小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告1
一、試卷分析
1、今年的數(shù)學(xué)試卷在平穩(wěn)過(guò)渡的同時(shí)，凸顯“新”和“變”，“穩(wěn)”主要表現(xiàn)在試卷的題型結(jié)構(gòu)、賦分比例、難度要求以及試題難易梯度等方面，均嚴(yán)格遵照《考試說(shuō)明》的相關(guān)規(guī)定�！靶隆迸c“變”主要表現(xiàn)在規(guī)避命題的“模式化”以及試題設(shè)計(jì)上。如理9以四個(gè)數(shù)關(guān)于乘法運(yùn)算構(gòu)成的循環(huán)群為背景，以復(fù)數(shù)、集合、方程為載體，考查學(xué)生學(xué)習(xí)潛能；文20（Ⅱ）、理18（Ⅱ）以空間幾何體為載體考查幾何概型；理20以三次函數(shù)為背景考查學(xué)生抽象概括能力、推理論證能力、運(yùn)算求解能力。
2、試卷注重?cái)?shù)學(xué)的學(xué)科本質(zhì)，關(guān)注數(shù)學(xué)知識(shí)的合理應(yīng)用。既考查了數(shù)學(xué)知識(shí)在學(xué)科內(nèi)的應(yīng)用，如文10、文12、文20、文22、理8、理9、理18、理20等題都突出對(duì)相關(guān)數(shù)學(xué)知識(shí)的本質(zhì)含義的考查，又考查了數(shù)學(xué)知識(shí)在解決實(shí)際問(wèn)題中的應(yīng)用，如文9、文21、理13、理19等題取材于學(xué)生熟悉的學(xué)習(xí)、生活實(shí)際，具有較好的現(xiàn)實(shí)意義。
3、試卷重點(diǎn)考查了支撐高中數(shù)學(xué)的主干知識(shí)，它們?cè)谖�、理科卷中的占分比例分別為87、3%和79、3%。試卷將檢測(cè)考生是否具備在自然語(yǔ)言、圖形語(yǔ)言和符號(hào)語(yǔ)言之間進(jìn)行熟練的轉(zhuǎn)化和思考的能力作為重要的考查目標(biāo)。如理19、文21取材于考生熟悉的背景，要求考生能夠?qū)ⅰ跋嘤觥�、“距離最短”、“時(shí)間最少”等自然語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為直觀形象的圖形語(yǔ)言，進(jìn)而抽象出體現(xiàn)“速度”、“時(shí)間”和“距離”之間數(shù)量關(guān)系的函數(shù)方程語(yǔ)言，奠定解決問(wèn)題的基礎(chǔ)。
此外，試題合理依托知識(shí)的交匯，在基本保證考試內(nèi)容抽樣的合理性和典型性的同時(shí)，檢測(cè)了考生是否具備一個(gè)有序的網(wǎng)絡(luò)化的知識(shí)體系。
4、試卷中設(shè)計(jì)了適量的創(chuàng)新性問(wèn)題，考查考生創(chuàng)造性地解決問(wèn)題的過(guò)程。如文12以集合、不等式為載體考查考生應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析、解決問(wèn)題的.思維過(guò)程；理10、理15，考生需要經(jīng)歷對(duì)所給概念或關(guān)系進(jìn)行閱讀理解的過(guò)程，抓住問(wèn)題本質(zhì)后方可利用函數(shù)圖像與性質(zhì)等知識(shí)經(jīng)歷推理論證等探究過(guò)程；文16，考生要在觀察所提供的三角函數(shù)式系數(shù)關(guān)系的基礎(chǔ)上，經(jīng)歷嘗試、歸納、猜想與推證的過(guò)程。這些創(chuàng)新性問(wèn)題的設(shè)計(jì)都源于中學(xué)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)，“新”而不怪、“新”而不難。試卷以探究性問(wèn)題為載體，強(qiáng)調(diào)高考對(duì)考生學(xué)習(xí)方式和學(xué)習(xí)潛能的關(guān)注，力圖使得試卷的選拔功能得以全面體現(xiàn)。如文12、文16、理9以及理15關(guān)注了推理與證明；文15給出了“凸集”的概念、理10給出了“分漸近線”的概念，通過(guò)學(xué)習(xí)和理解概念，進(jìn)而解決相關(guān)問(wèn)題；文19（Ⅱ）、文21（Ⅲ）、文22（Ⅱ）（ⅱ）、理17（Ⅱ）、理19（Ⅱ）都設(shè)置了探究性問(wèn)題；理20由特殊到一般地解決了三次函數(shù)的有關(guān)問(wèn)題，展示了數(shù)學(xué)發(fā)現(xiàn)的一般過(guò)程。
