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雙十星自查報告
一、20xx年質(zhì)量管理情況
1、重視全員參加質(zhì)量管理，組織學習相關(guān)規(guī)范及法規(guī)
20xx年3月我院召開了一年一度的職工大會和職工代表大會，會上院長為強調(diào)20xx年提高地質(zhì)工作質(zhì)量的重要性，并于會后發(fā)布了《20xx年度關(guān)于加強地質(zhì)工作質(zhì)量管理的意見》，組織學習《地質(zhì)勘查單位質(zhì)量管理規(guī)范》（DZ/T
0251—2012），為了更有依據(jù)性。同時組織員工認真學習了《地質(zhì)勘查資質(zhì)管理條例》（國務院令520號）和《地質(zhì)勘查資質(zhì)監(jiān)督管理辦法》（國土資發(fā)〔2010〕14
號）以及相關(guān)的法律法規(guī)，項目所涉及規(guī)范規(guī)程等。還于2014年3月依據(jù)《地質(zhì)勘查單位質(zhì)量管理規(guī)范》（DZ/T 0251—2012）制訂了《質(zhì)量管理實施細則》，于2014年5月1日期實施。實施細則啟用后，院技術(shù)、質(zhì)量管理部門還將其掛在院qq群中，通知全院職工下載并學習。將學習實施細則列入院技術(shù)質(zhì)量管理目標考核，從而促進了質(zhì)量管理工作進步。
2、工作機構(gòu)
根據(jù)省編委會（批復）的《關(guān)于在基礎上組建省地質(zhì)災害應急技術(shù)指導中心有關(guān)事項的批復》[20xx]63號文件，我院將形成一套人馬三塊牌子的特殊單位。下設有：辦公室、財務資產(chǎn)科、研究室（總工辦）、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測科、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查科等分支機構(gòu)；
為更好地貫徹ISO9001:2008質(zhì)量標準，在院綜合室下設有質(zhì)量管理體系辦公室。針對20xx年的質(zhì)量管理工作，院成立了以院長為組長
的質(zhì)量檢查領導小組，其具體組成成員如下：
組長：
副組長：
成員：
3、利用現(xiàn)代信息技術(shù)強質(zhì)量管理
自2007年成立后便于2008年初在互聯(lián)網(wǎng)上開設了自己的網(wǎng)站（網(wǎng)址：
/），網(wǎng)頁上有法規(guī)指南、科技成果、院發(fā)文件、科技成果等板塊供院職工查閱和使用。同時環(huán)境監(jiān)測院還在所有涉密電腦上安裝了全局使用的內(nèi)部局域網(wǎng)硬盤，對于涉密資料的傳輸提供了便捷通道，同時又起到了保密效果，提高了工作效率。內(nèi)部聯(lián)系上則建立有QQ群交流，可共享的資料則通過QQ群進行共享。20xx年7月底，還與廣州協(xié)眾軟件科技有限公司合作，建立了智能協(xié)同
辦公系統(tǒng)，目前已經(jīng)在該系統(tǒng)中進行了考勤管理、文件傳輸、合同管理應用，將逐步推廣到預算管理、資產(chǎn)管理、車輛管理、會議管理等等，達到真正的無紙化辦公且提高工作效率，提升項目質(zhì)量。
4、改進質(zhì)量目標
我院質(zhì)量管理體系原定質(zhì)量目標是：原始資料真實可靠，驗收合格率100%；設計優(yōu)秀級達到20%，良好級達到70%以上，合格級達到100%；成果報告符合顧客要求，評審優(yōu)秀率達到20%，良好率70%以上，合格率達到100%，顧客滿意度達80%�！备鶕�(jù)院完成項目的質(zhì)量實際情況，有一定的提升空間，便于2014年制定《質(zhì)量管理實施細則》時將質(zhì)量目標做了一些調(diào)整和提高。即“地質(zhì)勘查項目成果一次性檢查驗收合格率達100%，良好率達80%，優(yōu)秀率達20%；使用設備儀器完好率達100%；顧客滿意度達90%；上崗技術(shù)培訓達100%；爭取每年創(chuàng)地質(zhì)勘查成果質(zhì)量優(yōu)秀獎3項至5項�！辈⒛繕朔纸庀逻_到基層單位。
