiàng)目主體及具體建設(shè)內(nèi)容,人員、設(shè)施、物資等基礎(chǔ)保障條件是否具備,不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)是否可控,項(xiàng)目是否采取有效的過程控制措施,項(xiàng)目設(shè)立、清理和退出是否有明確的時(shí)限和步驟,是否有保證項(xiàng)目績效可持續(xù)發(fā)揮的配套機(jī)制等,并重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目前期手續(xù)的完備情況等。
籌資合規(guī)性重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目資金投入是否必要,有無其他替代籌資渠道;在滿足此條件的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)資金來源渠道、籌措程序是否合規(guī),申請(qǐng)額度是否合理,投資計(jì)劃是否科學(xué)等方面進(jìn)行評(píng)估。
投資的經(jīng)濟(jì)性主要評(píng)估項(xiàng)目投資計(jì)劃是否科學(xué)合理,與項(xiàng)目建設(shè)需求是否匹配,同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目成本、效益是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算、是否滿足投資需求,以及后續(xù)的效益是否科學(xué)合理、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否有效。
績效目標(biāo)合理性,主要評(píng)估項(xiàng)目績效目標(biāo)是否明確,績效目標(biāo)與預(yù)定工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性,績效目標(biāo)和績效指標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配,績效目標(biāo)和指標(biāo)是否細(xì)化、量化、可衡量等。
2、評(píng)價(jià)方法
本次事前績效評(píng)估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行論證。具體內(nèi)容如下:
。1)成本效益分析法。本次事前績效評(píng)估過程中將預(yù)期的投入與預(yù)期產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,從而論證項(xiàng)目開展的必要性。
。2)比較法。將計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果等情況進(jìn)行比較,評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性。
。3)因素分析法。本次事前績效評(píng)估過程中對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和實(shí)施效果的內(nèi)外部因素進(jìn)行梳理,綜合分析各種因素對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行評(píng)估。
。4)公眾評(píng)判法。本次事前績效評(píng)估過程中通過采取專家評(píng)估等方式,對(duì)項(xiàng)目的籌資合理性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面提供咨詢意見和支撐。
。ㄈ┰u(píng)估工作程序
本次事前績效評(píng)估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則,通過成立評(píng)估工作組、資料收集與審核、擬定評(píng)估方案、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、綜合評(píng)估、提交報(bào)告等工作程序,同時(shí)在整個(gè)評(píng)估過程中采用專家咨詢的方式,對(duì)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估。主要評(píng)估程序如下:
1.成立評(píng)估工作組。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干及工程專家,組成評(píng)估工作組,以單位分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,專門負(fù)責(zé)此次事前績效評(píng)估工作,明確評(píng)估對(duì)象及評(píng)估范圍。
2.資料收集與審核。評(píng)估工作組根據(jù)評(píng)估對(duì)象和評(píng)估需要,全面收集文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并進(jìn)行審核、整理與分析,申報(bào)單位應(yīng)按要求提供相關(guān)資料,并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3.擬定事前績效評(píng)估工作方案。評(píng)估工作組結(jié)合事前績效評(píng)估工作要求,擬定工作方案,包括評(píng)估對(duì)象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。
4.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。評(píng)估工作組現(xiàn)場(chǎng)聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人員匯報(bào)和介紹,對(duì)所提供的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,同時(shí)組織專家進(jìn)行論證并提出專業(yè)意見,評(píng)估工作組結(jié)合、匯總專家的評(píng)估結(jié)果提出評(píng)估意見。
5.綜合評(píng)估。評(píng)估工作組在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)估方法,對(duì)照評(píng)估方案中的內(nèi)容,對(duì)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)判。
6.提交報(bào)告。評(píng)估工作組按照規(guī)定的報(bào)告格式,撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涵蓋評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估所采用的方式和方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及其他需要說明的事項(xiàng)等。
三、綜合評(píng)估情況與評(píng)估結(jié)論
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性
項(xiàng)目立項(xiàng)必要性指標(biāo)從政策相關(guān)、職能相關(guān)、需求相關(guān)、財(cái)政投入四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。分值共計(jì)30分,本項(xiàng)目實(shí)際得分30分,得分率100.00%
1.A1政策相關(guān):分值8分,得分8分。
政策相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否符合國家、山西省、呂梁市、文水縣相關(guān)行業(yè)宏觀政策。
該項(xiàng)目立項(xiàng)符合《中共山西省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》的教育發(fā)展要求,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。
