關(guān)于國家物資儲備管理規(guī)定11篇

　　為規(guī)范國家物資儲備活動，特制定《國家物資儲備管理規(guī)定》，現(xiàn)予以公布，自6月1日起施行。下面是小編為您精心整理的關(guān)于國家物資儲備管理規(guī)定全文內(nèi)容，僅供大家參考。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 1

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范國家物資儲備活動，保障國家物資儲備有序發(fā)展并及時有效地發(fā)揮作用，制定本規(guī)定。

　　第二條國家建立物資儲備制度，適應(yīng)國家安全和發(fā)展戰(zhàn)略需要，服務(wù)國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)，應(yīng)對突發(fā)事件，參與宏觀調(diào)控。

　　第三條本規(guī)定適用于國家物資儲備的管理和監(jiān)督活動。本規(guī)定所稱國家儲備物資，是指由中央政府儲備和掌握的，國家安全和發(fā)展戰(zhàn)略所需的關(guān)鍵性礦產(chǎn)品、原材料、成品油以及具有特殊用途的其他物資。國家另有規(guī)定的除外。國家儲備物資是國家財政資金的實物形態(tài)，所有權(quán)屬于國家，任何組織和個人不得以任何方式侵占、破壞和挪用。

　　第四條國家儲備物資實行目錄管理，明確品種和規(guī)模，定期評估，動態(tài)調(diào)整。

　　第五條確定國家儲備物資的品種和規(guī)模，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：

　　(一)國家發(fā)展戰(zhàn)略需要;

　　(二)國內(nèi)外資源狀況;

　　(三)供應(yīng)風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險情況;

　　(四)需要考慮的其他因素。

　　第六條國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)國家物資儲備工作。國家發(fā)展改革委國家 物資儲備局(以下簡稱儲備局)及其所屬儲備物資管理局辦事處具體履行國家物資儲備管理和監(jiān)督職責(zé)。財政部負(fù)責(zé)國家物資儲備財政管理及相關(guān)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，配合國家發(fā)展改革委開展國家物資儲備有關(guān)工作。

　　第二章國家儲備物資的收儲、動用、輪換

　　第七條國家發(fā)展改革委會同財政部等部門擬訂國家物資儲備發(fā)展規(guī)劃，報國務(wù)院審批。

　　第八條儲備局建立監(jiān)測預(yù)警制度，為國家儲備物資收儲、動用等提供決策支撐。

　　第九條國家發(fā)展改革委依據(jù)國家物資儲備發(fā)展規(guī)劃等，會同財政部等部門擬訂年度國家儲備物資收儲計劃，報國務(wù)院審批。儲備局依據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的年度國家儲備物資收儲計劃組織實施。

　　第十條發(fā)生下列情形，儲備局向國家發(fā)展改革委、財政部提出動用建議，報國務(wù)院審批：

　　(一)應(yīng)對特別重大、重大突發(fā)事件確需的;

　　(二)宏觀調(diào)控確需的;

　　(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定或者國務(wù)院決定動用的其他情形。

　　儲備局?jǐn)M訂國家儲備物資動用預(yù)案，做好動用國家儲備物資的準(zhǔn)備。

　　第十一條國家發(fā)展改革委會同財政部建立國家儲備物資輪換機制，明確輪換條件、程序等。儲備局按照輪換機制，根據(jù)國家物資儲備發(fā)展規(guī)劃確定的品種、規(guī)模調(diào)整方案以及儲存時間、品質(zhì)狀況等擬訂年度及中長期國家儲備物資輪換計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　第十二條國家儲備物資的收儲、動用、輪換，一般應(yīng)當(dāng)通過市場化方式進行。國家規(guī)定或經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)必須實行定向收儲、定向動用、定向輪換的除外。

　　第十三條國家儲備物資入庫一般實行送貨到庫制，出庫一般實行到庫提貨制。

　　第十四條交通運輸部門組織有關(guān)港航、鐵路、公路運輸企業(yè)優(yōu)先安排國家儲備物資的裝卸和運輸。

　　第十五條國家儲備物資的收儲、輪換計劃應(yīng)當(dāng)與部門預(yù)算相銜接。經(jīng)財政部依法核定后，國家儲備物資輪換和動用發(fā)生的盈余上繳中央財政，虧損由中央財政補貼。

　　第三章儲存管理

　　第十六條儲備局應(yīng)當(dāng)按照布局合理、經(jīng)濟便捷、安全適用的原則，選擇承儲單位儲存國家儲備物資。承儲單位在保管期內(nèi)對國家儲備物資數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全負(fù)責(zé)。國家儲備物資一般由國家物資儲備倉庫負(fù)責(zé)儲存保管。經(jīng)國家發(fā)展改革委、財政部批準(zhǔn)，儲備局可以委托其他機構(gòu)儲存保管國家儲備物資。

　　第十七條儲備局應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范制定和健全各項管理制度，對國家儲備物資實行有效的監(jiān)督管理，做到賬實相符。

　　第十八條承儲單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及儲備局制定的相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家儲備物資入庫、出庫指令，接受有關(guān)部門和單位監(jiān)督，保證國家儲備物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、儲存安全。

　　第十九條國家儲備物資日常管理及輪換費用和國家物資儲備倉庫設(shè)施設(shè)備維護費用，經(jīng)財政部依法審定后列入中央財政預(yù)算。屬于中央基建投資安排范圍的國家物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造所需資金，列入中央基建投資計劃。

