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2017銀行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告范文
導(dǎo)語：極端的法規(guī)，就是極端的不公。本文是小編為大家整理的，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告，想要知更多的資訊，請(qǐng)多多留意文書幫!
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告【篇一】
xxxxxx股份有限公司：
我們接受貴公司委托，于200x年x月x日至200x年x月x日對(duì)xxxx有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱xx公司或公司)董事長(zhǎng)xxx任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)中所依據(jù)的各年度會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿憑證和其他相關(guān)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性是xxx公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任對(duì)xxx總經(jīng)理任職期間公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)表審計(jì)意見。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，在審計(jì)過程中，我們結(jié)合xxx公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下： 一、 基本情況
xxx公司成立于200x年x月xx日，由xxxxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx)和xxxx有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱xxx公司)共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為xxxx萬元人民幣，其中xxx現(xiàn)金投入xx萬元，持股xx;xx公司實(shí)物投資折合人民幣xxx萬元，持股xx%。
經(jīng)營(yíng)范圍：xx的生產(chǎn)、銷售;
注冊(cè)地址：xx區(qū)xx路xxx號(hào);營(yíng)業(yè)期限：30年。 截止200x年x月xx日，xxx公司擁有職工xxx人。
xxx基本情況：xxx，xx年xx月出生，xxx省人，畢業(yè)于xxx學(xué)院會(huì)計(jì)系，xxxx年xx月至1xx年x月，在xxxx工作; 200x年x月任xxx公司董事長(zhǎng)，200x年x月離任。
(一) 公司的結(jié)構(gòu) 1. 治理結(jié)構(gòu)
xxx公司權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東會(huì)，由全體股東組成;公司設(shè)董事會(huì)，成員為x人，其中xx委派x名，xx公司委派x名;公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事成員x名。
2. 組織結(jié)構(gòu)
公司下設(shè)研發(fā)中心、綜合管理部、財(cái)務(wù)部、銷售公司、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量管理部x個(gè)職能部門和xx、xx兩個(gè)生產(chǎn)車間。
3. 公司管理模式
xxx公司設(shè)立總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)�？偨�(jīng)理行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。
4. 任期內(nèi)審計(jì)情況
200x年度至200x年度的年度報(bào)表均由xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行審計(jì)，均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
二、 審計(jì)結(jié)果
(一) 任期初和200x年x月x日財(cái)務(wù)狀況情況
由于xxx同志在公司成立時(shí)上任，本次審計(jì)以資本投入時(shí)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況作為其任職初的財(cái)務(wù)狀況，xxx同志上任時(shí)點(diǎn)和200x年x月xx日xxx公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)情況如下：
1. 任期初的資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)情況
xxx上任時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)總額為xx萬元，包括：xxx公司投入的貨幣資金xx萬元;xxx公司投入的商品xx萬元(含稅價(jià))，固定資產(chǎn)xx萬元
(凈值);無形資產(chǎn)使用權(quán)xx萬元。負(fù)債xx萬元，為xx公司投資資產(chǎn)入賬價(jià)值與認(rèn)繳注冊(cè)資本的差額。凈資產(chǎn)為xx萬元，系各股東投資。
2. 200x年x月xx日的資產(chǎn)總額xx萬元，具體如下： (1) 流動(dòng)資產(chǎn)xx萬元，其中： 1) 貨幣資金xx萬元; 2) 應(yīng)收票據(jù)xx萬元;
3) 應(yīng)收賬款xx萬元，主要有xxx有限公司xx萬元，x 4) 其他應(yīng)收款xx萬元，主要有xx公司xx萬元;
5) 預(yù)付賬款xx萬元，主要有預(yù)付xxx有限責(zé)任公司xx萬元; 6) 存貨xxx萬元;
(2) 非流動(dòng)資產(chǎn)xx萬元，具體如下：
1) 固定資產(chǎn)凈值xx萬元，主要有設(shè)備和一輛汽車，原值xxx萬元，累計(jì)折舊xx萬元;
2) 無形資產(chǎn)xx萬元，為商標(biāo)使用權(quán)和財(cái)務(wù)軟件攤余價(jià)值，分別x萬元和xx萬元。
