項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告（精選20篇）

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？以下是小編整理的項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià)工作。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的`要求，20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

　�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

　　根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對(duì)縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬及以上項(xiàng)目實(shí)施績效評(píng)價(jià)。

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績效目標(biāo)15分，項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目完成10分）和個(gè)性指標(biāo)40分（具體為功能實(shí)現(xiàn)20，項(xiàng)目效果20）設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法

　　項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場評(píng)價(jià)為輔，開展績效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。

　　（四）評(píng)分方法

　　根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》）、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》）文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目按：“分級(jí)評(píng)分法：指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法：對(duì)存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。

　�。ㄎ澹┗�礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下：

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績效自評(píng)，滿分為100分，自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見評(píng)分表：自評(píng)結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

　�。ǘ�）績效分析

　　1、項(xiàng)目決策

　　項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法，明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

　　2、項(xiàng)目管理

　　該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　3、項(xiàng)目績效

　　項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：20xx年，項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元，實(shí)際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè)，應(yīng)發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

　　項(xiàng)目效益情況：通過發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

　　五、存在主要問題

　　項(xiàng)目管理資料不完整問題。

　　六、相關(guān)措施建議

　　及時(shí)收集整理對(duì)工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報(bào)信息資料，對(duì)照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況，對(duì)取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項(xiàng)目管理資料。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）的要求，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，樹立和增強(qiáng)績效觀念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部（關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的通知）（財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào)）、《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào)）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理試行辦法》（內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào)）等文件的'有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績效管理

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實(shí)《意見》要求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)，真抓實(shí)干、常抓不懈，確保全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

　　按照《意見》及宛財(cái)績效（20xx）4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求，縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)（20xx）50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評(píng)工作質(zhì)量

　　財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評(píng)，科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點(diǎn)，真正反映項(xiàng)目績效水平和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告。縣財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門，97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

　　四、存在問題及建議：

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚，在實(shí)施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照，對(duì)于項(xiàng)目無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用，對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目，由于縣本級(jí)資金有限，一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目，因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。

　　每年區(qū)本級(jí)預(yù)算安排科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于開展科技知識(shí)宣傳和普及，教育和培養(yǎng)青年科技人才，組織青少年科技創(chuàng)新比賽，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

　　資金管理與使用情況：市科協(xié)制定了《攀枝花市科普專項(xiàng)資金管理辦法》，明確了預(yù)算編制、資金使用范圍，財(cái)務(wù)核算等要求。根據(jù)預(yù)算安排，20xx年，區(qū)本級(jí)安排科普項(xiàng)目資金30萬元，實(shí)際支付36.52萬元，主要用于：天府科技云服務(wù)工作完成市級(jí)規(guī)定目標(biāo)任務(wù),開展科普宣傳活動(dòng),開展電腦機(jī)器人培訓(xùn), 辦公科普共享基地建設(shè)，編印科普?qǐng)D書掛圖,27個(gè)科普e站日常維護(hù),“攀枝花市科普東區(qū)”微信公眾號(hào)運(yùn)營,27個(gè)科普畫廊更新等活動(dòng)。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：成功舉辦第19屆四川省青少年機(jī)器人競賽，轄區(qū)5所學(xué)校7支隊(duì)伍共獲得2個(gè)一等獎(jiǎng)（全省共5個(gè)一等獎(jiǎng)），2個(gè)二等獎(jiǎng)，3個(gè)三等獎(jiǎng)；開展為期三周的暑假青少年科技實(shí)踐公益活動(dòng)，免費(fèi)培訓(xùn)600余名學(xué)生；完成四川鄉(xiāng)村振興科技在線”東區(qū)運(yùn)管中心建設(shè)，分診員、信息員隊(duì)伍已籌建完畢，開展了首輪入庫專家、信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助蘭尖故事、東區(qū)消防救援大隊(duì)、東華街道陽城社區(qū)3個(gè)科普共享基地成功申創(chuàng)為省級(jí)科普共享基地，爭取科普基地專項(xiàng)補(bǔ)助資金3萬元；27個(gè)科普畫廊一季度換一次。同時(shí)，承辦全市“科技活動(dòng)周”開幕式及活動(dòng)，開展“科普宣傳周”活動(dòng)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

　　1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)省、市、區(qū)相關(guān)文達(dá)準(zhǔn)備每年科普宣傳、“科技三下鄉(xiāng)”“科技之春”等工作。

　　2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：（1）聯(lián)合企業(yè)或者學(xué)校召開座談會(huì)。（2）現(xiàn)場查看。進(jìn)行實(shí)地查看，布置活動(dòng)場地、記錄活動(dòng)參加人員（3）得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　科普資金按東區(qū)人口總數(shù)人均1.5元經(jīng)費(fèi)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照20xx年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作為依據(jù)申報(bào)預(yù)算。區(qū)財(cái)政局批復(fù)后作為專項(xiàng)下達(dá)到單位，由單位按照工作進(jìn)度向區(qū)政府報(bào)告待批復(fù)后，方可使用。

　　（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1、資金計(jì)劃。

　　“天府科技云服務(wù)”平臺(tái)打造由區(qū)科技局牽頭，草擬實(shí)施方案報(bào)區(qū)政府辦，通過區(qū)政府常務(wù)會(huì)后實(shí)施；各類大型科普宣傳活動(dòng)實(shí)行一活動(dòng)一方案，根據(jù)活動(dòng)實(shí)際情況，研究出可操作性極強(qiáng)的'實(shí)施方案，由黨組會(huì)議形成統(tǒng)一意見給予執(zhí)行。

　　2、資金到位。

　　每個(gè)項(xiàng)目及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)都專款專用，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，確保資金的安全性、專用性。

　　3、資金使用。

　　科普活動(dòng)涉及的資金由東區(qū)科技局黨組會(huì)議通過后，按年初工作計(jì)劃使用。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　東區(qū)科技局嚴(yán)格按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及報(bào)賬程序并聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)代理做賬。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　項(xiàng)目監(jiān)管情況。所有項(xiàng)目及活動(dòng)的資金均實(shí)行�？顚Ｓ�，由黨組會(huì)議形成統(tǒng)一意見給予執(zhí)行，確保資金的安全性、專用性。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　20xx年開展科普宣傳活動(dòng)11次,開展電腦機(jī)器人培訓(xùn)10期,編印科普?qǐng)D書掛圖20000冊(cè) ,27個(gè)科普e站日常維護(hù),“攀枝花市科普東區(qū)”微信公眾號(hào)運(yùn)營,27個(gè)科普畫廊一季度換一次，共更換四期。

　　舉辦集中宣傳活動(dòng)8場，科普文藝表演1場，科普講座50余場，播放科普聲像節(jié)目6次，舉辦壩壩電影1場，媒體宣傳報(bào)道20余次，發(fā)放資料近30000份、書籍350套，應(yīng)急演練咨詢300人次，義診1000余人次，展板50塊。覆蓋了社區(qū)（村）55個(gè)，受益群眾8萬人次。

　　20xx年，東區(qū)天府科技云平臺(tái)注冊(cè)用戶新增20xx戶，個(gè)人用戶新增1944人，注冊(cè)科技工作者新增1274人，組織機(jī)構(gòu)用戶新增83戶，均全市排第1名；科創(chuàng)工作室新增342個(gè)，市排名第2名；科技服務(wù)發(fā)布新增5250個(gè)，新增成交228單，市排名第1名；科技成果發(fā)布量省排名第1名，成交新增11單，市排第1名；科研項(xiàng)目承接新增74個(gè)，市排名第1名；成交金額新增28962.0001萬元，省排名第2名，市排名第1名。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　20xx年，結(jié)合“世界環(huán)境日”“世界地球日”“防災(zāi)減災(zāi)日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環(huán)保日”“ 食品安全活動(dòng)周 ”等公眾紀(jì)念日，把科普宣傳與衛(wèi)生健康、環(huán)保、防艾、禁毒、防震減災(zāi)、消費(fèi)維權(quán)、森林防火、農(nóng)技培訓(xùn)、康養(yǎng)等工作結(jié)合起來，積極動(dòng)員社會(huì)各界力量參與和支持科普宣傳活動(dòng)，累計(jì)開展校園青少年科技實(shí)踐活動(dòng)2場，放映科普聲像節(jié)目6次，觀看人次達(dá)2200余人次，媒體宣傳報(bào)到20余次，發(fā)放資料近30000份、書籍350套，咨詢300人次，義診600人次，展板50塊，受益群眾10萬人次。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　根據(jù)該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，該項(xiàng)目整體績效分值100分，實(shí)得100分，主要績效表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　精準(zhǔn)服務(wù)企事業(yè)單位：區(qū)科協(xié)會(huì)同園區(qū)、經(jīng)信等行業(yè)主管部門深入規(guī)上企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)推廣宣傳，機(jī)構(gòu)用戶已達(dá)846個(gè)。東區(qū)科協(xié)先后組織集中培訓(xùn)10余場，惠及企業(yè)100余家，指導(dǎo)企事業(yè)單位發(fā)布科技所需959條，達(dá)成訂單交易額1579萬余元，有效助力企事業(yè)單位科技供需對(duì)接轉(zhuǎn)化；協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)相關(guān)部門推薦法律、金融、財(cái)稅等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐平臺(tái)提供服務(wù)。

　　精準(zhǔn)服務(wù)人民群眾：結(jié)合全國科普日、科技活動(dòng)周等大型活動(dòng)開展天府科技云宣傳推廣工作，聯(lián)合街道社區(qū)向轄區(qū)居民宣傳推廣天府科技云，發(fā)放小禮品1000余份，注冊(cè)科普工作者已達(dá)2365人，精準(zhǔn)科普服務(wù)量255745次。

　　精準(zhǔn)服務(wù)科學(xué)決策：由東區(qū)科協(xié)牽頭，建成面積達(dá)100平方米的東區(qū)“云服務(wù)中心”，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)展示全區(qū)注冊(cè)量、發(fā)布量、交易量，全天候監(jiān)測(cè)企業(yè)科技服務(wù)獲取率、科技工作者科技服務(wù)供給率、企業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化落地率、科技工作者科研項(xiàng)目承接率等數(shù)據(jù)指標(biāo)。這些成果為東區(qū)提供了大量數(shù)據(jù)支撐，今后還將積極為東區(qū)區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供服務(wù)。

　　（二）存在的問題。

　　1、績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

　　2、項(xiàng)目資金未單獨(dú)列賬。財(cái)務(wù)核算時(shí)，將科技工作項(xiàng)目資金與青少年科技工作相互混合使用，未按規(guī)定單列反映，無法準(zhǔn)確了解項(xiàng)目開支的真實(shí)情況。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議。

　　1、進(jìn)一步規(guī)范績效目標(biāo)編制，在編制項(xiàng)目資金績效目標(biāo)時(shí)要求指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。

