項目運行績效監(jiān)控報告15篇[集合]

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，報告不再是罕見的東西，報告具有語言陳述性的特點。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？下面是小編整理的項目運行績效監(jiān)控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目運行績效監(jiān)控報告1

　　一、項目基本情況

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　　1.項目立項背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標(biāo)志。

　　2.項目立項目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

　　（二）項目內(nèi)容。

　　該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護(hù)費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項目資金。

　　該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元，具體安排如下：

　�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護(hù)費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費。

　　2.項目資金運行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護(hù)費項目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。

　　該項目總預(yù)算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護(hù)維修費：14.06萬元。

　　3.項目資金管理情況。

　　按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費會計明細(xì)賬，對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

　　4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。

　�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

　　1.項目組織情況。

　　路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實后，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護(hù)維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。

　　2.項目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：

　　組長：

　　副組長:

　　組員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費預(yù)算等工作。

　　二、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　1.項目總目標(biāo)

　　保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項目階段性目標(biāo)

　　通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

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　　該項目全年總預(yù)算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。

　　（二）績效運行監(jiān)控結(jié)論。

　　從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

　　四、問題、糾偏措施和建議

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　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的`路燈，及時采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。

　　近年來城市發(fā)展越來越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。

項目運行績效監(jiān)控報告2

　　一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

　　績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃�目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指9個，三級指標(biāo)44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標(biāo)的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　項目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為66.67%。

　　嚴(yán)格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關(guān)項目的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　嚴(yán)格控制所有項目的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本部門整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的'重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

項目運行績效監(jiān)控報告3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2．項目立項、資金申報的依據(jù)：我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　1．項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設(shè)備運行維護(hù)費10萬元，主要用于通信設(shè)備的.運行及維修費用。

　　DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

　　防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護(hù)社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國保特別業(yè)務(wù)費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。

　　戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。

　　警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

　　槍彈購置經(jīng)費10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。

　　2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

　　目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

　　目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。

　　3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況

　　20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況

　　項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　總體評價我單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目管理情況。我單位對該項目財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標(biāo)的順利完成。

　�。ǘ�）項目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

　　四、目標(biāo)及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴(yán)防、三個不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。

　　2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費納入年初預(yù)算。

項目運行績效監(jiān)控報告4

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　　（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。

　�。ǘ�）部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護(hù)項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。

　　7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的'16.95%。

　　13.玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　17.2020年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。

　　三、運行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。

　　2、沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。

　　3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。

　　（二）整改措施

　　1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料

　　2、按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。

　　五、工作建議

　　進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項目管理。

項目運行績效監(jiān)控報告5

　　一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的`監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機(jī)制，由點及面，逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

項目運行績效監(jiān)控報告6

　　財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

　　批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運行進(jìn)度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。

　　二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況

　　在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

　　進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。

　　績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃�偏差存在的共性問題主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評價結(jié)果

　　應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的.配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

　　一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。

　　二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

項目運行績效監(jiān)控報告7

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　�。ǘ�）資金實際使用情況

　　20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項目績效情況

　　1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。

　　4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。

　　5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的'監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當(dāng)?shù)刎斦�全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。

　�。ǘ�）專項項目檢查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。ㄈ�）專項項目工作經(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補(bǔ)、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。

　　(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。

　　五、對策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目運行績效監(jiān)控報告8

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項目實施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康腵績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�實際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。

　　項目績效實際情況與目標(biāo)一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標(biāo)。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

項目運行績效監(jiān)控報告9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目單位基本情況

　　近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)�；�水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

　　2、項目的實施依據(jù)

　　《益陽市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）

　　3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。

　　2）項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。

　　3）項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

　　4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強(qiáng)化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法

　　以公平公正的原則進(jìn)行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目評價。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。

　　2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績效自評。

　　3.分析評價階段：深入到項目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

　　三、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1、項目建設(shè)規(guī)模分析

　　項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。

　　2、項目資金到位和使用情況分析

　　市財政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元）。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財務(wù)把關(guān)，確保項目實施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實施項目的全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

　　2、項目管理情況分析

　　1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ�、專賬核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金�？顚Ｓ�。

　　2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。

　�。ㄈ�）項目績效情況分析

　　20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強(qiáng)；土地規(guī)�；�、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。

　　一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的`57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時間節(jié)點完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。

　　四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽(yù)。

　　建議：各級政府應(yīng)加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

項目運行績效監(jiān)控報告10

　　一、實施監(jiān)控基本情況

　　我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。

　　二、預(yù)計執(zhí)行情況分析

　　我單位年初預(yù)算的.專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。

　　三、下步工作打算

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項開支。

　　（三）加強(qiáng)項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。

項目運行績效監(jiān)控報告11

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標(biāo)：教育專項支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護(hù)維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；�本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項目未啟動，該項目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　�、僭O(shè)備采購數(shù)量

　　20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備，實際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。

　�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)

　　20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。

　　③資金使用完成率

　　20xx年我園計劃資金使用完成率達(dá)到100%，實際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動，資金未支付。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　�、僭O(shè)備安裝驗收合格率

　　20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到100%，實際設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　③經(jīng)費使用準(zhǔn)確性

　　20xx年我園計劃經(jīng)費使用準(zhǔn)確性100%，實際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的.原因是保教費和幼兒伙食費下達(dá)時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時效指標(biāo)

　　①設(shè)備購置及時率

　　20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達(dá)到100%，實際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、谟變夯锸巢少徏皶r率

　　20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達(dá)到100%，實際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、圪Y金使用及時率

　　20xx年我園計劃資金使用及時率達(dá)到100%，實際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報告再批復(fù)。

　　（4）成本指標(biāo)

　　20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）社會效益

　　通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細(xì)化支出，確�？冃�執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。

　　其他需要說明的情況

　　無

項目運行績效監(jiān)控報告12

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運行提供服務(wù)保障；

　　3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護(hù)維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的`正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費用。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　　根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；

　　3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。

　　公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。

　�。ǘ�）項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；

　　3、檔案裝具專項在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護(hù)個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。

　　公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù)，及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；

　　3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時采購到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標(biāo)總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費

　�。�1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，

　�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費）專項指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費

　　（1）、及時申購檔案整理相關(guān)裝具，

　�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。

　　公用經(jīng)費指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費用。

項目運行績效監(jiān)控報告13

　　一、專項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

　�。ǘ�）專項資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。

　　（三）項目資金使用及管理情況：

　　1、成立專項資金管理機(jī)構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負(fù)責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、�？顚Ｓ�。

　　2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

　　3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務(wù)通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、�？顚Ｓ�。

　　4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。

　　二、績效評價工作情況

　　根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。

　　三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標(biāo)自評表）

　　根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的.開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。

　　四、存在的問題

　　無

　　五、有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

項目運行績效監(jiān)控報告14

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　�。ǘ�）20xx年度單位收支情況

　　1.財政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

　　2.財政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

　　3.財政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

　　三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。

　　四、績效目標(biāo)完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的`工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；

　�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；

　�。�3）部分績效目標(biāo)未能實現(xiàn)主要因為年度指標(biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績效跟蹤評價結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標(biāo)可實現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項，未完成指標(biāo)16項，占總指標(biāo)22.53%；未實施指標(biāo)3項，占總指標(biāo)4.23%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。

　　七、建議

　　（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

項目運行績效監(jiān)控報告15

　　青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。

　　工作任務(wù)

　　通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。

　　績效監(jiān)控開展情況

　　青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。

　　績效監(jiān)控結(jié)論及分析

　　通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。

　　績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

　　無

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