　　第二十條探索建立以政府購買服務(wù)方式儲存管理國家儲備物資的新機制。

　　第二十一條國家儲備物資或者資金不得用于擔(dān)�；蛘咔鍍攤鶆�(wù)。國家物資儲備建設(shè)用地、儲備倉庫等國有資產(chǎn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于投資、出租、出借以及合作經(jīng)營等。

　　第四章安全保障

　　第二十二條國家物資儲備的安全保障工作遵循安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針。儲備局應(yīng)當(dāng)建立健全安全責(zé)任、重大事項報告等安全保障工作制度，并負(fù)責(zé)對國家儲備物資、儲備倉庫等的安全進行監(jiān)督檢查。

　　第二十三條國家物資儲備倉庫安全保衛(wèi)和安全生產(chǎn)工作實行地方政府和上級主管部門雙重領(lǐng)導(dǎo)，以地方政府為主的體制，接受當(dāng)?shù)毓�安、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　第二十四條國家物資儲備倉庫應(yīng)當(dāng)在地方政府的統(tǒng)一組織下，積極會同政府有關(guān)部門與周邊村鎮(zhèn)、街道、企業(yè)、事業(yè)單位成立保衛(wèi)工作聯(lián)防組織。國家物資儲備倉庫應(yīng)當(dāng)組織專職守衛(wèi)力量開展守衛(wèi)工作。符合武警部隊內(nèi)衛(wèi)執(zhí)勤任務(wù)范圍規(guī)定的國家物資儲備倉庫，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定申請派駐武警部隊進行守衛(wèi)。儲備局應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，為駐庫武警部隊提供相關(guān)保障。

　　第二十五條國家儲備物資的運輸應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，確保運輸安全。

　　第二十六條儲備局根據(jù)安全保障工作需要和國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)定國家物資儲備倉庫重點保護區(qū)域和范圍。儲存危險品的國家物資儲備倉庫周邊安全距離，按照國家有關(guān)規(guī)定確定，并報地方政府備案，設(shè)立標(biāo)志。

　　第二十七條國家物資儲備倉庫及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照安全保障工作制度和規(guī)范的要求認(rèn)真履行職責(zé)，保證國家儲備物資和倉庫的安全。

　　第二十八條任何組織和個人不得從事下列妨害國家物資儲備安全的行為：

　　(一)非法侵占國家物資儲備倉庫用地;

　　(二)盜竊、破壞、哄搶國家儲備物資;

　　(三)破壞國家物資儲備倉庫及其防護、消防、電力等設(shè)施設(shè)備;

　　(四)破壞、封堵國家物資儲備倉庫道路、鐵路、輸油管線、水源;

　　(五)未經(jīng)批準(zhǔn)并采取必要防護措施，在國家物資儲備倉庫安全距離內(nèi)施工、使用明火、爆破、采礦、堆放易燃易爆等危險物品;

　　(六)非法進入國家物資儲備倉庫重點保護區(qū)域;

　　(七)妨害國家物資儲備安全的其他行為。

　　第二十九條儲備局應(yīng)當(dāng)建立突發(fā)事件預(yù)警機制，健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案體系和應(yīng)對體系。儲備倉庫應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的'突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，落實應(yīng)急保障措施，并定期演練。

　　第三十條涉及國家物資儲備的組織和個人，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，保守國家秘密。未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止對國家物資儲備倉庫庫區(qū)及重要設(shè)施設(shè)備攝影、攝像、勘察、測量、描繪、記述并使用相關(guān)資料。

　　第五章監(jiān)督檢查

　　第三十一條國家發(fā)展改革委、財政部或其委托的機構(gòu)，對國家物資儲備進行監(jiān)督檢查。儲備局建立國家物資儲備統(tǒng)計報告制度、內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，定期將有關(guān)情況報告國家發(fā)展改革委、財政部。

　　第三十二條檢查內(nèi)容主要包括：國家儲備物資的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，計劃落實及指令執(zhí)行、財政資金使用情況等。

　　第三十三條承儲單位應(yīng)當(dāng)對國家發(fā)展改革委、財政部或其委托機構(gòu)的監(jiān)督檢查予以配合。任何組織和個人不得拒絕、阻撓、干涉監(jiān)督檢查人員依法開展監(jiān)督檢查工作。

　　第六章罰則

　　第三十四條違反本規(guī)定第二十八條規(guī)定行為之一的，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　第三十五條承儲單位違反本規(guī)定，有下列行為之一的，依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由國家發(fā)展改革委、財政部對其進行警告、罰款，并責(zé)令其改正：

　　(一)拒不執(zhí)行國家儲備物資入庫、出庫指令和有關(guān)管理規(guī)定的;

　　(二)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自動用國家儲備物資或變更儲存地點的;

　　(三)虛報、瞞報國家儲備物資數(shù)量的;

　　(四)因管理不善造成國家儲備物資缺失、質(zhì)量明顯下降的;

　　(五)拒絕、阻撓、干涉監(jiān)督檢查人員依法履行職責(zé)，造成嚴(yán)重后果的。

　　第三十六條任何單位和個人在國家物資儲備管理和監(jiān)督活動中，騙取、截留、擠占、挪用國家財政資金的，根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》等規(guī)定查處。