　　2、完善項(xiàng)目管理制度。項(xiàng)目管理制度要求內(nèi)容完整，包括項(xiàng)目實(shí)施制度和資金管理制度。項(xiàng)目實(shí)施制度主要內(nèi)容應(yīng)包括：制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，確定項(xiàng)目開展、審批程序，收集保管相關(guān)資料，建立項(xiàng)目實(shí)施臺(tái)賬等。資金管理制度主要內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目資金單獨(dú)列賬核算；確定資金使用范圍和審批程序，項(xiàng)目開支標(biāo)準(zhǔn)；明確票據(jù)及資料內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，符合相關(guān)規(guī)定等。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。一是對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)列賬核算，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目支出情況，不得擠占、截留、挪用項(xiàng)目資金；二是要規(guī)范報(bào)賬程序，票據(jù)要求內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、報(bào)賬及時(shí)；三是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)開支。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　以謀劃科學(xué)社會(huì)事業(yè)，以改善科普設(shè)施，提升科普能力，開展多種形式的科普活動(dòng)，開展產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目對(duì)接，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各級(jí)科協(xié)組織及廣大科技工作者，圍繞中心、服務(wù)大局，充分履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職責(zé)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　深入貫徹落實(shí)《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（20xx－20xx－20xx年）》，創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式，提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實(shí)效性和獲得感，增加科普公共服務(wù)產(chǎn)品供給，促進(jìn)科普公平普惠，實(shí)現(xiàn)我省公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)，為全面建成小康社會(huì)和建設(shè)創(chuàng)新型國家厚植公民科學(xué)素質(zhì)基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　�。�1）制作科普知識(shí)讀本33000本。

　�。�2）建立1個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普分中心。

　�。�3）創(chuàng)建科普示范基地1個(gè)、建設(shè)科普宣教室1個(gè)。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備

　　我單位按照財(cái)政部門內(nèi)部控制工作的要求，組織成立了由單位負(fù)責(zé)人任組長，分管副主席任副組長，職工為成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位整體支出開展了績效自評(píng)工作，針對(duì)在評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改完善。

　�。ǘ�）組織實(shí)施

　　績效評(píng)價(jià)工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實(shí)，單位財(cái)務(wù)人員收集相關(guān)資料，領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄，督促按時(shí)保質(zhì)保量的完成績效評(píng)價(jià)工作。

　�。ㄈ�）分析評(píng)價(jià)

　　結(jié)合項(xiàng)目上報(bào)的績效目標(biāo)申報(bào)表，對(duì)照項(xiàng)目實(shí)施情況，逐項(xiàng)對(duì)照完成情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金預(yù)算的通知》（紅財(cái)教發(fā)〔20xx〕64號(hào)），20xx年共拔入資金13萬元，其中：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬元、科普惠農(nóng)興村計(jì)劃（示范農(nóng)技協(xié)）經(jīng)費(fèi)10萬元、資金使用績效考核補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬元。按照瀘西縣財(cái)政局要求，科普惠農(nóng)興村計(jì)劃（示范農(nóng)技協(xié)）經(jīng)費(fèi)10萬元由縣財(cái)政局直接劃撥至項(xiàng)目實(shí)施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì)，其余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況

　　（1）公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)2萬元用于制作科普知識(shí)讀本33000本。

　�。�2）資金使用績效考核補(bǔ)助1萬元用于建立1個(gè)新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普分中心。

　　（3）科普惠農(nóng)興村計(jì)劃（示范農(nóng)技協(xié)）10萬元?jiǎng)潛苤另?xiàng)目實(shí)施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì)，用于創(chuàng)建科普示范基地1個(gè)、建設(shè)科普宣教室1個(gè)。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　科普資金實(shí)行 “誰使用、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究機(jī)制，項(xiàng)目實(shí)施單位承擔(dān)資金使用和管理責(zé)任�？破召Y金按規(guī)定用途�？顚Ｓ�,不得挪作他用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況，指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé)，同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式，做到事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督，事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　嚴(yán)格按照上級(jí)劃撥資金實(shí)施項(xiàng)目，控制好成本，節(jié)約投入，盡可能以較少的投入完成預(yù)期目標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，項(xiàng)目實(shí)施基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　從項(xiàng)目實(shí)施的總體情況來看，20xx年基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金項(xiàng)目都得到較好的實(shí)施，按規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目指標(biāo)任務(wù)。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的`影響

　　該項(xiàng)目的實(shí)施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題，豐富了科普宣傳活動(dòng)的內(nèi)容，有利于公民科學(xué)素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源，推動(dòng)我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進(jìn)一步普及，發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進(jìn)一步鞏固，輻射帶動(dòng)其它配套服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展，解決城鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)人口，逐步推動(dòng)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，從而加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收致富，社會(huì)和諧的發(fā)展目標(biāo)，為如期建成小康社會(huì)增光添彩。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　從項(xiàng)目實(shí)施的總體情況來看，20xx年基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金項(xiàng)目都得到較好的實(shí)施。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬�對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)，首先是高度重視，精心組織。提高對(duì)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，積極做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。

　�。ǘ�）對(duì)績效自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督；加強(qiáng)績效目標(biāo)編制，實(shí)施全過程績效管理�？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對(duì)績效好的項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績效一般的項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效資金一律削減或取消，對(duì)長期沉淀的資金一律收交財(cái)政。

　　（三）強(qiáng)化績效目標(biāo)跟蹤分析，規(guī)范和改進(jìn)項(xiàng)目管理。通過項(xiàng)目實(shí)施前、中、后全過程監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)編制中存在的問題，建立健全績效工作機(jī)制；揭示項(xiàng)目建設(shè)中的問題，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

　　20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目用款單位簡要情況

　　項(xiàng)目主管單位為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì)科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu)，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺(tái)問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì)主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會(huì)科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織廣東省社會(huì)科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工作。

　　改革開放以來，廣東省社會(huì)科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺(tái)研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的研究，為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對(duì)廣東的影響等問題的'研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

　　20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分，主要包括20xx年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦課題（根據(jù)省委常委會(huì)20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動(dòng)）、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。

　　20xx重大課題都屬于年度重大課題，項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng)，主要分為三個(gè)階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上，對(duì)材料進(jìn)行梳理，細(xì)化研究內(nèi)容，對(duì)課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。

　　第二階段，調(diào)查研究階段。對(duì)研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會(huì)，專家論證會(huì)，完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報(bào)告。

　�。ㄈ�）簡述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù)，并對(duì)照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題，前期準(zhǔn)備工作充分，在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后，我們會(huì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成課題研究小組，對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評(píng)得分為滿分7分，項(xiàng)目按照院上級(jí)交辦課題立項(xiàng)。

　　（2）目標(biāo)設(shè)置方面，目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分，在目標(biāo)完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；在目標(biāo)科學(xué)性方面，目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理，實(shí)施過程順利。

　�。�3）保障機(jī)制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上，以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu)，并實(shí)行分項(xiàng)目制度，指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，有項(xiàng)目管理制度，按《科研全過程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施，有項(xiàng)目實(shí)施方案。

　　2、實(shí)施過程

　　項(xiàng)目實(shí)施過程的財(cái)政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)�。一種是應(yīng)用類課題，時(shí)效性較強(qiáng)，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)；基礎(chǔ)類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)�。課題立項(xiàng)后，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面，因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時(shí)到位，該項(xiàng)得分為3分，總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面，得分為滿分，項(xiàng)目資金全部用于課題研究，并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定，實(shí)行專賬管理，按計(jì)劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。（2）項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，嚴(yán)格。按照《科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請(qǐng)，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面，得滿分，嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　3、項(xiàng)目績效

　　20xx年重大課題項(xiàng)目績效明顯，在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

　�。�1）經(jīng)濟(jì)性方面，項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算，節(jié)約進(jìn)行，得滿分。

　�。�2）效率性方面，項(xiàng)目進(jìn)展富有效率，得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo)，工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

　�。�3）效果性方面，重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果，主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告（簡本），或者幾萬字的研究報(bào)告（詳本），以《廣東省社會(huì)科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

　　（4）公平性方面，項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會(huì)不公，具有較強(qiáng)的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、績效表現(xiàn)

　　（一）資金使用績效。

　　資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

　　（二）存在問題。針對(duì)短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。

　　在資金支出方面，課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時(shí)到位，課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對(duì)存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績效管理的意見。

　　希望資金能夠及時(shí)到位，保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。（見附表1）

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

　　1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：常年項(xiàng)目。

　　2、項(xiàng)目用途：項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的'發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

　　3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

　　二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

　　三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

　　四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

　　五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）

　　落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財(cái)政投入20萬元，項(xiàng)目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財(cái)政投入,10萬元，項(xiàng)目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財(cái)政投入49.2萬元，項(xiàng)目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財(cái)政投入75.8萬元，項(xiàng)目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)，縣財(cái)政投入25萬元。

　　（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）

　　項(xiàng)目完成總投資180萬元，100%完成。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析

　　項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度�？顚Ｓ�，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析

　　農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，并驗(yàn)收。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析

　　項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改，確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

　　20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí)，日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè)，認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收；獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè)，全部通過驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

　　2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

　　3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè)，并投入使用。項(xiàng)目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。

　　4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

　　5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（詳見附表2）。

　　項(xiàng)目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規(guī)范，按時(shí)保質(zhì)完成。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的公益性

　　隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn)，文化展館是開展群眾文化活動(dòng)，給群眾提供文娛活動(dòng)的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項(xiàng)目的必要性

　　為了加強(qiáng)精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施，決定進(jìn)行綜合文化展館的`建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

　　2、社會(huì)效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的需要。近年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來不斷擴(kuò)大和增多，舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。

　�。�2）項(xiàng)目投入使用，可以通過展覽，加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺(tái)，將會(huì)吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等，同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面，以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　　（3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補(bǔ)了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì)，交易會(huì)，人才招聘會(huì)等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動(dòng)，完善了城市的功能。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　項(xiàng)目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)

　　項(xiàng)目單位：XX縣交通運(yùn)輸局

　　主管部門：XX縣交通運(yùn)輸局

　　評(píng)價(jià)人員：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目績效考評(píng)小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件，XX縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開支全部超額完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。

　　（二）績效評(píng)價(jià)框架，包括績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目開支情況，辦公室提供開支效果。

　�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)實(shí)施過程年初制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu(píng)價(jià)的.局限性

　　三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　投入計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。

　　指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

　　績效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元，實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號(hào)）文件精神要求，全面評(píng)估20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果情況，以及專項(xiàng)資金使用的合理性和規(guī)范性，縣科協(xié)按照績效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以問卷調(diào)查、財(cái)務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對(duì)“20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)”的使用及其效果實(shí)施績效評(píng)價(jià)并形成績效自評(píng)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的正科級(jí)財(cái)政核撥的事業(yè)單位，屬于參照公務(wù)員管理的群眾團(tuán)體，核定編制數(shù)8人，實(shí)際在編人數(shù)7人，臨聘人員1人。單位主要職責(zé)：開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新;圍繞重點(diǎn)人群普及科學(xué)知識(shí)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì);開展技術(shù)咨詢服務(wù)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)南縣財(cái)政局20xx年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我會(huì)20xx年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元。該專項(xiàng)資金主要使用范圍包括：科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊(duì)伍和基層科普組織建設(shè)，圍繞重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)工作開展的重大科普活動(dòng)。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　深入推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，面向五大類