根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《中共山西省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》文件內(nèi)容,建設(shè)公平優(yōu)質(zhì)高質(zhì)量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹人,加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),健全學(xué)校家庭社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。擴(kuò)大普惠性教育資源。按照就近就便服從就優(yōu)原則,推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分8分。
2.A2職能相關(guān):分值8分,得分8分。
職能相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目與主管部門職能、規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作是否相關(guān)。
為加快推進(jìn)文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè),該項(xiàng)目建設(shè)與文水縣教育科技局全面貫徹“黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神,落實(shí)全國教育大會(huì)部署,堅(jiān)持以人民為中心,堅(jiān)持新發(fā)展理念,落實(shí)發(fā)展教育脫貧一批要求,堅(jiān)決打贏教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維與能力提升并重,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,切實(shí)做好控輟保學(xué),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育有保障的目標(biāo),圍繞鞏固‘全面改薄’工作成果,全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平”職能,是部門履職所需。
該項(xiàng)目符合文水縣《文水縣縣城總體規(guī)劃(2012-2030)》、《文水縣教育科技局關(guān)于城區(qū)新建中小學(xué)土地收儲(chǔ)進(jìn)展情況的報(bào)告》(文教科〔2020〕16號(hào))等相關(guān)規(guī)劃,是優(yōu)化城區(qū)學(xué)校布局的重要措施,它對(duì)推動(dòng)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,將起到積極促進(jìn)作用,是文水縣2022年重點(diǎn)實(shí)施的項(xiàng)目之一。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分8分。
3.A3需求相關(guān):分值7分,得分7分。
需求相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否具有現(xiàn)實(shí)需求,需求是否迫切;是否有可替代性;是否有確定的服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目具有一定的迫切需求。本項(xiàng)目的建設(shè)可以解決項(xiàng)目區(qū)域的群眾小孩上學(xué)困難,將有助于推進(jìn)我縣中小學(xué)教育均衡發(fā)展,為文水縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人才培養(yǎng)起積極推動(dòng)作用。
現(xiàn)代化教育與城市發(fā)展間存在著密切的互動(dòng)關(guān)系。一方面,城市綜合實(shí)力的提高是教育發(fā)展的基礎(chǔ),教育對(duì)城市發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平具有依存和適應(yīng)關(guān)系。另一方面,教育發(fā)展為城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步提供知識(shí)保證和人才支持,教育發(fā)展拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)教育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展,擴(kuò)大城市規(guī)模,全面提升城市競(jìng)爭力。教育事業(yè)的發(fā)展已成為城市發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
本項(xiàng)目實(shí)施已明確具體服務(wù)對(duì)象或受益對(duì)象為文水縣文東新區(qū)周邊居民子女,本工程的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)的現(xiàn)象。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分7分。
4.A4財(cái)政投入:分值7分,得分7分。
財(cái)政相關(guān)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目是否具有公共性;是否屬于公共財(cái)政支持范圍。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目為文水縣文東新區(qū)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,屬于文水縣城區(qū)發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容,具有非營利性和社會(huì)效益性,屬于公共財(cái)政支持范圍。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分7分。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性
項(xiàng)目投入經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)從投入合理、成本控制兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)20分,本項(xiàng)目實(shí)際得分20分,得分率100%。
1.B1投入合理:分值10分,得分10分
投入合理性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目投入資源及成本是否與預(yù)期產(chǎn)出及效果相匹配;投入成本是否合理,成本測(cè)算依據(jù)是否充分;其它渠道是否有充分投入。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(文審管投資發(fā)〔2021〕97號(hào)),項(xiàng)目估算總投資為12938萬元,2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目以項(xiàng)目建成為起點(diǎn),投入與預(yù)期產(chǎn)出相匹配,投入成本及測(cè)算依據(jù)充分合理。投資計(jì)劃需求與項(xiàng)目進(jìn)度匹配度較高。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
2.B2成本控制:分值10分,得分10分。
成本控制指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目是否采取相關(guān)成本控制措施,成本控制措施是否有效。