　　第三十七條有關(guān)行政管理部門工作人員在國家物資儲備管理和監(jiān)督活動中，玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　第七章附則

　　第三十八條本規(guī)定由國家發(fā)展改革委、財政部負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十九條本規(guī)定自6月1日起施行。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 2

　　為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的.具體情況，特制定本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

　　2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

　　二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種�！皞�人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等�！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。

　　四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

　　五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。

　　六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的.領(lǐng)用狀況。

　　七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。

　　八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

　　九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

　　十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 3

　　1、報廢條件

　　1.1 物品（設(shè)備及其部件、備品備件、工器具、微機配件等）因老化、損壞而不能滿足生產(chǎn)要求且無法進行維修再利用。

　　1.2 物品雖可以維修，但維修費用較高不如更換經(jīng)濟，分公司設(shè)備科會同質(zhì)監(jiān)科聯(lián)系供應(yīng)部門綜合審定后，對損壞物品實施報廢，對報廢物資中完好可用的零部件須進行拆除再用。

　　1.3 屬廠家自帶設(shè)備部件或基建剩余物資，但不適合實際生產(chǎn)需要或無實際利用價值的物品。

　　1.4設(shè)備或部件雖完好但不適合實際生產(chǎn)需要或無實際利用價值的物品。

　　1.5 生產(chǎn)技改剩余無法調(diào)劑或以大代小的物資。

　　1.6 設(shè)備技術(shù)性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。

　　2、報廢程序

　　2.1 風(fēng)場需要報廢的物品由車間進行整理、歸類，并填寫報廢單，由廠長審核后，報至公司物資部，物資部檢查核實后報送至物資部主任，由主任送至總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。

　　2.2 報廢電腦及配件時，由物資部匯總后經(jīng)主管電腦專員確認(rèn)確無利用、維修價值，然后打報廢申請，報信息中心進行處理。

　　2.3報廢單填寫一式二份，物資部、風(fēng)場各執(zhí)一份，存檔備查。

　　2.4物資部每月將本公司報廢物品情況匯總，并填寫報廢物品統(tǒng)計表。

　　2.5所有報廢物品的處理由物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系風(fēng)場管一處進行處理。

　　3、報廢標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1閥門的報廢：

　�。�1）解體報廢

　　對整體已無利用價值或維修后使用周期小于一個月的閥門可進行解體報廢，將能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。

　　（2）分體報廢

　　a.閥體：常溫中低壓閥門的閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼時應(yīng)進行焊補修復(fù)，閥體因

　　磨損、腐蝕，壁厚減薄無法焊補時應(yīng)予以報廢，中溫高壓、高溫高壓閥門閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼應(yīng)進行挖補，當(dāng)裂紋延伸較長或較多，直接影響閥門整體強度時，應(yīng)予以報廢；

　　b.閥蓋：閥蓋有裂紋、砂眼應(yīng)進行焊補，裂紋較長、較多或砂眼集中，直接影響閥門強度時應(yīng)予以報廢；

　　c.閥芯：密封面損壞而導(dǎo)致密封失效時，應(yīng)進行研磨處理，因長期使用和研磨，密封面逐漸磨損而導(dǎo)致密封面強度降低時，應(yīng)將閥芯予以報廢；閥芯密封面沖刷、劃痕縱向或橫向貫穿且深度較深、數(shù)量較多時，應(yīng)將閥芯予以報廢；閥芯整體有裂紋或斷裂時應(yīng)予以報廢；

　　d.閥桿：磨損、腐蝕嚴(yán)重、嚴(yán)重彎曲，閥桿螺紋損壞等，應(yīng)將閥桿予以報廢； e.閥門支架、手輪、盤根壓蓋等部件斷裂、殘缺時應(yīng)予以報廢，閥門本體螺栓磨損、拉毛，螺母螺紋損壞，螺栓、螺母配合差等應(yīng)及時報廢。

　　3.2軸承的報廢:

　　（1）外圈或內(nèi)圈出現(xiàn)裂紋、缺損；

　�。�2）內(nèi)外圈滾道及滾動體表面因銹蝕或電擊而產(chǎn)生麻點，以及金屬表層因疲勞而產(chǎn)生脫皮起層；

　�。�3）保持架斷裂或因磨損致使與內(nèi)外圈發(fā)生磨擦；

　�。�4）在高于軸承極限溫度下運行，造成軸承退火；

　�。�5）運行中噪音明顯增大；

　�。�6）軸承（滑動軸承）合金層出現(xiàn)氣孔、夾渣、脫胎等缺陷先維修為主，無維修價值的報廢；

　�。�7）運行中軸承合金磨損嚴(yán)重（滑動軸承）無維修價值的。

　　軸承損壞雖不能正常使用但能另作它用的（如可當(dāng)小車輪用）不建議報廢。 注意事項：高壓閥門、軸承經(jīng)設(shè)備科核實同意報廢后，用切割工具將其破壞， 以防不法商家進行返新。

　　3.3鋼球的報廢：

　�。�1）鋼球發(fā)生斷裂的；

　�。�2）鋼球最大直徑小于25mm的；

　　（3）發(fā)生嚴(yán)重變形、凹陷的不規(guī)則鋼球；

　　（4）大、小修篩選后不合格的。

　　3.4小型設(shè)備的報廢：

　　按照說明書或相關(guān)資料確認(rèn)設(shè)備已達(dá)到使用年限且已不能正常使用，對安全生產(chǎn)造成隱患的應(yīng)予以報廢；低壓電機根據(jù)損壞部件進行分體（單獨報廢定子、轉(zhuǎn)子、端蓋）報廢。