　　重點(diǎn)人群開展科普惠農(nóng)、全國科普日、科技活動(dòng)周、防災(zāi)減災(zāi)日、科技三下鄉(xiāng)、科普培訓(xùn)科技推廣、科普館升級(jí)維護(hù)等系列科普活動(dòng)，搭建為科技工作者服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)三大平臺(tái)；深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科學(xué)普及、廣泛協(xié)作、青少年科技教育四大系統(tǒng)工程。具體目標(biāo)：一是組織全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要成員單位深入到全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好2次科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)；二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動(dòng)，受眾人數(shù)達(dá)到3萬人；三是組織1次縣級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽及青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)班；四是全力打造“科技工作者之家”，開展舉薦、慰問優(yōu)秀科技工作者活動(dòng)；五是科普館全年正常開放，部分設(shè)備升級(jí)改造；六是全年聯(lián)合涉農(nóng)部門開展各種高產(chǎn)種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到2000人；七是積極扶持基層科協(xié)組織建設(shè)，科普惠農(nóng)資金向村、社區(qū)科協(xié)傾斜，最少扶持10個(gè)以上的基層科協(xié)組織建設(shè)；八是扶持5個(gè)以上的農(nóng)技協(xié)、基地做大做強(qiáng)，增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。扶持3家以上的縣級(jí)企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的組織管理情況；

　　1、項(xiàng)目實(shí)施管理情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，參照市科協(xié)和財(cái)政部門的科普經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到�？顚Ｓ�，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況

　　為保證財(cái)政安排給我協(xié)會(huì)的科普項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

　　1、項(xiàng)目投入情況

　　20xx年，縣財(cái)政下達(dá)我協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金74萬元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金74萬元，到位率為100％。

　　2、項(xiàng)目支出情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績效目標(biāo)，20xx完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金73.85萬元，支出率為99.79％。主要用于開展重點(diǎn)科普活動(dòng)、青少年科技教育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、科普設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)及企業(yè)）科協(xié)建設(shè)、支持全縣各協(xié)會(huì)（基地）發(fā)展等科普專項(xiàng)工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性

　　我會(huì)的科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報(bào)、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、項(xiàng)目績效分析

　　（一）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作開展情況；

　　我會(huì)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績效評(píng)價(jià)自評(píng)方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

　　項(xiàng)目按照績效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合20xx年項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表逐項(xiàng)打分，總得分為91分，績效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況；

　　1、科普科技創(chuàng)新：一是南縣籍院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)持續(xù)開展。5位院士（兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長風(fēng)，俄羅斯國際工程院院士劉伯操），博導(dǎo)以上50多位專家，大部分已取得聯(lián)系；二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會(huì)。縣科協(xié)工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協(xié)機(jī)關(guān)工作人員及老科協(xié)縣直分會(huì)會(huì)長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老科協(xié)會(huì)長及部分科技人員，縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、縣教育系統(tǒng)、縣衛(wèi)健系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)的.科技工作者代表、企業(yè)科技工作者代表參加會(huì)議；三是舉辦20xx年科技活動(dòng)周啟動(dòng)式。活動(dòng)周聚焦“百年回望:領(lǐng)導(dǎo)科技發(fā)展”，號(hào)召全縣各級(jí)、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動(dòng)；四是成立第一家省級(jí)專家工作站。20xx年7月12日，“中國科學(xué)院水生生物研究所—湖南金鱗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司專家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過省級(jí)專家評(píng)審；五是全國科普日活動(dòng)精彩紛呈；六是首屆青少年機(jī)器人大賽圓滿收官。11月23日，南縣首屆青少年機(jī)器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學(xué)校的71支隊(duì)伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊(duì)、裁判員、學(xué)生方陣等共計(jì)800余人參加本次活動(dòng)。本次青少年機(jī)器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區(qū)縣青少年機(jī)器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業(yè)機(jī)械等縣級(jí)企業(yè)科普科技創(chuàng)新。

　　2、科普惠農(nóng)：一是農(nóng)民科技培訓(xùn)活動(dòng)形式多樣、異彩紛呈�？h科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實(shí)用技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識(shí)競賽活動(dòng)群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標(biāo)竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”15期，培訓(xùn)人數(shù)300多人次；二是廣利源生態(tài)農(nóng)莊科普教育基地獲評(píng)市級(jí)科普教育基地；三是科技志愿者隊(duì)伍建設(shè)成效顯著。20xx年科技志愿者注冊(cè)人數(shù)達(dá)到1685人；科普信息員注冊(cè)，達(dá)到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項(xiàng)指標(biāo)一直保持在益陽市前列；四是科技助力鄉(xiāng)村振興，全年圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開展各類大小型培訓(xùn)活動(dòng)26次、邀請(qǐng)專家座談4次，通過推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，傳授種植養(yǎng)殖方法，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；五是扶持一批基層科協(xié)組織及基地協(xié)會(huì)建設(shè)，增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。

　　3、老科協(xié)經(jīng)費(fèi)：老科協(xié)是由我縣一批離退休老領(lǐng)導(dǎo)、各行業(yè)離退休專家和工程技術(shù)人員組織起來，面向社會(huì)開展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的會(huì)員隊(duì)伍大，凝聚了一大批我縣優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)專家，他們?cè)趨⑴c科普宣傳服務(wù)，參與技術(shù)推廣工作、參與勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。20xx年，他們組織開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班10期，舉辦社區(qū)科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊(cè)，舉辦科普?qǐng)?bào)告會(huì)4次，組織專家指導(dǎo)、扶持、服務(wù)金鱗漁業(yè)、河濱水產(chǎn)等農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)和項(xiàng)目基地。

　　四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分情況（91分）

　　（一）項(xiàng)目決策（17分）

　�。�1）項(xiàng)目目標(biāo)4分，縣科協(xié)對(duì)科普專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。（佐證資料：年度工作計(jì)劃、預(yù)算編制計(jì)劃）

　　（2）決策過程7分

　　1、決策依據(jù)4分：科普專項(xiàng)資金的使用符合《科普法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的規(guī)定，制定了20xx年度科普工作計(jì)劃；

　　2、決策程序3分：項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》等文件，20xx年度工作計(jì)劃和總結(jié)，科普惠農(nóng)資金安排會(huì)議記錄）

　　（3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣科協(xié)制定了科普專項(xiàng)資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專項(xiàng)資金管理辦法，20xx年度預(yù)算編制方案）

　　2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經(jīng)費(fèi)使用公開說明）

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理（23分）

　�。�1）資金到位5分

　　1、到位率3分。20xx年度縣財(cái)政給縣科協(xié)預(yù)算科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元，實(shí)際到位74萬元。（縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　　2、到位實(shí)效2分。資金到位及時(shí)，沒有影響科普工作的開展。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　　（2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無截留擠兌挪用情況、無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。（佐證資料：各種活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)票憑證）

　　2、財(cái)務(wù)管理3分：縣科協(xié)制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。（佐證資料：財(cái)務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證）

　　（3）組織實(shí)施9分

　　1、組織機(jī)構(gòu)1分：縣科協(xié)成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）

　　2、項(xiàng)目實(shí)施3分：根據(jù)科普工作的實(shí)際，合理安排各項(xiàng)科普活動(dòng)開展，并在相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：科普專項(xiàng)資金管理制度健全，在使用過程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：科普專項(xiàng)資金管理辦法）

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效（51分）

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，縣科協(xié)開展了科技三下鄉(xiāng)、科普進(jìn)社區(qū)、科普日等各項(xiàng)科普活動(dòng)，雖然因?yàn)楦鞣N原因造成計(jì)劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標(biāo)。（各種活動(dòng)開展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：

　�、倏破招麄骰顒�(dòng)各項(xiàng)支出明細(xì)清晰。

　�、诳破张嘤�(xùn)舉辦了多期，受眾人數(shù)達(dá)到預(yù)期。

　�、矍嗌倌昕萍蓟顒�(dòng)開展較好。

　�、芄�民素質(zhì)得到提升。

　�、菘破震^運(yùn)行常態(tài)化。

　�、蘅萍脊ぷ髡邫�(quán)益得到保障。

　　3、產(chǎn)出實(shí)效3分。每一項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)的開展，雖力爭在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動(dòng)沒有如期開展，比如科協(xié)去年的科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，一切工作準(zhǔn)備就緒，但因新冠疫情的影響導(dǎo)致延期直至取消。

　　4、產(chǎn)出成本1分。20xx年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金74萬元，到位74萬元，實(shí)際支出科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.85萬元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）

　�。�2）項(xiàng)目效果39分

　　1、經(jīng)濟(jì)效益7分：通過舉辦科普講座培訓(xùn)的方式致力于引導(dǎo)群眾改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“土專家”，舉辦“科技標(biāo)竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”，群眾反響熱烈。

　　2、社會(huì)效益8分：通過開展科技三下鄉(xiāng)、科普大篷車進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)，大力普及科學(xué)知識(shí)，把科學(xué)送到基層；通過科普展覽、印發(fā)科技資料、開展咨詢服務(wù)、科普惠民服務(wù)等多種形式，普及農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導(dǎo)員培訓(xùn)班、科學(xué)家進(jìn)校園等活動(dòng)激發(fā)了青少年愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的激情；

　　3、環(huán)境效益8分：在科技三下鄉(xiāng)、科普日等大型宣傳活動(dòng)中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成破壞。

　　4、可持續(xù)影響8分：通過各項(xiàng)科普活動(dòng)的實(shí)施，努力在全社會(huì)營造了科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升了全縣公民的科學(xué)文化素質(zhì)，為進(jìn)一步推動(dòng)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》“十四五規(guī)劃”的實(shí)施，提高廣大公眾的科學(xué)素質(zhì)打下了基礎(chǔ)。

　　5、服務(wù)對(duì)象滿意度8分

　　通過對(duì)公眾問卷調(diào)查，對(duì)科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設(shè)等）滿意。

　　五、項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施。

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}：目前，我縣開展各種科技培訓(xùn)的形式、手段相對(duì)落后，效果不明顯，受眾率不高。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請(qǐng)科普項(xiàng)目資金時(shí)沒有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，縣科協(xié)對(duì)于撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金缺乏有效的監(jiān)督，對(duì)其資金的使用了解不透徹。

　　（二）改進(jìn)措施：改進(jìn)培訓(xùn)形式，選擇經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益好、貼近實(shí)際、貼近生活、貼近公眾的培訓(xùn)項(xiàng)目。對(duì)今后下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)及企業(yè)的科普專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理和中期管理；合理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財(cái)務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到�？顚Ｓ�，對(duì)資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；

　�。ǘ�）加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績效目標(biāo)、年度績效目標(biāo)和績效管理責(zé)任。提高財(cái)政資金使用效益