本項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及成本控制,根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總投資和工期,合理安排投資計(jì)劃,要與總體規(guī)劃要求相適應(yīng),保證按期完工,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)、管理的各項(xiàng)制度,保證資金籌措到位、控制建設(shè)成本,確保資金使用有效合理。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分10分。
。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性
項(xiàng)目績效目標(biāo)合理性指標(biāo)從目標(biāo)明確性、目標(biāo)合理性兩個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)15分,本項(xiàng)目實(shí)際得分14.13分,得分率94.20%。
1.C1目標(biāo)明確性:分值8分,得分7.85分。
目標(biāo)明確性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是否明確;與部門長期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)是否一致;項(xiàng)目受益群眾定位是否準(zhǔn)確;績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置是否與項(xiàng)目高度相關(guān)。
該項(xiàng)目在填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表時(shí),形成了清晰、可衡量的績效指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目總目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解,能夠覆蓋項(xiàng)目總體的產(chǎn)出、效益目標(biāo),績效指標(biāo)明確。
2.C2目標(biāo)合理性:分值7分,得分6.28分。
目標(biāo)合理性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題是否匹配;績效目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)需求是否匹配;績效目標(biāo)是否具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性;績效指標(biāo)是否細(xì)化、量化,指標(biāo)值是否合理。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)完成后,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。本工程的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。本工程的建設(shè)對(duì)完善文水縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的建設(shè)將起到積極的作用,具有顯著的社會(huì)效益。該績效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)計(jì)解決的問題、現(xiàn)實(shí)需求相匹配。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分6.28分。
。ㄋ模⿲(shí)施方案有效性
項(xiàng)目實(shí)施方案有效性指標(biāo)從實(shí)施內(nèi)容明確性、實(shí)施方案可行性、過程控制有效性三個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)20分,本項(xiàng)目實(shí)際得分17.28分,得分率86.40%。
1.D1實(shí)施內(nèi)容明確性:分值6分,得分5.43分。
實(shí)施內(nèi)容明確性指標(biāo)考核項(xiàng)目內(nèi)容是否明確、具體,與績效目標(biāo)是否匹配。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體明確。該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容已初步明確,該項(xiàng)目的建設(shè)與績效目標(biāo)相匹配,可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分5.43分。
2.D2實(shí)施方案可行性:分值7分,得分6.14分。
實(shí)施計(jì)劃可行性指標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目技術(shù)路線是否完整、先進(jìn)、可行、合理,與項(xiàng)目內(nèi)容及績效目標(biāo)是否匹配;項(xiàng)目組織、進(jìn)度安排是否合理;與項(xiàng)目有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施條件是否能夠得以有效保障。
根據(jù)《文水縣行政審批服務(wù)管理局關(guān)于文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(文審管投資發(fā)〔2021〕97號(hào)),該項(xiàng)目建設(shè)周期為24個(gè)月,該項(xiàng)目由文水縣東南街第二小學(xué)負(fù)責(zé)實(shí)施。
該項(xiàng)目建設(shè)符合城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃要求,人員、設(shè)施等基礎(chǔ)保障條件均已具備。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分6.14分。
3.D3過程控制有效性:分值7分,得分5.71分。
過程控制有效性,評(píng)估項(xiàng)目申報(bào)、審批、調(diào)整及項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付等方面已履行或計(jì)劃履行的程序是否規(guī)范;項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否健全、職責(zé)分工是否明確、項(xiàng)目人員條件是否與項(xiàng)目有關(guān)并得以有效保障;業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)是否健全、完善,以前年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行是否出現(xiàn)過問題,相關(guān)業(yè)務(wù)方面問題是否得到有效解決并配有相應(yīng)的保障措施;項(xiàng)目執(zhí)行過程是否設(shè)立管控措施、機(jī)制等,相關(guān)措施、機(jī)制是否能夠保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
本項(xiàng)目已經(jīng)按照相關(guān)程序獲得可研批復(fù)、初設(shè)批復(fù)等手續(xù),項(xiàng)目目前已完成的申報(bào)、審批流程較為規(guī)范,且下一步前期手續(xù)辦理計(jì)劃切實(shí)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn),符合相關(guān)要求的規(guī)定。
項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付按照縣級(jí)財(cái)政資金管理制度要求,由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng),縣級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)審批,項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批流程規(guī)范。