5、建立完善的三級管理制度
院質(zhì)量管理體系標準ZB-1-2012版《質(zhì)量手冊》中，3.術(shù)語和定義第5條：
3.5三級質(zhì)量檢查由監(jiān)測院、項目承擔單位（即科室、分院、項目組）、作業(yè)組對所實施的地調(diào)項目工作質(zhì)量進行三個層次的檢驗活動。
作為三級質(zhì)量管理的把關(guān)部門，院總工辦在質(zhì)量管理中起著重要作用，大型地質(zhì)調(diào)查項目從立項、設計到開展野外工作、室內(nèi)資料整理、報告編制等都全程進行監(jiān)控，質(zhì)量記錄清楚明了，對相對較小的市場項目，綜合室對所有項目都進行了合同管理、進度跟進、內(nèi)外審把關(guān)等工作。
但地質(zhì)勘查成果的質(zhì)量好壞，取決于承擔項目的人員的責任心、責任感。為了讓實施地質(zhì)項目人員增強責任心和責任感，為此院于2014年修定了“優(yōu)秀成果獎勵辦法”和“技術(shù)工作質(zhì)量責任追究管理辦法”，明確規(guī)定了對實施地質(zhì)項目質(zhì)
量好的給予獎勵，對實施地質(zhì)項目出現(xiàn)質(zhì)量問題的人給予懲罰。獎勵：獲國家、省部級地質(zhì)科技成果獎勵的，院按成果級別參照局《科技成果獎勵辦法》追加獎金對項目組進行獎勵，具體獎金數(shù)額經(jīng)院長辦公會研究確定；獲廳（局）級地質(zhì)科技成果獎勵的，院按廳（局）獎金數(shù)量追加獎金數(shù)量對項目組進行獎勵，但最高獎勵額度不超過5萬元；技術(shù)成果被評為優(yōu)秀級，院給予省部級的5000元，廳局級的2000元獎勵。處罰：1）對事故直接責任單位處5000元罰款，導致質(zhì)量事故的項目組直接責任人、技術(shù)負責人、作業(yè)組長分別按2：1.5:1比例予以處罰；對直接管理責任人處以3000元罰款，罰款比例按承擔單位負責人（審核人）、審定人2：1執(zhí)行；對管理責任人處以xx00元罰款，罰款比例按分管副總工程師、總工程師、分管副院長、院長按3：3：2：2執(zhí)行。2）因質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟損失的20%由事故責任人承擔。其中直接責任人承擔70%，直接管理責任人承擔30%。其承擔比例比照上述第1條執(zhí)行。3）對導致質(zhì)量事故產(chǎn)生的直接責任人可以并處以開除留用行政處分 。4）對直接管理責任人處以降級行政處分。5）對管理責任人處以記過、降級的行政處分 。
6、重視地質(zhì)項目的過程管理
我院一直重視地質(zhì)項目的過程管理。地質(zhì)項目從立項、設計到項目實施中的野外調(diào)查、施工以及報告編制，質(zhì)量管理都始終貫穿著全過程，各過程都有相應的過程記錄，地質(zhì)項目結(jié)題匯交資料時，過程質(zhì)量管理記錄一并匯交資料室。如是中國地質(zhì)調(diào)查局、貴州省地礦局等下達的大型項目，從立項、組織實施、報告編制等各階段都有相應的技術(shù)交底、野外驗收、成果審查等質(zhì)量記錄；如是相對較小的市場項目則有項目實施策劃書、設計輸入一覽表、內(nèi)部審查、外部審查等資料記錄資料。
7、建立嚴格的外包管理制度，并認真執(zhí)行
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