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開展20xx年度部分財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知》（云教函〔20xx〕269號(hào)）要求，本著真實(shí)、科學(xué)、公正原則，依據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政支出績效跟蹤制度的通知》（云財(cái)績[20xx]98號(hào)）和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作方案和指標(biāo)體系》，我縣扎實(shí)認(rèn)真地開展了財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，重點(diǎn)評(píng)價(jià)省級(jí)校安資金的工程項(xiàng)目有：食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1。現(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級(jí)資金項(xiàng)目自評(píng)如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目背景

　　自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會(huì)議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財(cái)政、發(fā)改、建設(shè)、國土、審計(jì)、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺(tái)了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》，組織教育、財(cái)政、建設(shè)、國土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測(cè)技術(shù)有限公司，對(duì)縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定，為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對(duì)全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和教育發(fā)展水平等實(shí)際，結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長效機(jī)制，科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方案，有計(jì)劃，分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局，合理規(guī)劃”的原則，并結(jié)合我校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要，通過多次對(duì)項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的可行性研究報(bào)告分析、論證，經(jīng)報(bào)請(qǐng)州校安辦同意20xx年校安工程省級(jí)財(cái)政支出建設(shè)項(xiàng)目涉及5個(gè)加固項(xiàng)目（食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級(jí)補(bǔ)助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金xx.79萬元）。

　　（三）項(xiàng)目的績效目標(biāo)和預(yù)期主要收益

　　5個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施能將學(xué)�，F(xiàn)存在安全隱患比較大的B級(jí)危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量，也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì)。同時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施，消除不安全隱患，改善學(xué)校學(xué)習(xí)、生活條件，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外，項(xiàng)目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展，學(xué)校的安全隱患得以消除，辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強(qiáng)，必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　我校的項(xiàng)目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，校安工程項(xiàng)目確定后，xx縣教育局對(duì)項(xiàng)目單位要求，要根據(jù)上級(jí)審批的項(xiàng)目，認(rèn)真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進(jìn)行總體規(guī)劃，依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計(jì)。不擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加建設(shè)內(nèi)容，施工預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項(xiàng)目都按以下制度：一是實(shí)行工程招投標(biāo)制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和駐工地代表同時(shí)參與現(xiàn)場管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理都依法訂立合同，各類合同明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。四是實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢，進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，交付使用。學(xué)校建設(shè)，實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。五是實(shí)行項(xiàng)目檔案制。從校園規(guī)劃、項(xiàng)目審批至竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的'文件資料，都按照要求進(jìn)行收集、整理，做好存檔備案工作。

　　為把學(xué)校建成家長最放心、最安全的地方，在項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人都做到職責(zé)明確，校長負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理。縣教育局不定期對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場督查和指導(dǎo)，聽取反饋意見。項(xiàng)目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項(xiàng)，并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時(shí)，主辦方與相關(guān)部門密切配合，聘請(qǐng)有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。

　　目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項(xiàng)工作。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]14號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金和州級(jí)配套資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]133號(hào)）文件，我校5個(gè)項(xiàng)目共收到上級(jí)下?lián)苜Y金71.3萬元。其中：省級(jí)資53.51萬元，州級(jí)xx.19萬元。上級(jí)下?lián)艿乃�有資金，我校全部用于項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)。

　　在資金管理上，嚴(yán)格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求，校安工程資金運(yùn)行實(shí)行專項(xiàng)資金專戶管理制度，項(xiàng)目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財(cái)政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，并建立專戶，實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保專項(xiàng)資金全部用于校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時(shí)組織縣監(jiān)察局、財(cái)政局、教育局、審計(jì)局共同對(duì)工程專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查和審計(jì)。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位，無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。

　　四、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

　　本次績效評(píng)價(jià)工作所涉及的項(xiàng)目在建設(shè)前，都存在較為嚴(yán)重的學(xué)校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項(xiàng)目實(shí)施主要考慮的是消除危房，解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

　　20xx年已下達(dá)的校舍安全工程專項(xiàng)資金71.3萬元，排除危房3571平方米。項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)改善了項(xiàng)目學(xué)校的辦學(xué)條件，師生的安全得到了保障。同時(shí)，調(diào)動(dòng)了老師的工作積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。

　　通過對(duì)項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績效目標(biāo)的對(duì)比分析，我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金所涉及項(xiàng)目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，從項(xiàng)目的論證到報(bào)批、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)到招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等階段，都能嚴(yán)格按基建程序辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格遵守《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等國家法律法規(guī)，特別資金管理上，為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平，由縣級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理，封閉運(yùn)行，集中支付，避免了擠占和挪用專項(xiàng)資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，在各級(jí)政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我市校安工程審計(jì)驗(yàn)收中，工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認(rèn)可。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成的項(xiàng)目為維修加固項(xiàng)目，原因是由于項(xiàng)目資金于去年10月中旬才下?lián)�，加之加固改造�?xiàng)目才剛啟動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一，下達(dá)資金額度有限，僅前期的設(shè)計(jì)等手續(xù)費(fèi)都難以支付，暫時(shí)無法制定統(tǒng)一的維修加固方案，影響了工程的實(shí)施。目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年假期間完成此項(xiàng)工作。

　　由于維修加固項(xiàng)目暫未開始實(shí)施，影響了評(píng)價(jià)結(jié)果。綜合評(píng)價(jià)后，本次績效評(píng)價(jià)得分達(dá)88分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良。拆除重建項(xiàng)目實(shí)施后與申報(bào)績效目標(biāo)一致，對(duì)提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u(píng)，使學(xué)校成為家長最放心、最安全的地方。

　　五、主要做法、存在問題與建議

　�。ㄒ唬┙�(jīng)驗(yàn)與做法

　　1、統(tǒng)籌規(guī)劃，均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺，城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項(xiàng)目規(guī)劃中，根據(jù)房屋的危險(xiǎn)程度，以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨，與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規(guī)劃，分步實(shí)施的原則進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌，達(dá)到促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。

　　2、過程監(jiān)督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，對(duì)工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標(biāo)時(shí)，對(duì)報(bào)名投標(biāo)的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審、信譽(yù)考察，篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標(biāo)。在工程建設(shè)過程中，聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行全過程監(jiān)理，工程中每一道工序完成，在進(jìn)行下一道工序之前，由施工方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理方檢查，符合設(shè)計(jì)要求，簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會(huì)議，對(duì)工程中的技術(shù)問題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí)，邀請(qǐng)各有關(guān)部門和專家對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。由于對(duì)工程質(zhì)量的嚴(yán)格控制，所有已完成的項(xiàng)目均合格驗(yàn)收。

　　3、強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理。學(xué)校安全管理是各級(jí)各部門已不容辭的責(zé)任，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來越突出。加強(qiáng)學(xué)校安全管理，對(duì)校舍進(jìn)行安全監(jiān)控，實(shí)行校舍安全鑒定上報(bào)制度，對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。

　　（二）存在的困難和問題

　　在上級(jí)各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財(cái)政難以安排全部配套經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債，以致于造成由于資金缺口過大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

　　（三）項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

　　中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會(huì)不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應(yīng)該是一項(xiàng)長遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就，需要根據(jù)地方的財(cái)力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，一是建議上級(jí)部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；二是在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價(jià)的不同來區(qū)別對(duì)待；三是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項(xiàng)目的實(shí)施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù)，給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目名稱：梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。

　　項(xiàng)目達(dá)到的目的：為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，規(guī)范村級(jí)干部發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況，遏制農(nóng)村腐敗問題，保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，使村級(jí)財(cái)務(wù)公開透明。

　　主要內(nèi)容：

　�。�1）20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況(140個(gè)村)、20xx年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼情況（92個(gè)村）

　�。�2）20xx年往來款項(xiàng)情況，視情況往前追溯（200個(gè)）

　�。�3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個(gè)）

　　項(xiàng)目開始實(shí)施時(shí)間：20xx年8月30日

　　項(xiàng)目完成時(shí)間：11月30日

　　項(xiàng)目已經(jīng)按計(jì)劃全部完成

　　二、項(xiàng)目資金管理情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào)）和政府采購規(guī)定，進(jìn)行政府采購計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購，嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序，做到�？顚Ｓ谩�

　　三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況

　　項(xiàng)目總投入545600元，項(xiàng)目采取聘請(qǐng)誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行檢查的`方式，項(xiàng)目已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。

　　通過組織梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查，對(duì)梅縣區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)管理存才的問題、村級(jí)干部違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

　　（二）具體績效情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量：年初設(shè)定目標(biāo)≤200個(gè)村，全年實(shí)際完成200個(gè)村。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、實(shí)施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　　3、產(chǎn)出成本：實(shí)際支出54.56萬元

　　4、產(chǎn)出時(shí)效：均在20xx年內(nèi)完成

　　5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益：退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

　　6、產(chǎn)生的社會(huì)效益：規(guī)范好農(nóng)村財(cái)務(wù)管理，遏制腐敗問題的發(fā)生，保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、單位概況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制

　　納入20xx年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。截止到20xx年12月31日部門在職在編實(shí)有人數(shù)22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：3個(gè)，分別為：（1）行政辦公室：負(fù)責(zé)處理館內(nèi)日常行政事務(wù)，組織管理協(xié)調(diào)行政辦各組室工作，對(duì)全館人事、文書、檔案、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、場地進(jìn)行管理，對(duì)外聯(lián)絡(luò)和接待工作。為館內(nèi)完成各項(xiàng)群眾文化活動(dòng)和演出活動(dòng)提供后勤保障。（2）文藝輔導(dǎo)部：負(fù)責(zé)組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)及陣地活動(dòng)；組織好文學(xué)、音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、攝影、戲劇、曲藝、少兒等不同形式、不同規(guī)模、不同層次的群眾創(chuàng)作活動(dòng)和演出活動(dòng)；組織開展各種比賽活動(dòng)和宣傳活動(dòng)。樹立精品意識(shí)，繁榮文藝創(chuàng)作，開展文化藝術(shù)理論研究和群眾文化、社區(qū)文化的調(diào)研及理論研究；組織、輔導(dǎo)、指導(dǎo)社區(qū)文化站、室開展各種文化活動(dòng)，協(xié)助館內(nèi)完成其他各項(xiàng)工作任務(wù)。（3）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心：弘揚(yáng)民族文化。負(fù)責(zé)組織全區(qū)民間、民俗文藝活動(dòng)。配合館內(nèi)開展形式多樣的社會(huì)文化活動(dòng)和宣傳活動(dòng)。組織管理好民族民間藝人和民俗業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)工作及演出工作。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，熱誠為廣大業(yè)余文藝愛好者和民間藝人服務(wù)。繼承發(fā)揚(yáng)民族民間傳統(tǒng)文化，收集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)。協(xié)助館內(nèi)其他部門完成各項(xiàng)工作。

　　（二）單位職能

　　五華區(qū)文化館隸屬于昆明市五華區(qū)文化和旅游局，是五華區(qū)委、區(qū)政府向廣大人民群眾進(jìn)行精神文明建設(shè)組織群眾文化活動(dòng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)中心，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)必不可少的重要組成部分。其主要職能是：