二、學(xué)生答題情況分析
基礎(chǔ)題部分學(xué)生做的比較好，得分率較高，而對(duì)于試卷中的創(chuàng)新題還是有些不適應(yīng)，對(duì)題目的意思不能完全領(lǐng)會(huì)，而導(dǎo)致分?jǐn)?shù)不高。
三、今后教學(xué)建議
1、高度重視課本，切實(shí)夯實(shí)基礎(chǔ)
教師要深入研究教材，對(duì)教材中的基本概念﹑定理﹑性質(zhì)以及它們的限制條件等等要仔細(xì)地推敲，幫助學(xué)生理解和領(lǐng)悟。在每一模塊﹑每一章節(jié)的內(nèi)容結(jié)束時(shí)，要將各個(gè)知識(shí)點(diǎn)，根據(jù)其發(fā)生的過(guò)程和內(nèi)在聯(lián)系，通過(guò)對(duì)知識(shí)的分類﹑整合，使之系統(tǒng)化，為學(xué)生提供新的視角。此外對(duì)于教材中一些典型的例題﹑習(xí)題要注意把它們梳理出來(lái)，并將這些例題﹑習(xí)題進(jìn)一步提煉，從而延伸出“二手結(jié)論”，讓學(xué)生熟悉這些結(jié)論，這對(duì)提高他們的解題速度是大有好處的。
2、提高課堂教學(xué)的有效性
教學(xué)中要把握好教學(xué)內(nèi)容的廣度，不盲目拓展教學(xué)內(nèi)容，對(duì)要求降低了的內(nèi)容絕不人為地拔高，對(duì)一些在新體系下并不重要的方法要大膽舍去。
3、提高課堂教學(xué)的針對(duì)性
努力提高學(xué)生的運(yùn)算能力，提高學(xué)生的數(shù)學(xué)素養(yǎng)，在教學(xué)中，要充分挖掘教學(xué)素材的教育潛質(zhì)，把數(shù)學(xué)中的函數(shù)思想﹑數(shù)形結(jié)合﹑分類討論﹑歸納﹑猜想﹑類比﹑特殊與一般等思想和方法由滲透層面提升到應(yīng)用的層面，以此提高學(xué)生的數(shù)學(xué)素養(yǎng)。此外，還要努力提高學(xué)生的閱讀能力和審題能力，努力提高學(xué)生的答題規(guī)范性，讓學(xué)生做到“懂要會(huì)，會(huì)要對(duì)，對(duì)要全”。
4、把成功帶給學(xué)生
數(shù)學(xué)課堂的教學(xué)起點(diǎn)要放低，要充分考慮到學(xué)生個(gè)體間的差異，正確處理好“面向全體”與“因材施教”的關(guān)系，制定好輔優(yōu)補(bǔ)差的計(jì)劃，讓不同層次的學(xué)生都體會(huì)到成功的喜悅，多給學(xué)生正向意見(jiàn)，發(fā)自內(nèi)心地關(guān)愛(ài)學(xué)生，讓學(xué)生體會(huì)到老師真誠(chéng)的關(guān)心和幫助，讓愛(ài)轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)的動(dòng)力。
小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告2
一、基本情況
這次期檢測(cè)試題，基本上反映出了我班的水平。從學(xué)生的基本情況可以得知：學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)不夠扎實(shí)，閱讀習(xí)慣的養(yǎng)成和獨(dú)立閱讀能力欠功夫，缺乏應(yīng)試訓(xùn)練。
二、試題簡(jiǎn)析
