項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告有著舉足輕重的地位，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長(zhǎng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場(chǎng)567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門改造更換等。
20xx年中央下達(dá)高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)179萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬(wàn)元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織開展情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)情況的通知》（甘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，高臺(tái)縣財(cái)政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，確�？�(jī)效自評(píng)工作的順利完成。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對(duì)完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)述。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，20xx年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開展全民健身、競(jìng)技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜�(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護(hù)防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時(shí)，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過(guò)程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的.健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。
�。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對(duì)全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目的自評(píng)，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對(duì)社會(huì)重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調(diào)研分析，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，且有效執(zhí)行，對(duì)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）資金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬(wàn)元，共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中：
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，914.74萬(wàn)元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬(wàn)元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬(wàn)、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬(wàn)元等；
公共項(xiàng)目21個(gè)，55270.80萬(wàn)元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬(wàn)元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬(wàn)元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬(wàn)元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬(wàn)元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬(wàn)元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬(wàn)元、長(zhǎng)沙市兒童福利院新建1371.00萬(wàn)元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬(wàn)元等。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目：
�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)。
�。�2）低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬(wàn)元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡(jiǎn)冊(cè)）編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%完成《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃圖》《長(zhǎng)沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)》編制印刷。
�。�5）第二次全國(guó)地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬(wàn)元,年度目標(biāo):市本級(jí)主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國(guó)家、省級(jí)地名圖、錄、典、志長(zhǎng)沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
�。�6）社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬(wàn)元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬(wàn)元,年度目標(biāo)：開展2個(gè)及以上政府購(gòu)買社工服務(wù)項(xiàng)目，主要為弱勢(shì)、困難群眾提供有效、有針對(duì)性的社工專業(yè)服務(wù)。
�。�9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%堅(jiān)持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
（12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬(wàn)元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
�。�13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬(wàn)元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購(gòu)打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
（1）長(zhǎng)沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬(wàn)元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬(wàn)無(wú)了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的'工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬(wàn)元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
�。�9）臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開、過(guò)程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
（10）元旦、春節(jié)慰問(wèn),金額600.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障被慰問(wèn)對(duì)象過(guò)一個(gè)歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長(zhǎng)沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊(cè)《長(zhǎng)沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬(wàn)元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬(wàn)元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。
�。�15）社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬(wàn)元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估，提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效；進(jìn)行社會(huì)工作宣傳，提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬(wàn)元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級(jí)福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬(wàn)元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
（20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬(wàn)元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
（一）明確“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌�(qiáng)過(guò)程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬(wàn)元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，金額為914.74萬(wàn)元；公共項(xiàng)目21個(gè)，金額為55270.80萬(wàn)元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項(xiàng)目支出28513.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項(xiàng)目支出28126.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個(gè)，即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元和公共項(xiàng)目-元旦、春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目撥付598.20萬(wàn)元；有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請(qǐng)求，如公益性墓地建設(shè)1070萬(wàn)元，因今年暫無(wú)完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽(yáng)寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請(qǐng)求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬(wàn)元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬(wàn)元，因文件修訂中，相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬(wàn)元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護(hù)支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬(wàn)元）、電費(fèi)（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的.資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬(wàn)元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬(wàn)元；資金規(guī)模129萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬(wàn)元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬(wàn)元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績(jī)效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問(wèn)題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過(guò)對(duì)半年績(jī)效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績(jī)效已全部釋放。
三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的'項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說(shuō)明。
4.監(jiān)控過(guò)程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問(wèn)題的，提出績(jī)效問(wèn)責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
�。�3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的.問(wèn)題
（一）年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況：
1.項(xiàng)目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設(shè)科室五個(gè)，辦公室、項(xiàng)目科、招商引資協(xié)作科、項(xiàng)目代辦科、黨建辦。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
3.項(xiàng)目實(shí)施主體：赤水市投資促進(jìn)局4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目為招商引資工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿?工作經(jīng)費(fèi)，并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。
�。ㄈ╉�(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元，占全年目標(biāo)數(shù)130億元的134.24%；實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標(biāo)數(shù)100億元的79.97%。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
（一）項(xiàng)目決策情況：招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，故年初的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中為175.4271萬(wàn)元為基本支出，屬于財(cái)政一般公共支出；