　　1、在五華區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策及國家法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全區(qū)群眾文化工作。

　　2、應(yīng)用有效可行的群眾喜聞樂見的多種文化藝術(shù)形式，宣傳黨和政府的方針、政策、法令、法規(guī)。

　　3、有計(jì)劃地組織開展豐富多彩，健康有益的群眾文化活動(dòng)，提高人民群眾的思想品德，豐富人民群眾的精神生活，增進(jìn)人民群眾的身心健康。

　　4、負(fù)責(zé)全區(qū)群眾文化的組織工作。指導(dǎo)和傳授各類文化藝術(shù)知識(shí)輔導(dǎo)、指導(dǎo)區(qū)屬文化站、社區(qū)文化室基層業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)和轄區(qū)單位開展文化活動(dòng)；培訓(xùn)轄區(qū)文化專干、團(tuán)隊(duì)骨干和業(yè)余文藝愛好者，為社會(huì)培養(yǎng)輸送文化藝術(shù)人才。

　　5、弘揚(yáng)民族文化，繁榮文藝創(chuàng)作，輔導(dǎo)業(yè)余文藝創(chuàng)作，培訓(xùn)業(yè)余作者，收集、創(chuàng)作、提供文藝演唱資料，倡導(dǎo)人們健康向上、文明的'生活方式，促進(jìn)精神文明的建設(shè)。

　　6、收集、挖掘、整理、研究民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，繼承和發(fā)揚(yáng)我國民族、民間傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)，發(fā)展具有民族、民間特色的社會(huì)主義新文化。

　　7、在保障社會(huì)效益的同時(shí)，采取多種形式，積極努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化事業(yè)的發(fā)展。

　　8、重點(diǎn)工作任務(wù)是做好基礎(chǔ)文化設(shè)施建設(shè)、做好活動(dòng)建設(shè)及陣地建設(shè)、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化考核、做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作、做好社區(qū)文化活動(dòng)中心建設(shè)工作。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況

　　1、在文林小學(xué)傳習(xí)點(diǎn)開展滇劇培訓(xùn)及展演活動(dòng)4場；

　　2、在馬家大院非遺傳習(xí)點(diǎn)：非遺項(xiàng)目展示展演活動(dòng)4場；

　　3、在南強(qiáng)街巷88號(hào)劇場非遺傳習(xí)點(diǎn)開展展演活動(dòng)4場；

　　4、在先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點(diǎn)開展展演活動(dòng)4場；

　　5、提高群眾對(duì)非遺文化的認(rèn)知及傳承。

　　（四）單位管理制度

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，昆明市五華區(qū)文化館制定了《昆明市五華區(qū)文化館財(cái)務(wù)管理制度》《昆明市五華區(qū)文化館資金管理制度》及《昆明市五華區(qū)文化館專項(xiàng)資金管理制度》。財(cái)務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財(cái)政資金有效、合規(guī)的使用。

　　（五）單位資金來源及使用情況。

　　昆明市五華區(qū)文化館對(duì)資金支付申請(qǐng)及發(fā)票、付款單據(jù)等相關(guān)票據(jù)的核查，項(xiàng)目資金撥付審批手續(xù)完整，專款專用，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支、超預(yù)算情況。項(xiàng)目支出資料完整齊全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　昆明市五華區(qū)文化館各部門呈報(bào)設(shè)備采購方案經(jīng)會(huì)議研究討論通過后，由辦公室負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產(chǎn)管理專干負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц犊铐?xiàng)等。驗(yàn)收后的設(shè)備辦理相關(guān)移交手續(xù)后由各個(gè)部門保管使用。

　　使用情況：20xx年我館總收入657.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入524.25萬元，占總收入的79.74%；其他收入133.23萬元，占總收入的20.26%。

　　總支出543.08萬元，其中：基本支出505.16萬元，占總支出的93.02％；項(xiàng)目支出37.92萬元，占總支出的6.98％

　�。�六）政府采購情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　20xx年昆明市五華區(qū)文化館新增固定資產(chǎn)0元，報(bào)廢固定資產(chǎn)0元。為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，文化館對(duì)本單位固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真梳理、落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評(píng)估、清查、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息管理和監(jiān)督檢查，做到了賬、卡、實(shí)相符，強(qiáng)化資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，充分運(yùn)用條碼槍進(jìn)行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析工作，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。

　　二、績效目標(biāo)

　�。ㄒ唬﹩挝豢偰繕�(biāo)

　　昆明市五華區(qū)文化館總目標(biāo)為：深入貫徹落實(shí)《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》，逐步建立便捷高效的群眾文化服務(wù)體系，提升文化惠民服務(wù)、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)、文化傳承服務(wù)等方面，為基層公共文化“零距離”工程推波助瀾，夯實(shí)數(shù)字文化館建設(shè)與公共文化服務(wù)品牌建設(shè)基礎(chǔ)，進(jìn)一步深化群眾文化體制改革，努力探索群眾文化工作有效途徑,使公共文化服務(wù)的內(nèi)容和手段更加豐富，服務(wù)質(zhì)量顯著提升，積極推動(dòng)我區(qū)群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展：創(chuàng)新文化服務(wù)內(nèi)容、創(chuàng)新文化活動(dòng)品牌、創(chuàng)新文化藝術(shù)精品、創(chuàng)新藝術(shù)人才隊(duì)伍、創(chuàng)新非遺傳承局面。

　　以省市各大型活動(dòng)的開展為契機(jī)，圍繞全區(qū)中心工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)：(1)開展數(shù)字文化館的基礎(chǔ)建設(shè)；（2）精品文藝創(chuàng)作基礎(chǔ)經(jīng)費(fèi)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作：（1）文林小學(xué)滇劇培訓(xùn)及展演活動(dòng)；（2）先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點(diǎn)活動(dòng)；（3）馬家大院非遺項(xiàng)目展示展演活動(dòng)；（4）南強(qiáng)街巷88號(hào)劇場非遺傳習(xí)點(diǎn)活動(dòng)；進(jìn)行年度第四個(gè)傳習(xí)點(diǎn)申報(bào)評(píng)選后確定其傳習(xí)活動(dòng)。挖掘、整理、申報(bào)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及代表性傳承人，并逐年在轄區(qū)內(nèi)設(shè)立傳習(xí)點(diǎn)進(jìn)行定期非遺傳習(xí)及展示展演活動(dòng)；（5）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)工作（項(xiàng)目及傳承人），（6）組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項(xiàng)文化活動(dòng)，組織公益性展覽。

　�。ㄈ�）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)。

　　1、在文林小學(xué)傳習(xí)點(diǎn)開展滇劇培訓(xùn)及展演活動(dòng)4場；

　　2、在馬家大院非遺傳習(xí)點(diǎn)：非遺項(xiàng)目展示展演活動(dòng)4場；

　　3、在南強(qiáng)街巷88號(hào)劇場非遺傳習(xí)點(diǎn)開展展演活動(dòng)4場；

　　4、在先鋒小學(xué)非遺傳習(xí)點(diǎn)開展展演活動(dòng)4場；

　　5、提高群眾對(duì)非遺文化的認(rèn)知及傳承。

　　三、評(píng)價(jià)思路和過程

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)思路：昆明市五華區(qū)文化館確認(rèn)20xx年度部門整體支出的績效目標(biāo)，及時(shí)梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源，分析確定20xx年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，最終構(gòu)建了績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)目的：昆明市五華區(qū)文化館通過收集本單位基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及昆明市五華區(qū)文化館通過每個(gè)季度的績效跟蹤來追蹤項(xiàng)目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預(yù)算績效管理。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段：昆明市五華區(qū)文化的評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段為20xx年的整體績效評(píng)價(jià)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　1、評(píng)價(jià)結(jié)果：昆明市五華區(qū)文化館2020年預(yù)算完成率為100%，完成財(cái)政下達(dá)的任務(wù)，2020年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分;B單位管理20分,得分20分;C單位績效45分,得分44分;總共得分99分，能準(zhǔn)確反映出整體績效支出的情況。

　　2、主要績效：搭臺(tái)群眾唱戲，開展豐富多彩的文化惠民演出活動(dòng)；緊扣時(shí)代脈搏，弘揚(yáng)主旋律，創(chuàng)作文藝精品；逐步開展群眾文化活動(dòng)和線下培訓(xùn)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案整理工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目展示展演活動(dòng)；非遺代表性傳承人進(jìn)校園活動(dòng)；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)工作；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人培訓(xùn)，組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項(xiàng)文化活動(dòng)，組織公益性展覽。

　　（二）具體績效分析

　　主要為：

　　1、20xx年度省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補(bǔ)助資金，收入8.8萬元，支出8.8萬元，產(chǎn)生的績效如下：

　　加強(qiáng)我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，促進(jìn)傳習(xí)人帶徒授藝傳習(xí)活動(dòng)的開展，傳承弘揚(yáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

　　2、免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入20萬元，支出18.84萬元產(chǎn)生的績效如下：

　　充分利用文化館場館合理布局，每周不低于60小時(shí)將場館無償提供給業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)、機(jī)關(guān)和公共戶單位及協(xié)作單位開展排練活動(dòng)，組織輔導(dǎo)、培訓(xùn)、排練、講座、演出、宣傳長廊等多項(xiàng)文化活動(dòng)，組織公益性展覽，報(bào)刊書籍定制等等，使公共文化服務(wù)的內(nèi)容和手段更加豐富，服務(wù)質(zhì)量顯著提升，積極推動(dòng)我區(qū)群眾文化事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　提高績效管理認(rèn)識(shí)，通過設(shè)立目標(biāo)有利于項(xiàng)目決策的制定，有助于項(xiàng)目的實(shí)施管理。項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來。昆明市五華區(qū)文化館認(rèn)真對(duì)待績效自評(píng)，針對(duì)自身情況對(duì)實(shí)施項(xiàng)目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認(rèn)識(shí)。

　　六、存在的問題

　　績效管理認(rèn)識(shí)不夠，在填報(bào)項(xiàng)目支出時(shí)不夠細(xì)化分解、量化�？冃гu(píng)價(jià)未針對(duì)自身情況提出合理的問題及建議，績效管理認(rèn)識(shí)不夠，應(yīng)積極跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1、單位管理措施

　　昆明市五華區(qū)文化館要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績效意識(shí)，積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照預(yù)算和績效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深入分析昆明市五華區(qū)文化館預(yù)算績效管理工作實(shí)際，建立健全部門預(yù)算績效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)預(yù)算績效管理力量，充實(shí)預(yù)算績效管理人員，明確落實(shí)部門內(nèi)部績效管理牽頭部門、人員及事前績效評(píng)估、績效目標(biāo)設(shè)置、績效跟蹤監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的責(zé)任分工，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體部門、明確到具體責(zé)任人，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作與財(cái)務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