本次語(yǔ)文試卷滿分為100分。試題共分為十項(xiàng)。前六項(xiàng)依次對(duì)學(xué)生的基礎(chǔ)知識(shí)即：字、詞、句及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的掌握與運(yùn)用情況進(jìn)行了檢測(cè)與考查；第七項(xiàng)則著重考查了學(xué)生對(duì)課文內(nèi)容的掌握與理解；第八、九兩項(xiàng)是考查學(xué)生對(duì)短文的理解與分析的能力；最后一項(xiàng)是作文。試題突出了小學(xué)語(yǔ)文的訓(xùn)練重點(diǎn)，側(cè)重考查學(xué)生理解語(yǔ)言、運(yùn)用語(yǔ)言的能力，考核學(xué)生綜合運(yùn)用知識(shí)的能力。
三、答卷情況及檢測(cè)結(jié)果分析
（一）看拼音寫(xiě)字詞。（12分）
此題考查了8個(gè)詞語(yǔ)及8個(gè)同音字的掌握情況。前八個(gè)詞語(yǔ)學(xué)生失分較少。學(xué)生的失分主要集中在兩組同音字上面，原因是由于平時(shí)沒(méi)有加強(qiáng)練習(xí)�？磥�(lái)，我今后教學(xué)生字新詞時(shí)對(duì)形近字應(yīng)加強(qiáng)教學(xué)。
�。ǘ⿴c(diǎn)字選擇正確讀音，用“_______”劃出。（3分)
此題主要考查學(xué)生對(duì)容易讀錯(cuò)的字及多音字的字音進(jìn)行考查。一些同學(xué)習(xí)慣用橫線劃出錯(cuò)的.字。
此題主要考查學(xué)生對(duì)成語(yǔ)的積累情況。學(xué)生失分極少，情況較好。
�。ㄈ┪夷芙o下面的多音字找個(gè)好朋友。(5分)
此題考查了學(xué)生的多音字讀音及普通話朗讀情況。學(xué)生失分多一些。原因在于學(xué)生普通話不夠標(biāo)準(zhǔn)，受到了方言的干擾，同時(shí)也從一定程度上說(shuō)明平時(shí)練習(xí)不夠，這也是失分這么多的一個(gè)原因。
（四）看上句，接下句。(6分)
此題主要考查學(xué)生對(duì)歇后語(yǔ)和諺語(yǔ)的積累情況。學(xué)生失分集中在“世上無(wú)難事，只怕有心人”這一句。還有一部分把“竹籃打水----------一場(chǎng)空”的“籃”寫(xiě)為“藍(lán)”，原因一是學(xué)生的隨意，，二是教師未引起了重視，在以后一定加強(qiáng)口語(yǔ)練習(xí)并多進(jìn)行積累。
�。ㄎ澹┰~語(yǔ)搭配(6分)
此題主要考查學(xué)生詞語(yǔ)搭配的情況。學(xué)生失分較少，情況亦可。少數(shù)的錯(cuò)誤我想一定是筆誤吧。
(六)我能照樣子寫(xiě)詞語(yǔ)。(3分)
此題主要考查學(xué)生對(duì)詞語(yǔ)的積累和應(yīng)用能力。極少數(shù)的同學(xué)沒(méi)能按要求去寫(xiě)，在今后的教學(xué)中，我不僅要在指導(dǎo)上講究方法，使學(xué)生掌握要領(lǐng)，更要在訓(xùn)練的廣度上和靈活性上加強(qiáng)，適當(dāng)向課外拓展。
（七）我會(huì)填。(4分)
此題為教材中的練習(xí)與積累的內(nèi)容，有積累的明確要求，學(xué)生掌握準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)正確率高，。少數(shù)學(xué)生粗心大意，也有少數(shù)學(xué)生對(duì)復(fù)姓掌握的不好，今后的教學(xué)過(guò)程中更應(yīng)做到精益求精，力求人人過(guò)關(guān)。
(八)選詞填空(總分8分)
此題考查的是學(xué)生對(duì)近義詞和關(guān)聯(lián)詞語(yǔ)的辨別與運(yùn)用。學(xué)生的失分較少，因?yàn)樵谶@方面的教學(xué)較為注重。
�。ň牛┱n文精彩回顧。（17分）
這一項(xiàng)既考查學(xué)生對(duì)課文的背誦情況，又考查學(xué)生對(duì)課文的理解能力及對(duì)課外知識(shí)的積累，失分原因在于：一不注意審題，；二是學(xué)生對(duì)三則寓言的道理混淆不清而寫(xiě)錯(cuò)，也是扣分的一個(gè)因素；三是個(gè)別同學(xué)存在錯(cuò)別字較多的情況，四是對(duì)于喜歡課文中的人物，個(gè)別學(xué)生卻當(dāng)成了課文，今后一定要培養(yǎng)學(xué)生的審題能力。
