項目績效運行監(jiān)控報告（精選15篇）
在當(dāng)下這個社會中，報告的用途越來越大，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的項目績效運行監(jiān)控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
項目績效運行監(jiān)控報告 1
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目，項目預(yù)算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會秩序。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進(jìn)行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀(jì)要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運行管護(hù)機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補助，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行xx萬元，跟蹤期執(zhí)行率為xx%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護(hù)機制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的`最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計在8月開展招投標(biāo)工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護(hù)保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a助資金；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護(hù)機制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
項目績效運行監(jiān)控報告 2
一、主要職能職責(zé)
�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
（二）加強馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；
�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作；
（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。
項目支出，主要包括：
1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；
2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
3.科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；
4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。
年中追加項目100萬元：
1.干部培訓(xùn)20萬元；
2.代管資金20萬元；
3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預(yù)算項目：
�。�1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；
主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元；
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元；
用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預(yù)計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計能全面完成績效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級干部的'理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
項目績效運行監(jiān)控報告 3
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進(jìn)行審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的`通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān)，中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔(dān)機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)或生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo)，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專門人員，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時加大對欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大，推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標(biāo)完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo)，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實情況。因此，此項指標(biāo)完成率以95%計。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機制，并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目績效運行監(jiān)控報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護(hù)人員。
�。�4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
（二）項目預(yù)算情況
�。�1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。
�。�2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
�。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預(yù)算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：項目資金由財政下達(dá)指標(biāo)，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況：項目完成由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統(tǒng)計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的`發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績效運行監(jiān)控報告 5
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預(yù)算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對。
�。�2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標(biāo)：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標(biāo)：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關(guān)信息公告費,金額17萬元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標(biāo)：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
（9）民政事務(wù)管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標(biāo)：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費用，金額12萬元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
（13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
（6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費,金額540萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進(jìn)行。
（9）臨時救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo)：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
（11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標(biāo)：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
（15）社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費，金額65萬元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進(jìn)行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼，金額6200.00萬元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標(biāo)過程管理，每月例會上調(diào)度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實工作責(zé)任，加快項目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項目為2個，即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目xx元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效運行監(jiān)控報告 6
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護(hù)專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)校基建處根據(jù)實際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護(hù)專項；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點維修項目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標(biāo)后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的`同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達(dá)256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