　　2、財(cái)政管理措施

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財(cái)政資源浪費(fèi)。

　　（二）建議

　　昆明市五華區(qū)文化館積極參加預(yù)算績效管理培訓(xùn)并結(jié)合實(shí)際情況，匯總、對(duì)比以往年度項(xiàng)目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項(xiàng)目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目資金預(yù)算。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)桂財(cái)績〔20xx〕1號(hào)文件要求，我館及時(shí)開展了財(cái)政資金自評(píng)工作，現(xiàn)將部門整體支出自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　桂東縣文化館是公益性事業(yè)單位，隸屬于桂東縣文化旅游廣電體育局，我館現(xiàn)有培訓(xùn)室4間、錄音棚1間、多功能活動(dòng)室3間、檔案室1間、資料室1間、非遺展廳1間，以及演出音響設(shè)備和演出服裝道具，全部零門檻免費(fèi)開放，為群眾享受公眾文化提供便利條件。目前我館有編制11名，其中全額事業(yè)編7名，自收自支事業(yè)編4名，現(xiàn)有在編在崗干部職工8人，離退休10人。主要職責(zé)：組織和輔導(dǎo)群眾文化活動(dòng)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、街道文化建設(shè)；開展群眾文化藝術(shù)培訓(xùn)；搜集整理開發(fā)利用民族民間文化遺產(chǎn)；開展群眾文化理論研究；面向基層提供群眾文化活動(dòng)。

　　（二）部門整體支出

　　20xx年支出預(yù)算138.82萬元，其中：基本支出85.52萬元，項(xiàng)目支出53.3萬元。（桂東縣文化館項(xiàng)目實(shí)際支出預(yù)算：21.3萬元）由于我館20xx年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開單獨(dú)做賬，上半年基本支出具體分不開，現(xiàn)把專項(xiàng)支出分開，我館項(xiàng)目實(shí)際支出：21.3萬元。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出85.52萬元，由于我館2019年12月份與桂東縣文化體育服務(wù)中心單位合并，2020年1月份賬目合并，2020年6月份桂東縣文化館與桂東縣文化體育服務(wù)中心分開單獨(dú)做賬，上半年基本支出具體分不開，實(shí)際支出為：工資福利支出33.6萬元，一般商品服務(wù)支出6.6萬元，主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中：購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元。相比2019年降低1.06萬元。

　　（二）專項(xiàng)資金基本情況

　　專項(xiàng)支出21.3萬元，是單位為完成工作任務(wù)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：美術(shù)公共圖書館文化館站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金（中央）10萬元，美術(shù)公共圖書館文化館站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金（�。�7萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)3.6萬元，美術(shù)、書法、攝影0.2萬元，音樂、舞蹈0.5萬元。在資金使用管理方面我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

　　（三）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　2020年本單位年末決算數(shù)為40.2萬元，其中基本支出40.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)33.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.6萬元），專項(xiàng)支出0萬元。

　�。ㄋ模�專項(xiàng)資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排預(yù)算，建立和完善財(cái)務(wù)制度。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷程序，把好票據(jù)審核關(guān)，及時(shí)付款。

　　3、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步構(gòu)筑防腐拒變防線。

　　4、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。

　　5、各項(xiàng)開支嚴(yán)格執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省委、省政府，市委、市政府相關(guān)規(guī)定，原則上憑公函接待，未報(bào)銷香煙、高檔酒水、私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲娛樂場所等開支。

　　6、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國有資產(chǎn)總額：50.86萬元。其中：專用設(shè)備價(jià)值41.66萬元，房屋價(jià)值9.20萬元，均為辦公用設(shè)備購置，資產(chǎn)的購置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買。

　　四、部門整體支出績效情況

　　一年來，各個(gè)項(xiàng)目的'實(shí)施，使得社會(huì)效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)和群眾文化生活，既加快了我縣公共文化事業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，又提高了廣大人民群眾的文化藝術(shù)水平，獲得了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙豐收，同時(shí)為我縣的群眾文化事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了社會(huì)資本積累，社會(huì)公眾滿意度非常高，社會(huì)可行性良好。

　　五、存在的主要問題

　　一是專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)，資金使用與專項(xiàng)工作運(yùn)行時(shí)間不對(duì)口，凸顯出賬目不規(guī)范，專業(yè)人才的配備不足等等，這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展。

　　二是財(cái)政預(yù)算安排單項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)不足，難于足額保障開展專項(xiàng)工作。

　　三是報(bào)賬支出額度不夠，造成專項(xiàng)資金報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致專項(xiàng)資金結(jié)余并收取而不能支付。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強(qiáng)與上級(jí)相關(guān)部門的聯(lián)系，向上積極爭取資金，增加每月的報(bào)賬支出額度，盡早取得資金的撥付，保障項(xiàng)目資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮資金的使用效益。希望能增加我單位專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及專業(yè)人員培訓(xùn)安排。在以后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，節(jié)約財(cái)政資金，保證國有資金使用有序、到位，最大限度提高資金的使用效率。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

　　20xx年保山市文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金預(yù)算40.00萬元，實(shí)際下達(dá)372,650.54元，保財(cái)教〔20xx〕38號(hào)。

　　（二）資金到位情況

　　資金到位時(shí)間20xx年1月14日，資金到位率100%。

　　（三）州市配套或自籌下達(dá)及到位情況

　　無州市配套或自籌資金。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施主體或單位

　　保山市文化館

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　1、多功能廳、排練廳、培訓(xùn)室公共空間、設(shè)施設(shè)備及場地免費(fèi)開放；

　　2、培訓(xùn)、展覽、基層、學(xué)校、部隊(duì)、指導(dǎo)、輔導(dǎo)、排練；

　　3、陣地培訓(xùn)（含舞蹈、鋼琴、美術(shù)培訓(xùn)）；

　　4、內(nèi)部刊物《保山群眾文化》征集出版印刷及稿費(fèi)；

　　5、購買服務(wù)（公益崗）人員五險(xiǎn)一金及工資薪金支出；

　　6、為文化館（站）各個(gè)不同行業(yè)、不同群體的作者的理論研究文章23篇，非遺方面的文章32余篇，歌詞歌曲30首，歷史文化性研究文章12篇，戲劇曲藝25篇，詩歌、文化散文32篇，農(nóng)民畫、剪紙美影書、繪畫作品等100余幅，抗疫作品25篇。全年共創(chuàng)作歌曲（音樂）類作品36件，舞蹈類作品23件，曲藝類作品3件，戲劇類作品5件；組織保山市20xx年“深入生活、扎根人民”文藝創(chuàng)作采風(fēng)培訓(xùn)工作，完成心得體會(huì)12篇、錄制視頻、音頻時(shí)長20多個(gè)小時(shí)，照片資料1000多張，創(chuàng)作出1個(gè)器樂節(jié)目和1個(gè)舞蹈節(jié)目，參加云南省第十二屆民族民間歌舞樂展演；組織20xx年保山市文化館系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干傳統(tǒng)曲藝（快板）培訓(xùn)，培訓(xùn)五縣（市、區(qū)）文化館業(yè)務(wù)骨干30名。

　　7、完成20xx年保山市第七批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)評(píng)審工作，從推薦傳承人102人中，公示命名了保山市第七批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目代表性傳承人55人。完成了4個(gè)參賽節(jié)目的拍攝上報(bào)工作；組織編印了800冊(cè)《保山市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人名錄》，該名錄共收錄保山市級(jí)以上傳承人319位，涵蓋11個(gè)保山世居民族；成功審報(bào)第五批國家級(jí)非遺項(xiàng)目云南圍棋子（永子）制作技藝、玉雕；開展了“‘唱支山歌給黨聽’保山市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年——快閃青龍街永遠(yuǎn)跟黨走”快閃拍攝制作工作。

　　8、全年共開展線上培訓(xùn)12期，參訓(xùn)達(dá)3500人（次）；自建數(shù)字化綜合平臺(tái)兩個(gè)，上傳圖文資訊200余條、視頻100余條，在線展出美影書作品50余副；文化送戲下鄉(xiāng)、志愿者招募等各類互動(dòng)10余場；新增用戶300多人累計(jì)瀏覽量達(dá)到20萬次；完成13個(gè)世居民族視頻驗(yàn)收；完成20xx年農(nóng)民工子女線上免費(fèi)國畫培訓(xùn)慕課制作；完成扶貧攻堅(jiān)大型美術(shù)創(chuàng)作《德昂之春》、《德昂姐妹》于7月在云南美術(shù)館展出；5月《德昂之春》參加由省文聯(lián)、省文旅廳主辦的時(shí)代號(hào)角——20xx年云南省大型主題美術(shù)創(chuàng)作展；3月參加創(chuàng)作保山最美奮斗者鄭坰靖，歷經(jīng)3個(gè)月完成大型中國畫作品《最美奮斗者——鄭坰靖》。每年舉辦兩期寒暑假“農(nóng)民工"書畫免費(fèi)培訓(xùn)班并舉辦網(wǎng)絡(luò)成果展。7月分別組織“保山市美術(shù)攝影書法線上展”3期。7月至8月組織“禮贊百年，開民族之花”慶祝中國共產(chǎn)黨成立一百周年網(wǎng)上書畫培訓(xùn)，參加人數(shù)60余人。11月至12月組織“開民族只花結(jié)鄉(xiāng)村振興之果”保山市文化館線上國畫培訓(xùn)，54人參訓(xùn)。

　　9、全年共深入基層開展群文輔導(dǎo)96場（次）。指導(dǎo)輔導(dǎo)館辦團(tuán)隊(duì)《崴花燈》等花燈歌舞5個(gè)；編創(chuàng)《核心價(jià)值觀》等廣場操舞進(jìn)行普及推廣；大力開展輔導(dǎo)進(jìn)校園，全年輔導(dǎo)《夢(mèng)想啟航》等舞蹈13個(gè)；輔導(dǎo)指導(dǎo)進(jìn)機(jī)關(guān)，全年共到市教體局等機(jī)關(guān)單位推廣《趕擺歸來》等工間操8套；組織舉辦全市廣場舞培訓(xùn)班一次；組織舉辦城區(qū)廣場舞培訓(xùn)班兩次；開展文化志愿者培訓(xùn)班5次。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況分析

　　1、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析（需寫清楚明細(xì)內(nèi)容和截止時(shí)間）

　�。�1）中央補(bǔ)助資金、省級(jí)補(bǔ)助資金使用情況

　　主要用于免費(fèi)開放排練廳、培訓(xùn)室公共空間、設(shè)施設(shè)備及場地；舉辦各類培訓(xùn)、展覽等，給基層、學(xué)校、部隊(duì)等提供指導(dǎo)、輔導(dǎo)和排練；開展舞蹈、鋼琴、美術(shù)等陣地培訓(xùn)；內(nèi)部刊物《保山群眾文化》的征集出版印刷及發(fā)放稿費(fèi)；支付購買服務(wù)（公益崗）職工五險(xiǎn)一金及工資薪金；開展全市文化館館長工作培訓(xùn)會(huì)；非遺市級(jí)項(xiàng)目評(píng)審；創(chuàng)作高質(zhì)量的音樂作品；已于2020年12月31日前完成全部支出。