3) 遞延所得稅資產(chǎn)xx萬元，為按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)入。
3. 任期末負(fù)債總額xx萬元，具體如下： (1) 流動(dòng)負(fù)債xx萬元，主要包括：
1) 短期借款xx萬元，貸款人為中國(guó)工商銀行股份有限公司xx支行，由xxx公司以xx區(qū)xx路xx號(hào)其土地使用權(quán)抵押。
2) 應(yīng)付賬款xx萬元，主要有應(yīng)付xx有限公司xx萬元x; 3) 預(yù)收賬款xxx萬元，主要有預(yù)收xx有限公司xx萬元x; 4) 應(yīng)付職工薪酬xx萬元，其中應(yīng)付工資xx萬元，應(yīng)付福利費(fèi)xx
萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)xx萬元，職工保險(xiǎn)xx萬元;
5) 其他應(yīng)付款xx萬元，主要有應(yīng)付公司xx業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)xx萬元等; 6) 其他流動(dòng)負(fù)債xx萬元，系計(jì)提未付的水電費(fèi)等。
(2) 長(zhǎng)期負(fù)債x萬元，全部為長(zhǎng)期借款，貸款人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司xx支行，借款期限自200x年x月x日至20xx年xx月x日，借款金額為xx萬元，年利率為x%，分三期還本，該項(xiàng)借款由xx有限公司以其房產(chǎn)作抵押擔(dān)保。
4. 任期末凈資產(chǎn)為xx萬元，具體為：
(1) 實(shí)收資本xx萬元，xx公司投入xx萬元，xx公司投入xx萬元;
(2) 盈余公積xx萬元，系200x年提取的法定盈余公積和公益金。 (3) 未分配利潤(rùn)xx萬元。 (二) 任期末不良資產(chǎn)狀況 任期內(nèi)無不良資產(chǎn)
(三) 任期內(nèi)各年度經(jīng)營(yíng)成果
任職期間xxx公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入xx萬元，利潤(rùn)總額xxx萬元，凈利潤(rùn)xxx萬元。
任期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)成果表：
項(xiàng) 目
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 年度
合計(jì)
財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 所得稅 凈利潤(rùn)
2、任期內(nèi)各年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分析 1) 200x年至200x年x月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
xxxx有限責(zé)任公司指標(biāo)分析表
比率指標(biāo)
1、償債能力比率： 資產(chǎn)負(fù)債比率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率
2、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)比率： 存貨周轉(zhuǎn)率(次) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 3、獲利能力比率： 銷售利潤(rùn)率 銷售毛利率 凈資產(chǎn)報(bào)酬率 總資產(chǎn)報(bào)酬率
xx年(上任時(shí)點(diǎn))
20xx年
(折合全年)
注：200x年的數(shù)據(jù)以1-3月數(shù)據(jù)為依據(jù)折算成全年數(shù)據(jù)計(jì)算。
2) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
�、�?gòu)膬攤芰Ρ嚷史治�，xxx公司的資產(chǎn)負(fù)債率逐年增高，而流動(dòng)
比率和速動(dòng)比率卻逐年下降，企業(yè)償債能力逐年減弱。主要原因：企業(yè)的資產(chǎn)總額在逐年增加，而企業(yè)的積累較小，主要靠增加負(fù)債來增加資產(chǎn)。
�、趶馁Y產(chǎn)管理比率分析，存貨、應(yīng)收賬款、流動(dòng)資產(chǎn)、總資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度在逐年下降，其主要原因同①。
③從獲利能力比率分析，公司的綜合銷售毛利率雖然不是太低，但逐年下降，表明經(jīng)營(yíng)不是很穩(wěn)定，尤其是凈資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)報(bào)酬率較低。
3) 現(xiàn)金流量情況分析
任期內(nèi)現(xiàn)金及等價(jià)物增加額為xxx萬元，其中：經(jīng) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~xxx萬元;投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~xx萬元，主要是購(gòu)建固定資產(chǎn);籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~xx萬元，主要是增加了短期借款xx萬元和長(zhǎng)期借款xxxx萬元。
從上述現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)中可以看出xxx公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~不樂觀。
(四) 上交各項(xiàng)稅費(fèi)情況
任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅費(fèi)xxx萬元，上交各項(xiàng)稅費(fèi)xxx萬元，從稅種分析增值稅和所得稅所占比重較高，任期內(nèi)該二種稅上交數(shù)和實(shí)現(xiàn)數(shù)均超過總數(shù)的xxx%，上交的稅費(fèi)是企業(yè)凈利潤(rùn)的xx倍，任期內(nèi)稅費(fèi)具體情況見下表：
稅種 已交增值稅 城建稅 印花稅 個(gè)人所得稅 企業(yè)所得稅 教育費(fèi)附加
合計(jì)
任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)
任期內(nèi)上交數(shù)
期末余額
(五) 資本保值增值指標(biāo)