�。ㄊ╅喿x與理解。(11分)
此題主要考查學(xué)生的閱讀理解能力，出題人選了篇課外短文《田園詩(shī)情》。學(xué)生能夠認(rèn)真閱讀，從文中找出答案，閱讀能力是在過(guò)程中培養(yǎng)起來(lái)的，我注重了過(guò)程中讀、悟、用、說(shuō)、寫(xiě)、等方法的指導(dǎo)；學(xué)生閱讀態(tài)度認(rèn)真，去認(rèn)真揣摩，體會(huì)，理解詞語(yǔ)、句子。這些都是我應(yīng)在今后教學(xué)中繼續(xù)注意的事項(xiàng)。
�。ㄊ唬┝�(xí)作。(26分)
生活中，一些細(xì)微的東西常常被我們忽略。比如：一聲叮囑，一個(gè)微笑，一句問(wèn)候一個(gè)小數(shù)點(diǎn)，一次小錯(cuò)誤，一次小成功……忽略是常有的，后果有大有小，有些事情忽略了也無(wú)大礙但有些事情忽略了卻會(huì)造成終生遺憾，甚至釀成大錯(cuò)。
平日里，你都忽略了什么？這對(duì)你又有哪些影響？選擇其中最令你難忘的，在寫(xiě)下來(lái)。題目自擬，不少于300字。
學(xué)生的習(xí)作總體表現(xiàn)較好，做到了有話可說(shuō)，敘述真實(shí)，語(yǔ)言通順，表達(dá)清楚，。三分之二的學(xué)生習(xí)作緊扣主題，表達(dá)流暢，收放自如。在以后的習(xí)作練習(xí)中還要培養(yǎng)學(xué)生的審題能力，做到無(wú)一人失誤。
四、反思整改
1、要繼續(xù)重視識(shí)字和積累
本次考試中，識(shí)字和積累部分得分率最高，說(shuō)明學(xué)生掌握得最好。對(duì)此我們不能有所松懈，而是必須繼續(xù)重視識(shí)字和積累，要鼓勵(lì)學(xué)生背大段的課文，整篇的課文。其次要利用好校本教材，讓學(xué)生多讀至誦，尤其是“成語(yǔ)、俗語(yǔ)諺語(yǔ)、格言名言、歇后語(yǔ)、慣用語(yǔ)、古詩(shī)”等等。再次要在平時(shí)多背背美文美句，陶冶情操，頤養(yǎng)性情。
2、要立足于課堂培養(yǎng)閱讀能力
提高學(xué)生的閱讀能力必須立足課堂，立足課本，而不是靠課外的大量的閱讀短文的練習(xí)，這是常識(shí)，精讀課的教學(xué)，教師要根據(jù)教材特點(diǎn)指點(diǎn)學(xué)習(xí)方法；略讀課的教學(xué)，老師要更放手，讓學(xué)生運(yùn)用精讀課學(xué)到的方法自主學(xué)習(xí)。要培養(yǎng)學(xué)生的基本閱讀能力，一是整體把握課文思想內(nèi)容的能力，二是體會(huì)重視詞句含義的能力，三是體會(huì)課文的表達(dá)方法，四是自己提問(wèn)題自己回答問(wèn)題的能力。
3、習(xí)作教學(xué)要在文從字順上下功夫。
本學(xué)期的要求，是讓絕大多數(shù)同學(xué)寫(xiě)“不少于300字的文從字順的作文”。說(shuō)的普通點(diǎn)，即要按一定的順序?qū)�，圍繞一個(gè)意思寫(xiě)，句子沒(méi)有明顯的毛病。重點(diǎn)還是寫(xiě)好記敘文，要能表達(dá)自己的感受。
小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告3
這次四年級(jí)的語(yǔ)文試題分四部分，第一部分，書(shū)寫(xiě)展示。第二部分是基礎(chǔ)盤(pán)點(diǎn)。第三部分，快樂(lè)閱讀。第四部分，開(kāi)心習(xí)作。
命題的形式多樣，并體現(xiàn)了新穎性和靈活性。能夠照顧大多數(shù)學(xué)生，題目容量適中，難度不大，無(wú)怪題偏題。它符合新課改的要求。大多數(shù)題型都是課文中或平時(shí)訓(xùn)練中所接觸過(guò)的，為學(xué)生應(yīng)知應(yīng)會(huì)的，如：看拼音寫(xiě)詞語(yǔ)、把詩(shī)句補(bǔ)充完整、選詞填空、按要求寫(xiě)句子、把詩(shī)句補(bǔ)充完整等。
一、試卷結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)