　�。�2）州市配套或自籌資金使用情況

　　無州市配套或自籌資金。

　　2、項(xiàng)目資金管理情況分析

　�。�1）按照《中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知要求執(zhí)行；

　�。�2）嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度審核資金用途；

　　（3）從申請(qǐng)到實(shí)施嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求辦理；

　　（4）提高補(bǔ)助資金管理和使用的安全性、有效性、規(guī)范性配合財(cái)政、審計(jì)和文旅等部門的監(jiān)督與檢查；

　�。�5）對(duì)擠占、挪用專項(xiàng)資金，擅自變更補(bǔ)助范圍和支出內(nèi)容,套取補(bǔ)助資金造成的損失和浪費(fèi)等情況依法追究法律責(zé)任。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　①全年免費(fèi)開放流通人次8萬人次，指標(biāo)完成率100%；

　�、谌�年免費(fèi)開放天數(shù)250天，指標(biāo)完成率100%。

　　（2）時(shí)效指標(biāo)

　　指標(biāo)下達(dá)日期20xx年1月14日，按時(shí)足額發(fā)放配套資金。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益指標(biāo)

　　公共文化設(shè)施覆蓋人次占全市總?cè)藬?shù)的10%，指標(biāo)完成率100%。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　免費(fèi)開放群眾滿意度90%，指標(biāo)完成率90%。

　　三、自評(píng)結(jié)論、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　（一）亮點(diǎn)工作

　　保山市文化館在數(shù)字化建設(shè)中，采取“結(jié)合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)”的方式并初見成效其中。我館在信息化基礎(chǔ)建設(shè)落后，信息化技術(shù)人員及建制缺乏，基礎(chǔ)硬件軟件匱乏，資金投入不足的實(shí)際困難下，主要以開展線上服務(wù)為抓手，利用館內(nèi)各類創(chuàng)作人才較為齊全的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)了線上教室、鑒賞園地兩大服務(wù)陣地。策劃組織、拍攝制作“永遠(yuǎn)跟黨走”慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年快閃；組織開展“云舞飛揚(yáng)感黨恩”廣場舞線上展演；舉辦“云嶺頌歌獻(xiàn)給黨”合唱線上展演；“百年禮贊丹心頌黨”美術(shù)作品線上展覽；“獻(xiàn)禮建黨百年弘揚(yáng)非遺傳承”保山非遺藝術(shù)作品線上展播；開展“唱支山歌給黨聽”大家唱群眾歌詠線上活動(dòng)；舉辦“童心向黨頌輝煌”書畫線上線下免費(fèi)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)

　　主管局根據(jù)工作需要將市文化館、天籟公司（原市歌舞團(tuán)）的職能，暫時(shí)把兩個(gè)單位進(jìn)行資源整合、統(tǒng)一管理，形成館團(tuán)合一的局面，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)部門的活力。一是解決了文化館工作涉及面廣，業(yè)務(wù)需求量大，人少事多、疲于應(yīng)對(duì)的狀況；二是在主管局領(lǐng)導(dǎo)下，思想更統(tǒng)一，步調(diào)更一致，分工更明確，協(xié)作更有力。三是公益增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)效益，企業(yè)推動(dòng)公益全面發(fā)展。

　　保山市文化館在20xx年工作方面取得了一定的成績，但離各級(jí)黨委政府和廣大人民群眾的要求還有很大的差距，特別是在規(guī)范管理工作上還存在很多不足。在20xx年里，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)和政治站位，努力學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定，保障我館朝著規(guī)范、有序、健康的方向發(fā)展。二是要以“不忘初心、牢記使命”為宗旨，忘記過去所取得的`一點(diǎn)點(diǎn)成績，戒驕戒操。堅(jiān)定理想信念，勇于擔(dān)當(dāng)，千方百計(jì)拓寬服務(wù)項(xiàng)目，千方百計(jì)提高服務(wù)質(zhì)量，千方百計(jì)為更多的群眾服務(wù)，為保山群眾文化事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

　　四、未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　1、資金未使用完原因及下一步改進(jìn)措施。

　　2、績效目標(biāo)或指標(biāo)未完成下一步改進(jìn)措施。

　　五、項(xiàng)目實(shí)施過程中的存在的問題、困難及建議

　　存在問題及困難：一是經(jīng)費(fèi)不足。以目前的金額，無法為廣大人民群眾提供更多更好的服務(wù)；二是無市本級(jí)財(cái)政投入資金，導(dǎo)致文化館公共文化服務(wù)功能滯后，還滿足不了群眾性文化活動(dòng)的需求，活動(dòng)設(shè)備較單一，文藝器材短缺，文化館群眾文化隊(duì)伍人員不足。

　　建議：加大對(duì)于群眾文化工作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。要抓好人才隊(duì)伍建設(shè)。盡量為優(yōu)秀的文化人才創(chuàng)設(shè)好的工作環(huán)境，解決其實(shí)際生活困難，適當(dāng)提高其工資待遇。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　本年度財(cái)政撥入免費(fèi)開放專項(xiàng)資金12萬元，用于文化基地建設(shè)和培訓(xùn)輔導(dǎo)活動(dòng)的開展及開展文藝活動(dòng)所用演出費(fèi)、音響燈租賃、流動(dòng)舞臺(tái)車維護(hù)、活動(dòng)所需資料費(fèi)等開支。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　本項(xiàng)目是面向群眾，面向基層，實(shí)施公益文化服務(wù)，保障人民群眾基本文化權(quán)益，大力開展公共文化活動(dòng)，為我縣精神文明建設(shè)做貢獻(xiàn)。周一至周日全程免費(fèi)開放，每周開放56小時(shí)以上，提高群眾文化業(yè)余生活。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　通過對(duì)2020年免費(fèi)開放專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，衡量項(xiàng)目資金的“產(chǎn)出”與“績效”，了解、分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金的使用是否有效。為今后安排財(cái)政資金提供重要依據(jù)。同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)和完善財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步完善我縣績效評(píng)價(jià)工作體系。

　　（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　堅(jiān)持實(shí)事求是、從客觀實(shí)際出發(fā)，以全面真實(shí)的'事實(shí)和數(shù)據(jù)為依據(jù)，按照公開、公平、公正的原則開展。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見附表。

　　采取自評(píng)的方式，由本單位管理部門對(duì)2020年免費(fèi)開放專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評(píng)價(jià)工作開展自我評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)工作過程。

　　評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作由館長胡康博同志牽頭，周玉蘭同志具體抓落實(shí)、匯總。資料來源主要依據(jù)2020年度財(cái)務(wù)資料及相關(guān)的文件資料。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　從產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、居民滿意度等綜合分析評(píng)價(jià)綜合得分為95（見附件1），財(cái)政支出績效為優(yōu)秀。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況。

　　2020年縣文化館所有項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)規(guī)定。年初都制定了相關(guān)方案措施，并嚴(yán)格按照方案、措施執(zhí)行、開展工作。各項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按規(guī)定及制度進(jìn)行管理。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況。

　　項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合縣委、縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審批程序。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　1、我館每周開館時(shí)間為周一、周三、周五、周六，每次開放日時(shí)間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。

　　2、舞蹈排練廳因擺放新館設(shè)備，暫時(shí)不對(duì)外開放，其他場地盡量合理利用，常年面向群眾免費(fèi)開放場地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項(xiàng)活動(dòng)，為群眾提供了一個(gè)良好的活動(dòng)場所。

　　3、文化館組織大型文化活動(dòng)16次，參與人數(shù)每次都不低于200人，觀眾人數(shù)每次1500人以上，共計(jì)80000余人。

　　4、組織大型展覽2次，展覽展線共計(jì)60米。

　　5、各類理論研討活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)3次。

　　6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動(dòng)2次。

　　7、文化館現(xiàn)有共建文藝演出團(tuán)隊(duì)4個(gè)，分別是瀘陽鎮(zhèn)南雁劇團(tuán)、牌樓鎮(zhèn)陽戲劇團(tuán)、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團(tuán)、中方縣華韻少兒藝術(shù)團(tuán)。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)演出。

　　8、文化館文藝團(tuán)隊(duì)每年下基層（社區(qū)、農(nóng)村）演出58場次。

　　9、文化館現(xiàn)有老年人活動(dòng)場地1個(gè)。

　　10、文化館現(xiàn)有未成年人文化活動(dòng)場地2個(gè)。

　　11、文化館每年組織舉辦的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員培訓(xùn)班1期。

　　12、文化館每年舉辦社會(huì)文化藝術(shù)培訓(xùn)班9期。

　　13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓(xùn)班12期。

　　14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時(shí)要求培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研時(shí)間不得少于50天/年。

　　（四）項(xiàng)目效益情況。

　　免費(fèi)開放活動(dòng)的開展豐富廣大人民群眾精神文化生活，提升中方縣的文化形象，提高了群眾文化影響力，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，樹立良好的文化環(huán)境。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　建立廣泛的群眾基礎(chǔ)，與縣內(nèi)各位優(yōu)秀文藝愛好者、文藝團(tuán)體建立良好的合作、指導(dǎo)關(guān)系。

　　六、有關(guān)建議

　　縣本級(jí)項(xiàng)目資金配套沒有到位，希望及時(shí)配套到位。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1、簡述部門職能

　　開遠(yuǎn)市文化館的職能：指導(dǎo)文化館業(yè)務(wù)工作及對(duì)其業(yè)務(wù)干部進(jìn)行培訓(xùn)；組織、指導(dǎo)群眾文化活動(dòng)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化藝術(shù)；組織群眾文化藝術(shù)活動(dòng)搜集；繁榮群眾文化事業(yè)、編輯出版群眾文化藝術(shù)刊物；調(diào)查研究群眾文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；文化宣傳文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開展群眾文化藝術(shù)的理論研究和學(xué)術(shù)探討活動(dòng)；群眾文藝?yán)碚撗芯俊⑽幕�交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)懼整理與保護(hù)（相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)）；整理非物質(zhì)文化藝術(shù)遺產(chǎn)；提升非遺保護(hù)水平和市民藝術(shù)素質(zhì)，促進(jìn)公共文化建設(shè)的多元化、社會(huì)化。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開遠(yuǎn)市文化館成立于1950年7月，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量6個(gè)，單位編制人數(shù)為24人，實(shí)有人數(shù)24人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)24人，離退休人員34人。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

　　3、年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　組織群眾文化活動(dòng)、繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯�、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)懼整理與保護(hù)（相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)）

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　20xx年，開遠(yuǎn)市文化館在市委、市政府和開遠(yuǎn)市文化和旅游局的關(guān)心支持下，嚴(yán)格按照市委、市政府及文化旅游局對(duì)文化工作的總體安排部署，以服務(wù)人民群眾為根本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，不斷創(chuàng)新工作思路，圍繞“十四五”目標(biāo)任務(wù)以及全民藝術(shù)普及工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，為維護(hù)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，促進(jìn)開遠(yuǎn)地區(qū)群眾文化繁榮發(fā)展和推進(jìn)我市精神文明建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