　　3.5鐵制彎頭、管件的報廢：

　　鐵制管件、彎頭出現(xiàn)腐蝕、磨損、減薄、嚴(yán)重變形、內(nèi)部積灰和堵塞情況應(yīng)予以報廢。

　　3.6電纜的報廢：

　　高壓動力電纜長度不足20米、低壓動

　　第一文庫網(wǎng)

　　力電纜長度不足30米、控制電纜（補償導(dǎo)線、計算機電纜）長度不足50米、通訊電纜（電話線）、光纜長度不足100米的應(yīng)予以報廢。

　　3.7化學(xué)藥品的報廢：

　　化學(xué)藥品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)失效、變質(zhì)的應(yīng)予以報廢。

　　3.8油類的報廢：

　�。�1）經(jīng)化驗分析超標(biāo)且濾油后無法達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn);

　�。�2）化驗嚴(yán)重超標(biāo)，不如更換經(jīng)濟；

　�。�3）按照設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)要求更換的專用機油（變壓器、空壓機、空預(yù)器、發(fā)動機等）；

　　（4）設(shè)備發(fā)生故障導(dǎo)致油被嚴(yán)重污染。

　　3.9裝載機配件物資的報廢：

　�。�1）發(fā)電機、啟動機、蓄電池，正常使用過程中老化、饋電，經(jīng)維修后達(dá)不到使用條件或維修成本高于成品價時;

　�。�2）照明及訊號系統(tǒng)的前后大燈、小燈、駕駛室燈、儀表照明燈、喇叭、轉(zhuǎn)向指示燈、前后轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、儀表等正常易老化部件，無維修價值；

　　（3）同軸流量放大器、優(yōu)先閥、轉(zhuǎn)向油缸、轉(zhuǎn)向油泵、油管等配件在使用過程中屬易磨損部件，對于經(jīng)多次維修無法滿足正常使用要求的'應(yīng)予以報廢，油管屬易損件，無維修價值；

　�。�4）氣頂油四輪盤式剎車片屬易損件，達(dá)到磨損極限時；

　�。�5）先導(dǎo)泵（與轉(zhuǎn)向泵組成雙聯(lián)泵）、工作泵、器、動臂油缸、轉(zhuǎn)斗油缸等工作系統(tǒng)，主要磨損部件為先導(dǎo)泵（與轉(zhuǎn)向泵組成雙聯(lián)泵）、齒輪工作泵，如運行不能夠滿足油壓要求，工作無力，維修成本過高且質(zhì)量不能保證時;

　�。�6）空調(diào)系統(tǒng)，先維修保養(yǎng)為主，若維修成本超出新件成本的予以報廢;

　　（7）WD615系列柴油發(fā)動機曲柄連桿機構(gòu)、配氣機構(gòu)隨大修周期確定，對于無法滿足額定處理的應(yīng)予以報廢;

　�。�8）小型設(shè)備總成配件的報廢

　　a.對整體已無利用價值或維修后使用周期小于一個月的可進行整體報廢； b.總成配件殼體出現(xiàn)裂紋、砂眼時應(yīng)進行焊補修復(fù)，因磨損、腐蝕、減薄無法焊補時；

　　c.影響整體結(jié)構(gòu)強度時;

　　d.總成配件因長期使用,密封結(jié)合面磨損而導(dǎo)致強度降低時;

　　e.嚴(yán)重變形、螺紋損壞等。

　　3.10蓄電池的報廢:

　　充放電能力降低，已不能滿足使用要求的，申請報廢單位須附上蓄電池充放電試驗結(jié)果（由單位負(fù)責(zé)人簽名）進行報廢。

　　3.11工器具（包括電動工器具和安全工器具）的報廢：

　�。�1）電動工器具絕緣不良及達(dá)到使用年限，沒有維修價值或維修價格較高時；

　�。�2）對于不合格的安全工器具應(yīng)予以報廢，對于測量工器具（除千分尺及百分尺等精密儀器），在損壞程度不嚴(yán)重，不影響人身安全和測量精度的情況下可以繼續(xù)使用，對于扳手、手錘、鋼鋸等工器具一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有缺陷或以后在使用過程中極易發(fā)生不安全情況的應(yīng)予以報廢。

　　3.12橡膠類物資的報廢：

　　生產(chǎn)用的塑料、橡膠制品出現(xiàn)泄漏、嚴(yán)重老化、破損情況而不能使用的，或盛放藥品的塑料桶，廠家不回收的應(yīng)予以報廢。

　　3.13木料的報廢：

　　廢舊包裝箱、破損的桌椅，或生產(chǎn)使用的木料出現(xiàn)斷裂、蟲蛀等情況應(yīng)予以報廢。

　　3.14泵部件的報廢:

　　(1)葉輪：

　　a.葉輪表面有沖蝕溝痕；

　　b.葉輪汽蝕或磨損嚴(yán)重，各部安裝間隙達(dá)不到裝配要求；

　　(2)泵軸：

　　a.彎曲度大于0.10mm；

　　b.軸徑磨損較嚴(yán)重；

　　(3)空壓機三濾：更換后無法再利用的予以報廢。

　　3.15繼電器類的報廢：

　　繼電器動、靜觸點有損壞或觸頭損壞嚴(yán)重、線圈損壞、接觸不良、動作不正常，無法再利用的`應(yīng)予以報廢。

　　3.16按鈕類的報廢：

　�。�1）觸點接觸不良，經(jīng)處理后仍無法接通的；

　�。�2）開關(guān)觸頭嚴(yán)重?fù)p壞，真空包有裂紋，操作機構(gòu)損壞嚴(yán)重的。

　　3.17電動裝Z類的報廢：

　　機械齒輪損壞，無法嚙合，且無法更換及修復(fù)的應(yīng)予以報廢。

　　3.18儀表類（溫度表、壓力表等包括顯示儀表）的報廢：

　�。�1）彈簧管變形嚴(yán)重?zé)o法修復(fù);

　�。�2）儀表損壞不能繼續(xù)使用，經(jīng)校驗、調(diào)整超過允許誤差無法修復(fù)的；

　�。�3）常溫下指示異常或指針損壞、用萬用表測量阻值不正確的視為損壞，顯示誤差超出正常范圍無法修復(fù)的；

　�。�4）儀表故障無法修復(fù)的。

　　3.19熱電阻、熱電偶類的報廢：

　　因使用時間長元件老化、正常使用中損壞的應(yīng)予以報廢。

　　3.20變送器類的報廢（包括壓控開關(guān)等）：

　�。�1）傳感器膜盒變形嚴(yán)重?zé)o法修復(fù);

　　（2）壓控開關(guān)經(jīng)校驗動作值超出允許誤差、內(nèi)部開關(guān)不動作或誤動作、觸點老化損壞；

　�。�3）變送器無法修復(fù)，外出維修費用較高，且維修意義不大的。

　　3.21電磁閥類的報廢：

　�。�1）閥芯損壞無法修復(fù)；

　　（2）經(jīng)清洗后內(nèi)部卡澀，通電后仍無法動作，且無維修價值。

　　3.22氧化鋯的報廢：

　�。�1）鋯管損壞，熱電偶芯損壞無法修復(fù)；

　　（2）爐絲斷、熱電偶、壓控開關(guān)等絲斷、鋯頭老化、變送器無變送輸出、鋯頭壞無法校驗。

　�。�3）氧量計檢測器的電爐絲阻值接近零或無窮大時；

　　（4）熱電偶兩端電阻值無窮大時；

　　（5）檢測器使用壽命超過一年，經(jīng)校驗示值無法修定時；

　�。�6）氧量計轉(zhuǎn)換器溫控回路故障，無法正常對氧量計進行控溫時，應(yīng)對氧量計進行更換，更換后將氧量計轉(zhuǎn)換器進行返廠維修。

　　3.23模塊、模件類的報廢：

　�。�1）超過使用期限，損壞無維修利用價值；

　�。�2）保護模塊故障，無法正常使用；

　�。�3）模塊電子元件類、光纖收發(fā)器使用超過3年，損壞且無維修價值；

　�。�4）對于軸向位移、脹差、偏心傳感器類，經(jīng)校驗后線性誤差大超出允許誤差。

　　3.24輸煤皮帶的報廢：

　　（1）磨損到原厚度的1/3，表面磨損或劃傷嚴(yán)重；

　�。�2）有大量裂紋、斷線；

　�。�3）膠層大量裂紋、脫落或磨損超過膠層厚度2/3。

　　3.25鋼絲繩類的報廢：

　　（1）一個捻點距內(nèi)斷絲超過鋼絲總絲數(shù)的10%時；

　�。�2）鋼絲徑向磨損超過直徑40%的整條鋼絲；

　�。�3）鋼絲繩直徑縮細(xì)時達(dá)繩徑70%的打結(jié)、芯子外露、出現(xiàn)過程斷股。

　　3.26皮帶機托輥類的報廢：

　　（1）磨損嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)使用；

　　（2）軸承室磨透或托輥表面磨損嚴(yán)重；

　　（3）皮帶機架（機架變形無法修復(fù)）及導(dǎo)料槽磨損嚴(yán)重時；

　�。�4）碎煤機反擊板磨損超過原半徑的1/3時；

　�。�5）碎煤機環(huán)錘磨損超過原半徑的1/3時；

　�。�6）碎煤機環(huán)軸磨損超過原半徑的1/3時。

　　3.27 ABS管類（包括襯膠管件等）的報廢：

　　（1）直管段使用后小于2米；

　　（2）使用后的彎頭、法蘭或管件開裂損壞以及經(jīng)過多次修補的管段及附件；

　�。�3）襯膠管件內(nèi)部襯膠大面積損壞，外壁腐蝕嚴(yán)重。

　　3.28煤分析儀器、儀表的報廢：

　�。�1）維修費用較高且維修意義不大；

　�。�2）煤分析儀器附件損壞。

　　3.29電動機類的報廢：

　�。�1）鐵芯損壞；

　�。�2）定子外殼損壞；

　�。�3）轉(zhuǎn)子軸斷以及電機嚴(yán)重掃膛，定子線槽損壞、電機底座損壞無法固定；

　　（4）電機轉(zhuǎn)子斷裂或彎曲無法校直；

　　（5）電機外部腐蝕嚴(yán)重；

　�。�6）損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或修復(fù)后無法達(dá)到安全使用條件。