第一部分體現(xiàn)了我們漢字的魅力，讓學(xué)生從小就把漢字書(shū)寫(xiě)規(guī)范、美觀。
第二部分前五道題是檢測(cè)學(xué)生對(duì)本冊(cè)課本中漢語(yǔ)拼音的拼讀能力和字詞的掌握運(yùn)用情況，六題檢測(cè)學(xué)生古詩(shī)句的積累情況，七檢測(cè)學(xué)生的對(duì)本冊(cè)教材的'掌握理解情況和實(shí)踐內(nèi)容。
第三部分，快樂(lè)閱讀，這主要是考查學(xué)生閱讀能力和理解能力，及課外閱讀的積累。
第四部分，開(kāi)心習(xí)作主要是考查學(xué)生圍繞中心寫(xiě)具體。
二、存在的問(wèn)題
1、按要求填空失分較多。主要表現(xiàn)在積累少、記得不牢靠，加上寫(xiě)錯(cuò)別字扣分。
2、實(shí)踐內(nèi)容丟分嚴(yán)重
3、按課文內(nèi)容填空，出錯(cuò)較多，一是課文沒(méi)背熟，二是寫(xiě)錯(cuò)別字，這很不應(yīng)該。
4、閱讀題比較復(fù)雜，雖然平時(shí)訓(xùn)練過(guò)，但學(xué)生答的仍然比較差。
5、作文的主要問(wèn)題是內(nèi)容寫(xiě)不具體，篇幅較短。
主要是因?yàn)椋?/p>
1、學(xué)生語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí)不扎實(shí)
2、教學(xué)方法不夠靈活。
3、學(xué)生平時(shí)書(shū)寫(xiě)不過(guò)關(guān)，不重視積累優(yōu)美詞句，不注意觀察，習(xí)作要求不明確，沒(méi)仔細(xì)讀題目的要求，作文無(wú)話可說(shuō)，主要是教師平時(shí)要求不嚴(yán)格，指導(dǎo)不到位。，語(yǔ)言表達(dá)不清晰，語(yǔ)句不夠通順，有明顯的語(yǔ)病。
4、閱讀不認(rèn)真，盲目亂作不認(rèn)真的思考，閱讀形式單一，只注重課內(nèi)訓(xùn)練，課外閱讀由于訓(xùn)練較少，達(dá)不到本年級(jí)段閱讀的基本要求：
5、教師對(duì)課改理念滲透不夠。對(duì)教科版理解、鉆研不夠。
三、應(yīng)對(duì)措施
1、加強(qiáng)寫(xiě)字教學(xué)，嚴(yán)格要求，扎實(shí)訓(xùn)練堅(jiān)持不懈，要讓學(xué)生把字寫(xiě)正確、工整和規(guī)范。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能訓(xùn)練，為了學(xué)生的今后發(fā)展，必須夯實(shí)基礎(chǔ)。對(duì)縮句、改比喻句、擬人句除多讀懂的方法，還要多練習(xí)，多鞏固。
3、重視語(yǔ)言積累，重視過(guò)程評(píng)價(jià)。強(qiáng)調(diào)平時(shí)對(duì)“優(yōu)美詞句”“成語(yǔ)”“名言警句”“優(yōu)秀詩(shī)文”等漢語(yǔ)言精華的積累，并激勵(lì)學(xué)生在廣泛的課外閱讀中積累。
4、作文教學(xué)是今后長(zhǎng)期努力抓的工作。平時(shí)加大寫(xiě)作能力及寫(xiě)作興趣的培養(yǎng)。教會(huì)他們觀察事物，創(chuàng)設(shè)寫(xiě)作氛圍，提供寫(xiě)作素材。針對(duì)個(gè)別學(xué)生表達(dá)方式單一，相似的問(wèn)題，鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行個(gè)性化的表達(dá)，寫(xiě)出真情實(shí)感。平時(shí)還要多練習(xí)審題。作文書(shū)寫(xiě)要規(guī)范、整齊。
小學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文試卷分析報(bào)告4
根據(jù)xx字[20xx]02號(hào)審計(jì)通知書(shū)，我們自20xx年7月4日至7月17日對(duì)xx項(xiàng)目部進(jìn)行了全面審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：