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項(xiàng)目資金管理情況：一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、客商資源庫(kù)；負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)情況；我局制定了工作制度（含財(cái)務(wù)制度），遵循�？顚Ｓ�、單獨(dú)核算的管理原則；專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì)、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號(hào)提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報(bào)告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來(lái)，我市各級(jí)政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措來(lái)抓。在堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎(chǔ)上，按照“落實(shí)集體所有權(quán)，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)，放活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)”的總體思路，堅(jiān)持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬(wàn)畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺(tái)組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)�；赓U流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號(hào)）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策，通過(guò)直接補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺(tái)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體等措施，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際，出臺(tái)了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿�。充分利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)，完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會(huì)，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價(jià)格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的'期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)，引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問(wèn)題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個(gè)，發(fā)展市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過(guò)土地流轉(zhuǎn)，有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量285萬(wàn)噸。蔬菜播種面積40萬(wàn)畝，其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)量125萬(wàn)噸。累計(jì)啟動(dòng)建設(shè)市級(jí)以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個(gè)，帶動(dòng)發(fā)展縣級(jí)園區(qū)78個(gè)，覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項(xiàng)，累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元，增長(zhǎng)3.7%，較第一季度增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長(zhǎng)9%左右，高出全國(guó)增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。
二、存在的問(wèn)題：
（一）土地流轉(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對(duì)農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問(wèn)題或擅自改變土地用途，常常會(huì)給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失，加之沒有有效的補(bǔ)償辦法，風(fēng)險(xiǎn)全部由農(nóng)民承擔(dān)，導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，供求雙方信息溝通不暢；指導(dǎo)體系服務(wù)平臺(tái)不健全，人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，但除了吳起、子長(zhǎng)以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄈ┺r(nóng)村社會(huì)保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)救助、低保保障體系基本健全，但總體來(lái)說(shuō)保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動(dòng)介入少，農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機(jī)制和分享土地價(jià)值增長(zhǎng)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制均不夠完善，農(nóng)民的長(zhǎng)期權(quán)益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
（一）加強(qiáng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺(tái)具體的財(cái)政扶持政策，設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金，用于對(duì)從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體，落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持；完善保險(xiǎn)政策，增強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
�。ǘ┕膭�(lì)創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式，允許通過(guò)健全擔(dān)保機(jī)制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵(lì)農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵(lì)進(jìn)城農(nóng)戶長(zhǎng)期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動(dòng)力種更多的地。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級(jí)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價(jià)格、法律指導(dǎo)公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí)，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺(tái)、土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)，為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢、信息溝通、價(jià)格評(píng)估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
�。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問(wèn)題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇，通過(guò)土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)農(nóng)民開展土地置換，引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)，提高土地利用率。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的'發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況
（一）部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況：
至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元（本級(jí)安排436.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元；開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元，占追加預(yù)算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
20xx年度預(yù)算績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬(wàn)元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬(wàn)元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬(wàn)元，醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參�；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬(wàn)元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬(wàn)元，使用672.44萬(wàn)元，使用率100%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭(zhēng)取與目標(biāo)無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位，爭(zhēng)取與目標(biāo)無(wú)差異。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬(wàn)元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬(wàn)元，22年1月支付使用6.2萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參�；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬(wàn)元，已撥付56.57萬(wàn)元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級(jí)資金66.24萬(wàn)元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
�。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績(jī)【20xx】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬(wàn)元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績(jī)效自評(píng)情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)情況
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購(gòu)預(yù)算，向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金支持。
�。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購(gòu)資金預(yù)算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
�。ㄈ╉�(xiàng)目情況
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
�。ㄋ模┲饕�(jī)效目標(biāo)
二、評(píng)價(jià)過(guò)程
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)主體與核查范圍
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購(gòu)法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施�！绊�(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏�(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
三、績(jī)效指標(biāo)分析
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購(gòu)的，必須嚴(yán)格按采購(gòu)法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的`規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過(guò)會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）
數(shù)量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
四、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目存在的問(wèn)題
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對(duì)“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬(wàn)元，包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金957.72萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下：
1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。
該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：
�。�1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購(gòu)方式，依法依規(guī)進(jìn)行公開招投標(biāo)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。
�。�2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬(wàn)元/年執(zhí)行，費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。
（3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù)：根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號(hào)）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍(lán)工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購(gòu)方式依法依規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》（第132號(hào)）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局，縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。
2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目，分別為：
（1）物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會(huì)）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作，嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行，采取星級(jí)評(píng)定制考核，并由財(cái)政每年安排100萬(wàn)元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（第21號(hào)），隨著我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān)，建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。