　　3.30鋼材類的報廢：

　�。�1）更換下來后磨損、減薄、腐蝕嚴(yán)重，無法進行再利用的鋼管及鋼板；

　�。�2）各類型材下角料長度不足1.5米，無利用價值；

　�。�3）技術(shù)改造后剩余支架、管道無法移作它用；

　�。�4）更換下的廢管件，磨損銹蝕嚴(yán)重，技改剩余物料及替下物料無法使用。

　　3.31勞保用品的報廢：

　　（1）防毒面具不能與面部緊密相貼或出現(xiàn)破損；

　�。�2）禁止使用以及存放超過5年或使用中無過濾作用的濾毒罐；

　　（3）橡膠、塑料勞保用品出現(xiàn)破損時；

　�。�4）帶有機玻璃的勞保用品（如打焦面罩、防護眼鏡），當(dāng)有機玻璃磨損看不清時應(yīng)報廢。

　　（5）勞保用品在使用中損壞經(jīng)鑒定不是人為的；

　　（6）超出使用年限。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 4

　　第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

　　第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

　　第三條采購流程及職責(zé)分工

　　一、采購流程：

　　1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

　　2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

　　3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

　　4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

　　5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

　　6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

　　7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

　　二、職責(zé)分工：

　　1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

　　2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

　　3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

　　4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;

　　5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;

　　6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

　　7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;

　　8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

　　第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

　　第五條供應(yīng)商評定控制程序

　　1、主要材料的含義

　　主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料;

　　2、對供應(yīng)商的評價

　　2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

　　2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

　　a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

　　b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;

　　c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;

　　d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

　　2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

　　a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

　　b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部;

　　c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

　　3、供應(yīng)商的日常管理

　　3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

　　3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上�？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

　　3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

　　第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;

　　第七條價格確認(rèn)

　　1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考;

　　2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行;

　　第八條詢價、比價、競價

　　1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

　　2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo)，公開競價;

　　3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

　　第九條執(zhí)行采購

　　1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的`或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

　　2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

　　2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

　　2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

　　2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

　　2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

　　2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

　　2.6、付款方式

　　2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

　　2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

　　2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。

　　5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

　　6、階段控制及溝通

　　6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

　　6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

　　7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

　　7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

　　8、退貨

　　經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

　　第十條貨物驗收及付款

　　1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

　　2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。

　　第十一條付款結(jié)算

　　1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

　　2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

　　3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

　　3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

　　3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

　　3.4、1000元以下的零星采購

　　第十二條進度控制及異常反饋

　　1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

　　第十三條質(zhì)量評價

　　就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

　　第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

　　第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

　　第十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 5

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各部門所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進度，較準(zhǔn)確做好公司成本決算。特制定本管理制度。

　　1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司所購買的一切材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交他人使用的做法。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立存檔。可分為：維修消耗、日常消耗、辦公用品、包材消耗、周轉(zhuǎn)用品、其他物品等。

　　3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，一般應(yīng)分為大量存儲區(qū)，小量存儲區(qū)，退貨區(qū)(退還，廢棄)三大區(qū)域。并盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

　　4、倉庫物料堆放原則：“上小下大，上輕下重，不超安全高度，不堵塞通道�！�

　　5、倉庫必須建立起分類的.入庫檔案和出庫檔案。所有明細(xì)當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天存檔，禁止隔天存檔。

　　6、倉庫每月進行一次倉庫清理、整理和整體盤點并將盤點情況)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　7、倉庫對所有維修工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的要及時上報公司財務(wù)。

　　8、做好倉庫的安全防范工作。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

　　9、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　10、禁止私自將公司的物料底價和物料供應(yīng)商有意圖告訴與公司不相關(guān)的人員。

　　11、嚴(yán)把物料預(yù)定和報買關(guān)。倉庫保管員要認(rèn)真審查要購買的材料，詳細(xì)注明所需物料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　12、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

　　13、倉庫管理員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

　　14、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 6

　　一、大宗物資材料建立健全材料明細(xì)賬目

　　(一) 以收發(fā)憑證，即“材料入庫單”和“材料出庫單”為依據(jù)，連續(xù)地、系統(tǒng)地、全面地反映器材收發(fā)情況，切實作到“賬賬相符”、“帳物相符”。

　　(二) 驗收材料后，必須及時填寫“材料入庫單”并根據(jù)材料入庫單記錄“材料計價明細(xì)賬”。保管員據(jù)此記錄“實物明細(xì)賬”。

　　(三) 發(fā)放材料時，必須填寫“材料出庫單”并根據(jù)“材料出庫單”記錄“材料實物明細(xì)賬”。會計據(jù)此記錄“材料計價明細(xì)賬”。

　　二、物資器材的驗收入庫

　　(一) 材料驗收入庫后要及時填寫“材料入庫單”及登賬。

　　(二) 進場入庫的訂貨物資器材必須符合采購計劃、采購合同確定的物資器材名稱、品種、規(guī)格和型號，經(jīng)過檢斤、檢尺、點數(shù)(如需要時，必須經(jīng)過項目技術(shù)部門和使用部門檢測合格);同時，檢驗整理核對發(fā)票、質(zhì)量證明書、檢測報告、裝箱單、運單及運輸中發(fā)生殘損等情況的“貨運記錄”等，驗收無誤在驗收單上簽字蓋章后，組織接收并存放在指定位置。