一、管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的責(zé)任
按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)成果的核算是項(xiàng)目部的責(zé)任。這種責(zé)任包括：
（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)核算相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)核算不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)誤；
�。�2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；
（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。
二、審計(jì)責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，計(jì)劃和實(shí)施了審計(jì)工作。我們考慮與財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)，審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)情況。
三、基本情況
xx項(xiàng)目部是自20xx年10月至20xx年6月承包xx公司xx高速公路二標(biāo)三工區(qū)的路橋建設(shè)工程。
項(xiàng)目經(jīng)理：20xx年10月至20xx年05月
20xx年05月至20xx年07月20xx年07月至20xx年11月20xx年11月至今
四、經(jīng)營(yíng)成果
1、截止20xx年6月30日xx項(xiàng)目部資產(chǎn)總計(jì)25，420，元，其中流動(dòng)資產(chǎn)24，848，元，固定資產(chǎn)571，元。負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)25，420，元，其中：流動(dòng)負(fù)債25，432，元，未分配利潤(rùn)—12，元
2、xx項(xiàng)目因管理人員流動(dòng)性大，使經(jīng)營(yíng)指標(biāo)未能完成。
3、xx項(xiàng)目預(yù)計(jì)可確認(rèn)收入20，941，287，20元，工程施工成本23，409，元，預(yù)計(jì)虧損—2，468，元
4、虧損原因是xx項(xiàng)目部未建立健全內(nèi)部控制制度，造成料、工、費(fèi)三方面成本未得到充分及時(shí)的控制，由于人員不穩(wěn)定造成項(xiàng)目部債權(quán)、債務(wù)不能及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行確認(rèn)，使企業(yè)有潛在的'債務(wù)無(wú)法確認(rèn)，為項(xiàng)目部造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
5、項(xiàng)目部未能合理利用資源，使公司投入的機(jī)械設(shè)備造成閑置，資金也未能高效地運(yùn)營(yíng)。管理人員沒(méi)有建立適合本項(xiàng)目部的規(guī)章制度，各部門(mén)之間沒(méi)有定期與不定期的進(jìn)行溝通編制資金使用計(jì)劃上報(bào)財(cái)務(wù)，適成管理混亂。
6、財(cái)務(wù)人員未按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理，沒(méi)能及時(shí)準(zhǔn)確的提供財(cái)務(wù)信息，是造成項(xiàng)目部不能及時(shí)控制工程成本的主要原因，最終造成項(xiàng)目虧損。
五、內(nèi)控制度不健全對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響