項(xiàng)目組織管理方面,為確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)順利完成,文水縣東南街第二小學(xué)成立各分項(xiàng)工程工作組并明確了各部門崗位職責(zé),組織機(jī)構(gòu)健全,人員分工明確。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分5.71分。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性
項(xiàng)目籌資合規(guī)性指標(biāo)從籌資合規(guī)性、財(cái)政投入能力、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性三個(gè)方面進(jìn)行考察。分值共計(jì)15分,本項(xiàng)目實(shí)際得分13.85分,得分率92.33%。
1.E1籌資合規(guī)性:分值5分,得分4.71分。
籌資合規(guī)性指標(biāo),評(píng)估項(xiàng)目資金來源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定;資金籌措程序是否科學(xué)規(guī)范,是否經(jīng)過相關(guān)論證,論證資料是否齊全;資金籌措是否體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)等,財(cái)權(quán)和事權(quán)是否匹配。
2022年呂梁市文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批、撥付按照縣級(jí)財(cái)政資金管理制度要求,由項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng),縣級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)審批,項(xiàng)目資金申請(qǐng)、審批流程規(guī)范。
本項(xiàng)目共需籌措資金12938萬元,資金來源為申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助資金及縣財(cái)政資金。資金來源渠道符合規(guī)定。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.71分。
2.E2財(cái)政投入能力:分值5分,得分4.57分。
財(cái)政投入能力,評(píng)估市、縣財(cái)政資金配套方式和承受能力是否科學(xué)合理;各級(jí)財(cái)政部門和其他部門是否有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入;財(cái)政資金支持方式是否科學(xué)合理。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求,本項(xiàng)目未出現(xiàn)與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目資金重復(fù)投入的現(xiàn)象。本項(xiàng)目為文水縣文東新區(qū)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域,屬于文水縣城區(qū)發(fā)展公共服務(wù)內(nèi)容,具有非營利性和社會(huì)效益性,屬于公共財(cái)政支持范圍。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.57分。
3.E3籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性:分值5分,得分4.57分。
籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性,評(píng)估項(xiàng)目對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)是否全面;是否針對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定應(yīng)對(duì)措施;應(yīng)對(duì)措施是否可行、有效。
2022年文水縣東南街第二小學(xué)分校建設(shè)項(xiàng)目以項(xiàng)目建成為起點(diǎn),收入和成本內(nèi)容全面,測(cè)算依據(jù)充分合理。為避免各種風(fēng)險(xiǎn)給項(xiàng)目帶來損失,在投資決策過程中,準(zhǔn)確的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素并判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)十分必要。因此本項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資計(jì)劃安排及財(cái)務(wù)管理。根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的總概算和工期,合理安排投資計(jì)劃,階段計(jì)劃投資的安排要與總體規(guī)劃要求相適應(yīng),保證按期完工,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)、管理的各項(xiàng)制度,保證資金籌措到位、控制建設(shè)成本,確保資金使用效益。
根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),本指標(biāo)實(shí)際得分4.57分。
四、總體結(jié)論
1、本項(xiàng)目的建設(shè)符合《中共山西省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》的教育發(fā)展要求,對(duì)健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質(zhì)打下良好的基礎(chǔ),對(duì)文水縣文化產(chǎn)業(yè)推進(jìn)將起到積極的作用。
2、本項(xiàng)目的建設(shè)可解決文水縣文東新區(qū)配建小學(xué)校的問題,滿足文水縣文東新區(qū)周邊居民子女的上學(xué)需求。
3、本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)完善文水縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的建設(shè)將起到積極的作用,具有顯著的社會(huì)效益。
4、本項(xiàng)目選址位于呂梁市文水縣文東新區(qū),狄青大街以北,學(xué)府路以東,建設(shè)地址交通便利,項(xiàng)目供水、供電、供暖等均可由文水縣市政管網(wǎng)提供保障。
5、本項(xiàng)目已作了大量和充分的前期準(zhǔn)備工作,項(xiàng)目建設(shè)無論從選址、功能、配套設(shè)施、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上,還是客觀需要上,都是十分必要的。
綜上所述,本項(xiàng)目符合國家政策和教育發(fā)展要求,建設(shè)條件已具備,建設(shè)規(guī)模合理,建筑標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng),具有顯著的社會(huì)效益。研究結(jié)果認(rèn)為本項(xiàng)目是必要的、可行的,建議予以支持。
五、評(píng)估的相關(guān)建議
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)資金保障,定期進(jìn)行監(jiān)督,確保工程質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全等方面的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),確保工程的完整、安全。加大項(xiàng)目推進(jìn)力度,確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告 篇20
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金預(yù)算158.038萬元,全部為中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金,其中:
。1)提前下達(dá)60萬元(川財(cái)農(nóng)〔2019〕197號(hào))
(2)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元
2.下達(dá)年度績效目標(biāo)為:
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≥1500臺(tái)(套);農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度資金兌付率≥90%;資金使用無重大違規(guī)違紀(jì)問題。
3.績效目標(biāo)分解情況:
根據(jù)上級(jí)下達(dá)的績效目標(biāo),結(jié)合本地實(shí)際,分解績效目標(biāo)為:
。1)數(shù)量指標(biāo):受益農(nóng)戶數(shù)1400戶以上,補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)1500臺(tái)(套)以上,兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金90萬元以上。
。2)質(zhì)量指標(biāo):大額補(bǔ)貼機(jī)具(800元以上)抽查率100 %。
(3)時(shí)效指標(biāo):資金兌付率90%以上。
。4)效益指標(biāo):帶動(dòng)農(nóng)民投入資金150萬元以上,增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力3000千瓦以上,資金使用無重大違規(guī)問題。
。5)滿意度指標(biāo):購機(jī)戶滿意度90%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
該項(xiàng)目資金全部到位,共計(jì)158.038萬元,其中:
2019年12月提前下達(dá)60萬元(川財(cái)農(nóng)〔2019〕197號(hào))
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金98.038萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
以上到位農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金150.038萬元,截至2020年末,共執(zhí)行135.55萬元,資金執(zhí)行率85.77%,資金結(jié)轉(zhuǎn)22.488萬元。全年共受理補(bǔ)貼申請(qǐng)2473份,補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械2512臺(tái)(套),應(yīng)兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金135.55萬元,已兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金135.55萬元,資金兌付率100%,受益農(nóng)戶(含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織)2162戶,拉動(dòng)農(nóng)民投資341.47萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
在縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼購置領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照政策要求實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作,執(zhí)行省定農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍,實(shí)行補(bǔ)貼范圍內(nèi)所有機(jī)具敞開補(bǔ)貼。按照“自主購機(jī)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級(jí)審批、直補(bǔ)到戶”的流程,通過系統(tǒng)平臺(tái)辦理補(bǔ)貼申請(qǐng),核驗(yàn)后將購機(jī)補(bǔ)貼通過“一卡通”直接發(fā)放到購機(jī)戶賬戶,無拖欠、截留、擠占、挪用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金情況發(fā)生。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。
指標(biāo)1:受益戶數(shù)≥1400戶,完成2162戶;
指標(biāo)2:補(bǔ)貼機(jī)具臺(tái)數(shù)≥1500臺(tái)(套),完成2512臺(tái)(套);
指標(biāo)3:兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金≥90萬元,完成49萬元;
。2)質(zhì)量指標(biāo)。
指標(biāo)1:大額補(bǔ)貼機(jī)具(800元以上)抽查率100%,完成100%;
。3)時(shí)效指標(biāo)。
指標(biāo)1:資金兌付率≥90%,完成100%;
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
。1)經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)1:帶動(dòng)農(nóng)民投入資金≥150萬元,完成341.47萬元。
。2)社會(huì)效益
指標(biāo)1:增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力≥3000千瓦,完成8000千瓦。
指標(biāo)2:資金使用重大違規(guī)違紀(jì)問題:無,完成:無。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
指標(biāo)1:購機(jī)戶滿意度≥90%,完成95%。
三、存在問題及下一步工作措施
(一)存在問題
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的經(jīng)辦人員大部分身兼數(shù)職,工作任務(wù)繁重,且人員更換也較為頻繁,不能較好地為申辦補(bǔ)貼農(nóng)戶提供受理補(bǔ)貼服務(wù)。
2.雖然農(nóng)民購買農(nóng)機(jī)可以詢價(jià)、議價(jià),但定價(jià)的`主動(dòng)權(quán)不掌握在農(nóng)民手中,存在經(jīng)銷商變相加價(jià)、抬價(jià)現(xiàn)象,導(dǎo)致部分農(nóng)機(jī)具在農(nóng)民享受補(bǔ)貼后的價(jià)格與實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)不大,使財(cái)政補(bǔ)貼“縮水”,農(nóng)民受益減少。
。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔胧
加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的宣傳力度,強(qiáng)化經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),認(rèn)真組織實(shí)施補(bǔ)貼申報(bào)和核查,嚴(yán)格政策程序和項(xiàng)目資金使用監(jiān)管,推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,完成項(xiàng)目任務(wù)內(nèi)容和績效目標(biāo)。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門審核,作為以后年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)的重要依據(jù)。績效自評(píng)結(jié)果擬通過購機(jī)補(bǔ)貼信息公開專欄予以公開。
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