監(jiān)察建議書最新范文

　　在生活中，能夠利用到建議書的場合越來越多，建議書不是最終的定文形式，它可以被修改，被增刪，甚至棄之不用，它具有較強的可塑性。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的監(jiān)察建議書最新范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　不合格項：

　�。�1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度。

　　（2）為保證內控目標實現(xiàn)而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。

　�。�3）未制定年度物資管理目標。

　�。�4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規(guī)定和程序，無標準制式和格式。

　�。�5）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時。

　�。�6）進場驗收方面，報檢數(shù)量與進場驗收數(shù)量存在計量單位不一致的情況，換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。

　　待定項：

　�。�1）業(yè)務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。

　　（2）內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。

　�。�3）人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。

　�。�4）崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓。

　�。�5）對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。

　�。�6）查無根據(jù)實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。

　�。�7）各級機構職責分工方面，未對作業(yè)隊的物資管理權責有相關規(guī)定。

　　（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。

　�。�9）管理層對業(yè)務流程內部控制認識、管理風格。

　�。�10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。

　�。�11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。

　�。�12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。

【監(jiān)察建議書最新】相關文章：

監(jiān)察建議書范文模板「最新版」12-04

監(jiān)察建議書09-28

監(jiān)察建議書12-13

監(jiān)察建議書范文02-04

效能監(jiān)察建議書范文02-09

監(jiān)察建議書格式范文12-11

監(jiān)察建議書15篇01-14

監(jiān)察建議書書寫格式04-18

監(jiān)察建議書(15篇)03-03