（2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細(xì)化各項績效目標(biāo)，定期開展重點工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
項目績效運行監(jiān)控報告 7
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進(jìn)一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的.偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目績效運行監(jiān)控報告 8
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的'滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當(dāng)?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
�。ㄈ⿲ｍ楉椖抗ぷ鹘�(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。
�。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
項目績效運行監(jiān)控報告 9
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的'績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。
項目績效運行監(jiān)控報告 10
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的.績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準(zhǔn)備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進(jìn)行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進(jìn)行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標(biāo)，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進(jìn)會等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進(jìn)度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄�(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實工作責(zé)任，加快項目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進(jìn)度。
項目績效運行監(jiān)控報告 11
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，xx項目資金規(guī)模43.64萬元、xx項目資金規(guī)模5.16萬元、xx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，xx項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，xx項目資金規(guī)模84.7萬元、xx項目資金規(guī)模50萬元、xx項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xx資金支出熱點項目，選取xx項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的.項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
項目績效運行監(jiān)控報告 12
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
�。ǘ┛冃Х治�
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的`公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ��？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項目績效運行監(jiān)控報告 13
按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實施情況
�。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況：
至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進(jìn)試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
（二）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。
（三）全年預(yù)計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的'實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護(hù)費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件，加強預(yù)算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項目績效運行監(jiān)控報告 14
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
（二）項目績效目標(biāo)
1．項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運行維護(hù)費10萬元，主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護(hù)社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護(hù)國家安全、主動進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的`修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。
2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價我單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標(biāo)的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
四、目標(biāo)及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴(yán)防、三個不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。
2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。
項目績效運行監(jiān)控報告 15
一、報告概述
本報告旨在全面評估“XX系統(tǒng)升級項目”在20xx年第二季度的績效表現(xiàn)，確保項目按照預(yù)定目標(biāo)、時間表和預(yù)算順利推進(jìn)。通過對項目進(jìn)度、成本、質(zhì)量、風(fēng)險及客戶滿意度等關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）的詳細(xì)監(jiān)控與分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以保障項目的最終成功交付。
二、項目基本信息
項目名稱：XX系統(tǒng)升級項目
項目周期：20xx年1月1日至20xx年12月31日
項目負(fù)責(zé)人：張偉
項目團(tuán)隊：開發(fā)團(tuán)隊（5人）、測試團(tuán)隊（3人）、運維團(tuán)隊（2人）
預(yù)算總額：人民幣200萬元
三、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）監(jiān)控
進(jìn)度完成率
目標(biāo)：在20xx年第二季度末，完成總工作量的40%。
實際完成情況：已完成總工作量的38%，略低于目標(biāo)。
分析：部分功能模塊開發(fā)進(jìn)度滯后，主要原因是需求變更導(dǎo)致開發(fā)周期延長。已調(diào)整開發(fā)計劃，增加開發(fā)人員，預(yù)計能在第三季度初趕上進(jìn)度。
成本控制
目標(biāo)：第二季度成本控制在預(yù)算的25%以內(nèi)。
實際支出：第二季度實際支出為人民幣48萬元，占預(yù)算的.24%。
分析：成本控制良好，但仍需關(guān)注后續(xù)開發(fā)過程中可能出現(xiàn)的成本超支風(fēng)險。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
目標(biāo)：關(guān)鍵成果物質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為95%以上。
實際達(dá)標(biāo)率：目前為92%，低于目標(biāo)。
分析：部分模塊在測試階段發(fā)現(xiàn)缺陷較多，已組織開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行修復(fù)，并加強測試流程，確保后續(xù)成果物質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
客戶滿意度
目標(biāo)：客戶滿意度達(dá)到85分以上。
實際得分：第二季度客戶滿意度調(diào)查得分為82分。
分析：客戶對系統(tǒng)升級后的性能和穩(wěn)定性表示擔(dān)憂。已與客戶溝通，承諾在后續(xù)版本中解決這些問題，并加強客戶溝通機制，提高客戶滿意度。
風(fēng)險管理與應(yīng)對
識別風(fēng)險：需求變更頻繁、技術(shù)難點攻克困難、人員流失等。
應(yīng)對措施：建立需求變更管理機制，加強技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊建設(shè)，優(yōu)化人員激勵政策，降低人員流失風(fēng)險。
四、問題與挑戰(zhàn)
進(jìn)度延誤：部分功能模塊開發(fā)進(jìn)度滯后，需加快開發(fā)速度。
質(zhì)量問題：部分模塊測試階段發(fā)現(xiàn)缺陷較多，需加強質(zhì)量管理和測試流程。
客戶溝通：客戶對系統(tǒng)升級后的性能和穩(wěn)定性表示擔(dān)憂，需加強客戶溝通，提高客戶滿意度。
五、改進(jìn)措施與建議
短期措施：增加開發(fā)人員，加快開發(fā)進(jìn)度；加強測試流程，提高成果物質(zhì)量；與客戶保持密切溝通，及時解決客戶疑慮。
長期策略：建立需求變更管理機制，減少需求變更對項目進(jìn)度的影響；加強技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊建設(shè)，提高技術(shù)難題解決能力；優(yōu)化人員激勵政策，降低人員流失風(fēng)險。
六、下一步行動計劃
第三季度工作重點：加快開發(fā)進(jìn)度，確保第三季度末完成總工作量的60%；加強測試流程，提高成果物質(zhì)量；與客戶保持密切溝通，及時解決客戶疑慮。
監(jiān)控與評估：每月召開項目績效監(jiān)控會議，評估項目進(jìn)展情況，及時調(diào)整項目計劃。
七、結(jié)論
本報告通過對“XX系統(tǒng)升級項目”在20xx年第二季度的績效進(jìn)行全面監(jiān)控與分析，揭示了項目當(dāng)前的運行狀態(tài)及存在的問題。通過實施改進(jìn)措施和調(diào)整計劃，我們有信心克服挑戰(zhàn)，確保項目按預(yù)定目標(biāo)順利推進(jìn)。未來，我們將持續(xù)優(yōu)化監(jiān)控機制，提高項目管理的效率和效果。
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