任期初凈資產(chǎn)為xxx萬元，任期末為xx萬元，資本保值增值率為xxx %，實(shí)現(xiàn)了資本保值增值目標(biāo)。
(六) 任期內(nèi)完成企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況
由于控股公司xxx未下達(dá)有關(guān)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，故對(duì)此項(xiàng)不便進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(七) 任期內(nèi)內(nèi)部控制制度的建立、健全與執(zhí)行情況
xx公司自成立以來未建立內(nèi)部控制制度，公司一直參照xx公司的相關(guān)制度執(zhí)行。
(八) 任期內(nèi)重大經(jīng)營(yíng)決策及其經(jīng)濟(jì)效益情況 任期內(nèi)無重大經(jīng)營(yíng)決策。 (九) 職工收入方面
200x年度公司在職職工實(shí)際人均月收入(含工資、獎(jiǎng)金和各項(xiàng)福利)為xxx元，200xx年度公司在職職工實(shí)際人均月收入為xx元，200x年度公司在職職工實(shí)際人均月收入為xx元，200xx年度公司在職職工實(shí)際人均月收入為xx元，200x年x月公司在職職工實(shí)際人均月收入為xx元，總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
年度
年均人數(shù)
人均年工資
人均月工資
(十) 領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的執(zhí)行情況
在審計(jì)過程中，我們未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部有違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的情況。
三、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及建議 (一) xxx公司未執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
xx公司200x年度和200x年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注均表述于200x年x月x日起執(zhí)行財(cái)政部于200x年x月xx日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,而實(shí)際上企業(yè)的會(huì)計(jì)核算依舊按照舊準(zhǔn)則執(zhí)行。
審計(jì)建議：xxx公司按新準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 (二) 對(duì)xxx公司資金往來和經(jīng)營(yíng)往來未能分開核算
xxx公司既從xx公司采購(gòu)貨物，也對(duì)其銷售商品，同時(shí)雙方有頻繁的資金往來，公司未區(qū)別核算，尤其是未能將資金往來與業(yè)務(wù)往來分別核算，均從應(yīng)付賬款一個(gè)業(yè)務(wù)往來戶內(nèi)進(jìn)行核算，不能對(duì)資金成本進(jìn)行計(jì)付和收取。
審計(jì)建議：雙方對(duì)資金占用費(fèi)進(jìn)行約定，xx公司將與xx公司的資金往來進(jìn)行專戶核算。
(三) xxx公司投入的'實(shí)物資產(chǎn)未按投資協(xié)議要求進(jìn)行評(píng)估 根據(jù)xx公司與xx公司的投資協(xié)議，xxx公司以實(shí)物資產(chǎn)投資，但應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，而實(shí)際上未進(jìn)行評(píng)估。另外，xx公司以商標(biāo)使用權(quán)作價(jià)xx萬元投資，也未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，未按《商標(biāo)法》的規(guī)定簽訂許可協(xié)議。
審計(jì)建議：xx公司與xx公司補(bǔ)簽商標(biāo)許可協(xié)議并按規(guī)定進(jìn)行備案。 (四) xxx公司在生存和發(fā)展上對(duì)xx公司的依賴過渡 xxx公司在人、財(cái)、物和購(gòu)、銷、存方面上均依賴xx公司： 1. 人員方面
xxx公司的高級(jí)管理人員和中層管理人員均由xxx公司派出，且大部分人員在兩邊兼職;
2. 資金方面
xxx公司與xx公司雙方存在頻繁、大量的資金往來，雙方相互調(diào)
劑余缺，如200x年和200x年xx公司從對(duì)方借款分別為xx萬元和xxx萬元，還款xx萬元和xx萬元;xx公司借款xx萬元由xx公司提供抵押擔(dān)保。
3. xx公司沒有獨(dú)立的辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)場(chǎng)所以及生產(chǎn)設(shè)備，絕大部分是租賃xx公司的資產(chǎn)。
4. 采購(gòu)方面
xx公司的原材料大部分從xx公司購(gòu)入，具體采購(gòu)情況如下表:
年度
合計(jì)
公司購(gòu)入
全年購(gòu)進(jìn)貨物
比例
5. 銷售方面
xx公司沒有專門的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售主要依賴xx公司，大部分產(chǎn)品銷售給對(duì)方，xx公司沒有自已的品牌，生產(chǎn)的產(chǎn)品以xxx公司的x”牌進(jìn)行銷售。任期內(nèi)銷貨給xx公司的具體情況如下表：
年度
合計(jì)
銷給xx公司
全年銷售額
比例
審計(jì)建議：xxx公司股東會(huì)或董事會(huì)對(duì)公司的管理層進(jìn)行目標(biāo)考核，確定業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)，與管理層薪酬掛
鉤。
四、 審計(jì)評(píng)價(jià)
xxx任職期間基本上實(shí)現(xiàn)了資本保值增值;有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和管理能力，任職期間，公司經(jīng)營(yíng)狀況有所改善;xxxx作風(fēng)較民主，用人注重德才兼?zhèn)�，在群眾中有一定威信�?/p>
北京xxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