　　(三) 驗收水泥及砂石料等大宗材料時，必須使用總隊器材科統(tǒng)一配發(fā)的“材料驗收單”(一式三聯(lián))，加蓋收料專用章，要做到簽字及時、齊全、真實、清晰、時間準(zhǔn)確。驗收單必須妥善保管，工程完工后存根上交。

　　(四) 以重量、體積、幾何尺寸為計量單位的物資，其誤差允許在1%;按件計算數(shù)量的物資應(yīng)進行抽查，抽檢的比例根據(jù)運輸、包裝和批量大小可適當(dāng)增減，一般抽檢5%--30%。

　　三、物資器材的保管

　　(一) 合理地存放對降低費用起著一定的'作用，因此，料場、庫房位置要按施工總平面布置圖規(guī)定設(shè)置，合理布局(盡量減少二次倒運)，道路暢通，做到車車檢尺過數(shù)，倉庫內(nèi)材料放置規(guī)格化，分類存放，科學(xué)堆碼，標(biāo)識醒目、美觀，做到件件點數(shù)驗收，及時記帳、立卡、做到“賬賬相符、賬物相符”。

　　(二) 驗收及核銷手續(xù)齊全，原始記錄和核銷憑證齊全，賬、卡、物相一致。

　　(三) 大宗材料要求隨用隨清底，達(dá)到工完料凈場地清

　　(四) 對于存放在料場的大宗材料管理，要執(zhí)行專人負(fù)責(zé)制度，并加強巡視檢查，防止發(fā)生丟失、損壞等問題。

　　(五) 保管員必須堅持清點材料的制度。凡清點過程中發(fā)生與發(fā)票不符的現(xiàn)象，要及時向采購員說明，認(rèn)真查找原因，并及時向器材科(組)長匯報，妥善處理。

　　四、物資器材發(fā)放

　　(一) 物資器材發(fā)放要遵循“先入先出、易變先出、發(fā)舊儲新、發(fā)零存整”的發(fā)放原則。各級物資器材管理部門必須使用總隊器材科統(tǒng)一配發(fā)的“材料出庫單”并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料人、保管員和器材負(fù)責(zé)人三簽字制度，然后才能進行物資器材發(fā)放工作。

　　(二) 凡規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資器材只有交回廢舊物品后方可辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

　　(三) 項目部的常用小型工具、量具等，倉庫應(yīng)建立使用者

　　帳卡，根據(jù)規(guī)定的使用期限、不同工種配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放齊全。使用人在規(guī)定期限內(nèi)因使用不當(dāng)損壞或因保管不善丟失，重新領(lǐng)用時，要按價收費。

　　五、物資器材的回收、利用

　　(一) 項目完工后物資器材的核查。

　　項目完工后，要對庫存物資器材進行全面、徹底清查，要對物資器材進行帳務(wù)核查、核銷，對照工程決算消耗量、采購入庫量、領(lǐng)用(出庫)量，剩余(庫存)量進行認(rèn)真核對，做到帳物相符、帳帳相符后，方可結(jié)帳核銷。

　　(二) 周轉(zhuǎn)材料及小型機具的回收處理

　　項目完工后，項目部需將周轉(zhuǎn)材料及小型機具交回總隊器材科。交回時需列出移交物品清單，要求與購買或調(diào)配時數(shù)目相符，性能良好。并以書面形式把所留物品清單報總隊器材科。

　　(三) 周轉(zhuǎn)材料、小型機具的管理

　　項目部如需使用周轉(zhuǎn)材料(鋼模板、拉桿支架等)、小型機具(電氣焊、排震、切縫機、電纜、水管、無紡布、土工布、切縫刀片等)時，應(yīng)先確定所需數(shù)量后，以書面形式上報總隊器材科，由總隊器材科負(fù)責(zé)調(diào)配或購買。使用時的管理保養(yǎng)項目部負(fù)責(zé)。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 7

　　為了加強對防汛應(yīng)急物資、器材的管理，確保防汛物資、器材的充足、完好，確保在緊急情況下能滿足使用，根據(jù)目前防汛物資、器材日常使用管理的實際情況，特制訂以下規(guī)定:

　　一、防汛應(yīng)急物資、器材的日常管理由倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)防汛應(yīng)急物資、器材的日常存放、檢查、清點、發(fā)放及回收等管理工作。

　　二、防汛應(yīng)急物資、器材應(yīng)放置在防潮、避光、通風(fēng)良好的庫房，分類擺放整齊。應(yīng)建立、建全防汛應(yīng)急物資、器材臺賬，對日常借用有損壞、損耗的`需及時做計劃購買補充完善。每年的3月、6月、9月需對進行一次全面檢查、盤點，保證防汛應(yīng)急物資、器材帳物相符，充足、完好、能滿足防汛應(yīng)急使用。

　　三、防汛應(yīng)急用的潛水泵應(yīng)安裝與移動電源盤配合使用的電源插頭，潛水泵出水口及水帶應(yīng)安裝消防用的快遞接頭，以備在緊急情況下可以快速投入使用。潛水泵與電源盤應(yīng)進行編號并完善相關(guān)標(biāo)識以方便管理使用。