�。�3）白蟻施工藥品及設(shè)備購(gòu)置、白蟻特種車輛費(fèi)用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號(hào)文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費(fèi)（含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車經(jīng)費(fèi)）由縣財(cái)政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)，白蟻特種車經(jīng)費(fèi)每年2萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號(hào)）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作，研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局，負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jī)效評(píng)定，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專項(xiàng)資金用途有三項(xiàng)：一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過(guò)考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ)，縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會(huì)），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法，每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進(jìn)行考評(píng)，依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金；二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號(hào)）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ)，同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲(chǔ)存柜的場(chǎng)地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金，對(duì)持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ)，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi)，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
（一）項(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬(wàn)元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。
�。ǘ╉�(xiàng)目具體執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬(wàn)元，結(jié)余資金236.89萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
2、項(xiàng)目二：20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬(wàn)元，結(jié)余資金166.11萬(wàn)元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。
3、項(xiàng)目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中，資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍
1、績(jī)效監(jiān)控目的
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？�(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、績(jī)效監(jiān)控對(duì)象和范圍
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金，既包含部門預(yù)算項(xiàng)目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項(xiàng)資金。
（二）績(jī)效監(jiān)控方式方法
績(jī)效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。
�。ㄈ┛�(jī)效監(jiān)控工作過(guò)程
1、為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。
2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的.3個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放，基本確�？�(jī)效目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
�。ㄒ唬┛�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行，對(duì)照制定的績(jī)效目標(biāo)，據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明，將上述情況填報(bào)至績(jī)效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀公正。
�。ǘ┛�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確�？�(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)，在監(jiān)控過(guò)程中，努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金運(yùn)行效率。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬⿲�(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
�。ǘ┮�(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確指導(dǎo)下，區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六�！蹦繕�(biāo)任務(wù)，以落實(shí)“民生工程”，鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心，認(rèn)真開展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。
20xx年中央、省，縣（區(qū)）下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共2941.96萬(wàn)元。其中：中央補(bǔ)助1370萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助107萬(wàn)元、區(qū)級(jí)預(yù)算1464.96萬(wàn)元。我區(qū)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，分賬核算、�？顚Ｓ茫龊每�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報(bào)銷52.59萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口門診報(bào)銷6.02萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬(wàn)元，救助精神病患者205.86萬(wàn)元。
二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因
1.未全面實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因，醫(yī)療救助對(duì)象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋，少數(shù)救助對(duì)象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進(jìn)行手工報(bào)銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后，再進(jìn)行資助對(duì)象身份數(shù)據(jù)的.申報(bào)、比對(duì)、核實(shí)工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大，為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準(zhǔn)確，不漏資助、不重復(fù)資助，該項(xiàng)工作目前還在進(jìn)行中。
三、對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理措施、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、建議意見等
一是加大醫(yī)療救助對(duì)象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準(zhǔn)錄入和屬性維護(hù)工作。擴(kuò)大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面，使救助對(duì)象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。
二是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)排查比對(duì)工作，及時(shí)更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保，應(yīng)資盡資，應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。
三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體，利用集鎮(zhèn)趕場(chǎng)日、鎮(zhèn)（村）政務(wù)（村務(wù)）公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應(yīng)享盡享”。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè)，金額共計(jì)2210萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
（一）2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫(kù)引導(dǎo)資金23、8萬(wàn)元，糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬(wàn)元。
（二）預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況，包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門，全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后，得到市政府和財(cái)政局批示后，財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并不是專項(xiàng)
項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)，但根據(jù)決算要求，將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開展進(jìn)行。
2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；本年度我單位開展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。一是強(qiáng)化本單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
3、項(xiàng)目的.有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況等方面進(jìn)行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬(wàn)元，屬于財(cái)政撥款。
20xx年累計(jì)完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè)，簽約資金174.51億元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新增到位資金79.97億元。
一是嚴(yán)把統(tǒng)計(jì)關(guān)，強(qiáng)化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報(bào)”的工作機(jī)制，扎實(shí)開展好本級(jí)、遵義和省級(jí)招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。
二是完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目186個(gè)，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項(xiàng)目14個(gè)，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項(xiàng)目68個(gè)，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項(xiàng)目104個(gè)，投資金額345.11億元。上報(bào)尊重點(diǎn)招商項(xiàng)目112個(gè)，預(yù)計(jì)總投資363.23億元。
三是強(qiáng)化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺(tái)《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計(jì)劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等9個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項(xiàng)目、遠(yuǎn)明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等白酒生產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè)，約定投資總額67.8億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè)14個(gè)，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11件。
進(jìn)一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開展學(xué)習(xí)活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì)一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。
使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
1.主要問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待強(qiáng)化受傳統(tǒng)思維影響。財(cái)政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)比較模糊。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理專業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jī)效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員的綜合能力，還未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)編制工作的基本需求。
2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)為需要作為評(píng)價(jià)報(bào)告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報(bào)告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開展，招商引資經(jīng)費(fèi)屬于財(cái)政撥款資金，無(wú)自主建設(shè)項(xiàng)目。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的'教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。
三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測(cè)全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購(gòu)買辦公用品先審批后購(gòu)買；差旅費(fèi)報(bào)銷，先審批后出差，報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車，先審批后用車。
項(xiàng)目支出：
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元，共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響，按制定的計(jì)劃正常或推遲實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
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