有限責(zé)任公司
中國(guó)·xx 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
200x年x月xx日
五、 附件
1、 200x年x月x和200x年x月x日資產(chǎn)負(fù)債表 2、 200x年x月至200x年x月利潤(rùn)表
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告【篇二】
xxx銀行于XXX年X月X日對(duì)xxx同志任職期間(XXXX年X月至XXXX年X月)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
本次審計(jì)主要采取審計(jì)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)抽樣相結(jié)合的方法。審計(jì)人員查閱了xxx本人的述職報(bào)告，抽查了xxxXXXX年X月至XXXX年X月期間經(jīng)辦工作的有關(guān)資料。
具體審計(jì)情況如下：
一、基本情況
xxx同志XXXX年X月至XXXX年X月任xxx銀行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。其在原崗位履職情況如下：
(一)努力抓好對(duì)公存款的組織工作，進(jìn)一步拓展客戶市場(chǎng)份額
一是堅(jiān)持“凝心聚力，趕超發(fā)展”，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和措施落實(shí)。加強(qiáng)了營(yíng)銷體系建設(shè)，理順了營(yíng)銷機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)營(yíng)銷計(jì)劃， 加大了績(jī)效考核力度。二是明確工作目標(biāo)，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展存款工作，把重點(diǎn)機(jī)構(gòu)類客戶、優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶作為營(yíng)銷的主攻區(qū)，鎖定優(yōu)質(zhì)客戶，積極進(jìn)行拓展?fàn)I銷。三是全面了解客戶金融服務(wù)需求，搞好差異化營(yíng)銷工作，進(jìn)一步搞好柜臺(tái)服務(wù)。
(二)配合公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理加大營(yíng)銷工作力度，促進(jìn)法人客戶貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展
在繼續(xù)鞏固低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極營(yíng)銷法人優(yōu)質(zhì)客戶貸
款，努力探索小企業(yè)貸款，取得了一定的成效。一是鎖定重點(diǎn)客戶，實(shí)施重點(diǎn)營(yíng)銷，逐戶制定綜合營(yíng)銷方案，同時(shí)由支行組成直銷客戶經(jīng)理組，進(jìn)行高層次營(yíng)銷。二是整合營(yíng)銷資源，實(shí)施差異化營(yíng)銷，在維護(hù)好原有客戶的`基礎(chǔ)上，積極搶奪他行的高端客戶。三是進(jìn)一步加大了對(duì)小企業(yè)的營(yíng)銷力度，同時(shí)積極辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)其它業(yè)務(wù)發(fā)展，也為增加全行經(jīng)濟(jì)效益起到了一定作用。
(三)把機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)做為發(fā)展重點(diǎn)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)存款、三方存管、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展
一是加強(qiáng)了對(duì)機(jī)構(gòu)類客戶的維護(hù)和拓展，公司業(yè)務(wù)部派出專人上門服務(wù)，加大考核力度，促使機(jī)構(gòu)類存款穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務(wù)和期貨交易轉(zhuǎn)帳三方存管協(xié)議業(yè)務(wù)。三是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理。
(四)進(jìn)一步加大不良貸款清收力度，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。
一是因企而異，逐一認(rèn)真制定具體的行之有效的清收措施，采取多種形式清收貸款，做到能收盡收。二是進(jìn)一步加大了考核力度，做到人員、時(shí)間、任務(wù)、責(zé)任四落實(shí)。
由于所在部門工作成績(jī)突出，xxx銀行公司部被評(píng)為XXXX年度市級(jí)先進(jìn)單位。
二、存在的問題
一是對(duì)公存款業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，不夠穩(wěn)定。二是貸款投放緩
慢，在業(yè)務(wù)品種上、單位之間業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡現(xiàn)象非常突出。三是信貸管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三、審計(jì)評(píng)價(jià)
xxx同志任職期間，能積極落實(shí)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融方針政策，圍繞上級(jí)行的信貸政策，積極開展法人客戶存貸款業(yè)務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，合規(guī)開展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較好地履行了崗位職責(zé)。
審計(jì)期間，未發(fā)現(xiàn)xxx同志在任職期間存在違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他違法違紀(jì)的問題。
原單位：xxx銀行
XXXX年XX月XX日
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