1、項(xiàng)目出現(xiàn)缺失原始單據(jù)現(xiàn)象。
2、內(nèi)部往來(lái)不開(kāi)收據(jù)，不及時(shí)對(duì)賬，造成單方掛賬，不能確認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債情況。
3、個(gè)人借萬(wàn)元采購(gòu)款進(jìn)行零星采購(gòu)，使資金分散，造成項(xiàng)目部資金不能有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，加大資金占用成本。
4、采購(gòu)物品不辦理入庫(kù)手續(xù)，造成項(xiàng)目部資源流失。
5、收料手續(xù)不健全，造成山皮石收料單出現(xiàn)日期不連續(xù)現(xiàn)象。
6、日常費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)不全，沒(méi)有部門(mén)的資金使用計(jì)劃。
7、不設(shè)專人及時(shí)編制工資表，沒(méi)有專人審核考勤，工資與個(gè)人往來(lái)賬混亂。工資費(fèi)用未按月考核并登記會(huì)計(jì)賬簿，造成確認(rèn)工程成本不準(zhǔn)確。
8、出庫(kù)制度不健全，造成打梁隊(duì)出庫(kù)螺紋鋼φ25型噸，損失金額合計(jì)33，元。
9、領(lǐng)料制度不建全，工程圖紙不全，不能準(zhǔn)確核算作業(yè)單元成本，無(wú)法控制成本。
10、未建立機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)賬，造成機(jī)械消耗無(wú)法確認(rèn)。
11、未建立易耗品以舊換新制度，造成一臺(tái)鋼筋調(diào)直機(jī)Gx12型價(jià)值元盤(pán)虧。
12、未建立固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬，造成一臺(tái)千斤頂價(jià)值元盤(pán)虧。
13、起重機(jī)款150，元未取得相關(guān)單據(jù)無(wú)法確認(rèn)實(shí)際成本。
14、由于管理不善，承包人預(yù)支超額工程款，預(yù)支超額工程款元未能完成工作，后補(bǔ)手續(xù)不全的結(jié)算單平賬，給項(xiàng)目部造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
15、預(yù)支工程款5，元，未辦理工程決算手續(xù)。
16、機(jī)械租賃決算手續(xù)不全，無(wú)法確認(rèn)租賃費(fèi)的合理支出。
17、財(cái)務(wù)人員職責(zé)不清，制單人混亂，甚至出現(xiàn)憑證無(wú)制單人現(xiàn)象。
18、因管理不善，造成模板損失，使xx單位建筑模板押金10，元無(wú)法收回。
六、審計(jì)意見(jiàn)
我們審計(jì)小組在取得專業(yè)技術(shù)人員的支持后，通過(guò)實(shí)施必要的審計(jì)程度，認(rèn)為xx項(xiàng)目部存在嚴(yán)重的管理漏洞，財(cái)務(wù)部門(mén)沒(méi)能起到監(jiān)督、審核的作用，管理層沒(méi)能充分盡到保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全完整的職責(zé)，使項(xiàng)目部造成虧損。七、管理意見(jiàn)
我們就xx項(xiàng)目的審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行了詳細(xì)的分析總結(jié)，出具了管理建議書(shū)。在本報(bào)告后，我們附注了詳細(xì)的說(shuō)明和管理建議，希望公司管理層能慎重考慮，共同努力完善內(nèi)部控制制度，以實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化的管理目標(biāo)。
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