　　四、防汛應(yīng)急器材中應(yīng)專門設(shè)置兩臺潛水泵、一個移動電源盤、一卷10米的麻繩、一卷20米以上的水帶，在緊急情況下需管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)才充許使用，不準(zhǔn)移作它用。

　　五、為了使防汛應(yīng)急物資、器材在緊急情況下能快速取用，在灰渣泵房原值班室內(nèi)放置兩臺應(yīng)急潛水泵、一個移動電源電源盤、兩卷10米的麻繩、兩卷20米以上的水帶及100個麻袋，在緊急情況下需當(dāng)值值長批準(zhǔn)才允許使用，不準(zhǔn)移作它用。借用后需報倉庫管理人員進行登記，歸還時按規(guī)定清理干凈，試運正常經(jīng)倉庫管理人員驗收合格后再放回到原放置點。

　　六、其它防汛應(yīng)急潛水泵及相關(guān)設(shè)備在日常檢修工作在經(jīng)得倉庫管理人員同意可以臨時借用，借時需進行檢查登記，明確使用時間，歸還時需對潛水泵及相關(guān)設(shè)備清理干凈，試運正常，經(jīng)倉庫管理人員驗收合格后，再登記歸還入庫。對未進行清理、試運的借用人員將提請公司按不服從管理進行考核。

　　七、為確保防汛應(yīng)急物資、器材在緊急情況下能正常投入使用，應(yīng)定期對防汛應(yīng)急潛水泵、相關(guān)設(shè)備及柴油發(fā)電機進行定期檢查、試運，防汛應(yīng)急潛水泵及相關(guān)設(shè)備在每年的汛期(3-10月)應(yīng)每月檢查、試運一次。對不合格的潛水泵及相關(guān)設(shè)備應(yīng)進行清除，并及時做計劃購買補充。對防汛應(yīng)急柴油發(fā)電機的定期檢查、試運應(yīng)每月一次列入到Q4系統(tǒng)定期工作中。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 8

　　一、物資采購

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價并采購。

　　二、 物資入庫

　　物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

　　1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

　　2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額(開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

　　3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

　　4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

　　三、 物資出庫

　　材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

　　1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋�綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計(入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日)。

　　2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

　　3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

　　四、物資退庫和盤存

　　1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

　　2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

　　五、倉庫盤點管理規(guī)定

　　1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的.存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

　　3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細(xì)表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

　　七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　八、本制度自即日起執(zhí)行。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 9

　　一、物質(zhì)分類

　　1.固定資產(chǎn)的定義——單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　2.低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　3.辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

　　4.物料用品的定義——進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　5.小商品的定義——為銷售給業(yè)戶的目的而購進的商品。

　　二、物資采購制度

　　1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。

　　2.部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請購買。

　　3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買，再補作預(yù)算。

　　4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé)，但對一些急切需用或?qū)�業(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進行采購。

　　5.各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。

　　6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、用途(或使用的地方)。

　　7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務(wù)管理部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。

　　8.負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

　　10.負(fù)責(zé)采購的`部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　11.采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

　　13.采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

　　三、倉庫管理制度

　　1.對倉管人員的要求

　　(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

　　(2)及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　2.驗收進倉制度

　　(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

　　(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

　　(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

　　(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù);第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;第三聯(lián)送財務(wù)管理部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務(wù)管理部);第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

　　3.保管制度

　　(1)固定資產(chǎn)的管理

　�、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門保管; 固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。

　�、诠潭ㄙY產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

　　③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

　　(2)其它物資的管理

　�、倨渌�物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。

　�、谪攧�(wù)管理部要對購進的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

　�、鬯�有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。

　�、軅}庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。

　　⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進行處理。

　�、薷鞣N物資應(yīng)做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

　�、弑P點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)管理部。

　　⑧情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。

　�、岜P點報告在每月月底前上報財務(wù)管理部匯總。

　　各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)管理部報送本月的報表。

　　每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務(wù)管理部各一份。

　　凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的)，需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　(3)物品領(lǐng)用及出庫

　�、兕I(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應(yīng)每一季度清點一次，并將清點結(jié)果列表報行政及行政人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。

　�、蹎T工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

　　④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。

　�、菟�有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時填寫“財產(chǎn)保管清單”。

　　⑥倉管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

　�、咭杨I(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　�、喾窍�耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫“員工物品領(lǐng)用表”。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

　　⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務(wù)管理部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)管理部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

　　四、維修及報廢

　　1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

　　2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程管理部;其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到“物資報廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

　　3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進行賠償。

　　國家物資儲備管理規(guī)定 10

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的`提升。

　　3、物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

　　4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、物資管理部門工作職責(zé)

　　1、建立健全物資管理規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務(wù)量，編制物資采購計劃。

　　3、負(fù)責(zé)本項目物資采購招投標(biāo)工作的組織實施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負(fù)責(zé)本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時調(diào)整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。

　　5、負(fù)責(zé)本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。

　　6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內(nèi)容。

　　1、 物資總備料計劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。

　　2、 各部門（車間）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當(dāng)月20日之前上報生產(chǎn)制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準(zhǔn)確者，導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當(dāng)月計劃任務(wù)的，公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。

　　4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計劃，生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

　　5、 生產(chǎn)制造部在采購物資時嚴(yán)格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應(yīng)廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)

　　國家物資儲備管理規(guī)定 11

　　一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

　　二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴(yán)格驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

　　三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的'方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的'產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計劃員，采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

　　七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

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