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企業(yè)單位效能監(jiān)察實(shí)施方案

時(shí)間:2022-10-07 05:14:41 方案 我要投稿
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企業(yè)單位效能監(jiān)察實(shí)施方案

  根據(jù)XX公司**年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定,對(duì)XX單位,圍繞“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察,具體監(jiān)察方案策劃如下:

企業(yè)單位效能監(jiān)察實(shí)施方案

  一、監(jiān)察對(duì)象

  本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX單位(部門)“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況相關(guān)的各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程。

  二、效能監(jiān)察目的

  通過(guò)對(duì)X“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況相關(guān)的各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程全過(guò)程效能監(jiān)察,健全、完善與改進(jìn)公司各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程制度;促進(jìn)公司上下、各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循制度,提高制度執(zhí)行力;實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出管理目標(biāo)和最終績(jī)效管理目標(biāo),開(kāi)源節(jié)流,降本增效,不斷提升公司管理效能。

  三、效能監(jiān)察總體思路

  本次效能監(jiān)察在公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下,在效能監(jiān)察工作小組具體實(shí)施中,深入XX單位,上下密切配合,按效能監(jiān)察工作流程、效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)模型”方法,對(duì)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面效能監(jiān)察,對(duì)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)水平提升起到良好的保證和促進(jìn)作用,充分發(fā)揮效能監(jiān)察對(duì)業(yè)務(wù)管理的再管理、再監(jiān)督作用。

  四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間

  立項(xiàng)時(shí)間:20**年5月25日,終結(jié)時(shí)間:20**年9月30日。

  五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍

  20**年1月1日——20**年8月30日。

  六、監(jiān)察依據(jù)

  1、XXX公司現(xiàn)行各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理制度規(guī)定、辦法、工作實(shí)施細(xì)則。

  2、XXXX公司制定的考核非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)績(jī)效的管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

  3、效能監(jiān)察體系文件,其中作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按體系文件《非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)”作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

  4、國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等

  七、效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容

  1、監(jiān)察各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)現(xiàn)有管理制度建設(shè)的充分性,即根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”,看制度措施、辦法是否健全。檢查內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督的崗位與職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)廉潔標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)過(guò)程相關(guān)崗位設(shè)置與崗位能力要求、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行制度規(guī)定、執(zhí)行全過(guò)程的各環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)復(fù)核、業(yè)務(wù)過(guò)程記錄標(biāo)準(zhǔn)格式、業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務(wù)記錄檔案管理要求、業(yè)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、公司對(duì)業(yè)務(wù)行為和業(yè)務(wù)制度的內(nèi)部監(jiān)督與糾偏、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰標(biāo)準(zhǔn)等方面,分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。

  2、監(jiān)察各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)管理過(guò)程的符合性,即抽取活動(dòng)記錄樣本,看活動(dòng)過(guò)程是否嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。檢查內(nèi)容是:抽取一定數(shù)量的非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)管理過(guò)程樣本,檢查實(shí)際執(zhí)行過(guò)程是否符合企業(yè)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)過(guò)程現(xiàn)有制度各項(xiàng)要求,分析判斷活動(dòng)過(guò)程按照制度要求執(zhí)行的符合程度。

  3、監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理結(jié)果有效性,即根據(jù)公司預(yù)算控制目標(biāo),看公司是否有效控制非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)支出,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理目標(biāo)。檢查內(nèi)容為:非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)實(shí)際支出和工作效果是否有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo),分析認(rèn)證管理結(jié)果實(shí)際達(dá)到業(yè)務(wù)績(jī)效管理目標(biāo)的有效程度。

  4、監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理流程制度設(shè)計(jì)的適宜性,即看管理流程制度設(shè)計(jì)是否符合中央“八項(xiàng)規(guī)定”總體要求,是否責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)明確等。檢查內(nèi)容是:企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理流程七個(gè)方面,包括(1)XXXX業(yè)務(wù)流程的管理目標(biāo);(2)XXXX業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程的工作步驟;(3)每個(gè)步驟的責(zé)任部門與責(zé)任崗位;(4)每個(gè)步驟的工作內(nèi)容;(5)每個(gè)步驟的工作記錄;(6)每個(gè)步驟的工作標(biāo)準(zhǔn)(工作時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)、工作內(nèi)容完成后應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn));(7)每個(gè)步驟的工作方法(工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務(wù)方法技巧)等是否符合中央“八項(xiàng)規(guī)定”總體要求,是否合理適宜,合理適宜的要求包括:內(nèi)控、清楚、簡(jiǎn)潔、直觀、可操作、管用。

  效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單具體詳見(jiàn)《“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單》

  八、監(jiān)察人員要求及原則

  1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員由XXXXX公司黨政主要負(fù)責(zé)人、效能監(jiān)察工作分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、該業(yè)務(wù)涉及部門和監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人組成。

  2、效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。

  3、監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)的直接經(jīng)辦人員回避。

  4、堅(jiān)持實(shí)事求是、證據(jù)支撐原則。

  5、效能監(jiān)察工作小組人員在進(jìn)行工作前,必須經(jīng)過(guò)效能監(jiān)察“四性檢查(測(cè)試)與評(píng)價(jià)模型”方法專門培訓(xùn)。

  九、組織機(jī)構(gòu)

  1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

  組長(zhǎng):XXX

  副組長(zhǎng):XXXXXX

  成員:(若干)

  2、效能監(jiān)察工作小組

  組長(zhǎng):XXX

  副組長(zhǎng):XXXXXX

  成員:(若干)

  十、小組分工

  1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽(tīng)取效能監(jiān)察進(jìn)展情況,并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報(bào)告。

  2、效能監(jiān)察工作小組:編寫(xiě)和執(zhí)行效能監(jiān)察方案,編寫(xiě)建議、決定與監(jiān)察報(bào)告。

  十一、抽樣與方法

  本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計(jì)抽樣方法,測(cè)試方法主要采用詢問(wèn)法與審閱法相結(jié)合,按照效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)”方法進(jìn)行。

  十二、其他要求說(shuō)明

  十三、附件

  1、中央“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單。

  2、效能監(jiān)察文件依據(jù)采集清單表。

  3、效能監(jiān)察實(shí)施節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃。

  4、效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)”日程安排計(jì)劃。

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