　　1、集中力量加大文藝作品創(chuàng)作，多出好作品；2、開展好送文化下基層、文化扶貧、鄉(xiāng)村文化藝術(shù)節(jié)等活動(dòng)；3、著力開展好免費(fèi)開放培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作，在培訓(xùn)數(shù)量、質(zhì)量上下功夫，使文藝人才隊(duì)伍建設(shè)上新臺(tái)階。4、加大文化館總分館和數(shù)字文化服務(wù)建設(shè)工作，積極加強(qiáng)與分館和館辦團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系溝通，創(chuàng)新工作機(jī)制、方法，更好地統(tǒng)籌好各項(xiàng)工作。5、做好云南省第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式演出各項(xiàng)工作。6、進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作機(jī)制，打破工作掣肘，加強(qiáng)各部門的協(xié)調(diào)配合。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

　　20xx年，開遠(yuǎn)市文化館在市委、市政府和開遠(yuǎn)市文化和旅游局的關(guān)心支持下，嚴(yán)格按照市委、市政府及文化旅游局對(duì)文化工作的總體安排部署，以服務(wù)人民群眾為根本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，不斷創(chuàng)新工作思路，圍繞“十四五”目標(biāo)任務(wù)以及全民藝術(shù)普及工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)，為維護(hù)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，促進(jìn)開遠(yuǎn)地區(qū)群眾文化繁榮發(fā)展和推進(jìn)我市精神文明建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1、預(yù)算批復(fù)情況：

　　20xx年部門預(yù)算總支出398.17萬元，其中：基本支出397.21萬元，項(xiàng)目支出0.96萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.7萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。

　　2、整體收支情況

　　20xx年部門財(cái)政撥款收入509.29萬元，其中:本年收入509.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款509.29元。

　　20xx年部門預(yù)算總支出514.39萬元。財(cái)政撥款安排支出514.39萬元，其中：基本支出375.91萬元，與上年對(duì)比減少32.64萬元，主要原因分析減少在編人員一人；項(xiàng)目支出138.48萬元，與上年對(duì)比增長80.87%，主要原因分析增加“開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出活動(dòng)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　3、預(yù)算執(zhí)行情況

　�。�1）20xx年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為374.67萬元；當(dāng)年執(zhí)行數(shù)為375.91萬元。

　�。�2）20xx年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為2萬元；當(dāng)年項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為138.48萬元，項(xiàng)目1（文化館免費(fèi)開放市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目2（20xx年文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金（中央）項(xiàng)目）、項(xiàng)目3（20xx年文化館免費(fèi)開放省級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目）、項(xiàng)目4（20xx年文化館免費(fèi)開放州級(jí)配套補(bǔ)助資金項(xiàng)目）、項(xiàng)目5（20xx年度非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（省級(jí)）、項(xiàng)目6（20xx年州級(jí)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療健康檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目7（慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文藝演出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目8（20xx年春節(jié)系列活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目9（20xx年文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目10（愛國衛(wèi)生“7+3”專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）、項(xiàng)目11（20xx年全國艾滋病防治綜合示范區(qū)專項(xiàng)資金項(xiàng)目）,較上年同期增加136.48萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，增加原因?yàn)椋何幕�館增加臨時(shí)項(xiàng)目活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)完成情況

　　1、績效目標(biāo)的`實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度

　　我單位各項(xiàng)工作正在有序開展。部門整體績效目標(biāo)表15項(xiàng)，截止20xx年12月31日，已經(jīng)完成其中13項(xiàng)，完成率為86.67%。

　　2、對(duì)預(yù)期績效實(shí)現(xiàn)程度的判斷

　　到20xx年12月底，我單位的整體績效目標(biāo)除了疫情影響2項(xiàng)無法開展活動(dòng)，其他已全部實(shí)現(xiàn)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)未完成原因分析

　　未完成2項(xiàng)，是因?yàn)橐咔橛绊�，未組織開展廣場健身操、周末廣場演出，具體恢復(fù)時(shí)間待上級(jí)有關(guān)部門通知。

　　績效自評(píng)結(jié)論

　　1、集中力量加大文藝作品創(chuàng)作，多出好作品；2、開展好送文化下基層、文化扶貧、鄉(xiāng)村文化藝術(shù)節(jié)等活動(dòng)；3、著力開展好免費(fèi)開放培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作，在培訓(xùn)數(shù)量、質(zhì)量上下功夫，使文藝人才隊(duì)伍建設(shè)上新臺(tái)階。4、加大文化館總分館和數(shù)字文化服務(wù)建設(shè)工作，積極加強(qiáng)與分館和館辦團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系溝通，創(chuàng)新工作機(jī)制、方法，更好地統(tǒng)籌好各項(xiàng)工作。5、做好云南省第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式演出各項(xiàng)工作。6、進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作機(jī)制，打破工作掣肘，加強(qiáng)各部門的協(xié)調(diào)配合。經(jīng)過自評(píng)，20xx年部門整體支出績效自評(píng)得分100分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）投入情況分析

　�。�1）目標(biāo)設(shè)定：符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；符合部門年度工作任務(wù)�？冃�目標(biāo)經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算；已將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體量化的項(xiàng)目；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。

　�。�2）預(yù)算配置：預(yù)算編制與履職目標(biāo)緊密銜接；依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)細(xì)化�；�本支出預(yù)算夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其它完成部門職能任務(wù)所必須的支出，不存在缺口；不存在預(yù)算編制時(shí)就考慮用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)。

　　（二）過程情況分析

　�。�1）預(yù)算執(zhí)行：三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%，政府采購預(yù)算執(zhí)行率為100%，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�2）預(yù)算績效管理：有預(yù)算績效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等；具有項(xiàng)目支出管理辦法或制度、規(guī)定；建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施；管理辦法、制度、措施得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；開展事前績效評(píng)估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)等工作。對(duì)近三年內(nèi)審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改。在實(shí)現(xiàn)部門績效目標(biāo)過程中，按照績效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　實(shí)際完成率為100%；完成及時(shí)率為100%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　按照部門職責(zé)完成社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響，預(yù)算年度中部門沒發(fā)生過違紀(jì)違法情況，服務(wù)對(duì)象滿意程度為≥90分。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　（三）加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出《內(nèi)部控制缺陷清單》通過清理制度完善各項(xiàng)《內(nèi)部控制制度》。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 17

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院；項(xiàng)目內(nèi)容：根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號(hào)）、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[2015]8號(hào)）、《海南省省本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（瓊財(cái)預(yù)[2011]1606號(hào)）的要求，改善醫(yī)院醫(yī)療條件，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設(shè)備的購置以及各類維護(hù)等，其中包括：

　　1、 海南省平山醫(yī)院康復(fù)病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項(xiàng)目，

　　2、全自動(dòng)生化分析儀,

　　3、醫(yī)院文化建設(shè)項(xiàng)目,

　　4、海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目（設(shè)備采購）,

　　5、海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目（裝修裝飾）,

　　6、醫(yī)院農(nóng)療基地?cái)U(kuò)建修繕工程

　　7、（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算1110萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　為滿足新形勢(shì)下人民群眾對(duì)精神衛(wèi)生日益增長的需求，適應(yīng)海南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，有計(jì)劃，有步驟，有目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

　　一、完成固定資產(chǎn)增加10%；

　　二、醫(yī)院改造工程完工率達(dá)到90%；

　　三、收治病人能力增長10%；

　　四、醫(yī)院患者滿意度達(dá)到95%。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（一）項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)20xx年省本級(jí)部門預(yù)算的通知（瓊衛(wèi)財(cái)務(wù)函[20xx]20號(hào)）》并隨后安排下達(dá)衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出共計(jì)1110萬元。省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。

　　項(xiàng)目資金使用情況分析

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金為財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，海南省平山醫(yī)院嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用資金，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；

　　2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；

　　3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目；

　　4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目；

　　5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目，5個(gè)項(xiàng)目合同金額合計(jì)1,002.39萬元，財(cái)政預(yù)算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元；截至2020年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財(cái)政先行收回。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析

　　海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項(xiàng)規(guī)定，以零余額賬戶授權(quán)支付到收款單位為基準(zhǔn)，實(shí)行完全徹底的國庫集中支付，確保項(xiàng)目資金合法、合規(guī)使用。項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格遵守政府采購的相關(guān)管理制度，按照政府采購的程序?qū)嵤�，�?xiàng)目完成后實(shí)行驗(yàn)收制度，項(xiàng)目資金付款前嚴(yán)格通過驗(yàn)收小組的驗(yàn)收，并且經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后，按照合同規(guī)定付款。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析

　　該項(xiàng)目主要使用于：

　　1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；

　　2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；

　　3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目；

　　4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目；

　　5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目，其中主要項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目，該工程項(xiàng)目預(yù)算金額為757.59萬元，達(dá)到公開招標(biāo)的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項(xiàng)目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開招標(biāo)；其他四個(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額未達(dá)公開招標(biāo)限額，均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至2020年6月30日，上述5個(gè)工程項(xiàng)目中，已經(jīng)完工驗(yàn)收項(xiàng)目為：

　　1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；

　　2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；

　　3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目。

　　另外兩個(gè)項(xiàng)目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計(jì)劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗(yàn)收；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目截至績效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。

　　項(xiàng)目管理情況分析

　　在項(xiàng)目實(shí)施管理中，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《基建項(xiàng)目內(nèi)控制度》等項(xiàng)目管理制度，為各科室更好地運(yùn)用衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金，項(xiàng)目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障。制度建設(shè)為項(xiàng)目順利實(shí)施完成奠定良好基礎(chǔ)。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析

　　1、 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項(xiàng)目工作計(jì)劃，控制項(xiàng)目成本，20xx年項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元，未超財(cái)政資金預(yù)算。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　海南省省平山醫(yī)院在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復(fù)支付。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　項(xiàng)目執(zhí)行的5個(gè)工程項(xiàng)目中，已經(jīng)完工3個(gè)項(xiàng)目，分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目。

　　3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額36.07萬元；海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為79.92萬元。另外兩個(gè)項(xiàng)目根據(jù)監(jiān)理公司出具的'進(jìn)度情況說明：截至2020年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項(xiàng)目進(jìn)度款合計(jì)金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　已經(jīng)完成的3個(gè)項(xiàng)目均已通過驗(yàn)收，并按照項(xiàng)目合同條款支付工程進(jìn)度款，預(yù)留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項(xiàng)目計(jì)劃于2020年底完成，并支付完項(xiàng)目款項(xiàng)。

　　4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項(xiàng)目，根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（67號(hào)）所設(shè)置的項(xiàng)目，海南省平山醫(yī)院將該項(xiàng)目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[2015]8號(hào)），使該項(xiàng)目有計(jì)劃、有目標(biāo)、有步驟地執(zhí)行，助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè)，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析

　　截至2020年8月25日，項(xiàng)目計(jì)劃中，尚有兩個(gè)工程項(xiàng)目尚未完工，分別為：

　　海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計(jì)劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗(yàn)收；未按時(shí)完成20xx年度目標(biāo)的原因在于該項(xiàng)目工程項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)周期較長，導(dǎo)致工程開工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。

　　海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目，截至績效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《項(xiàng)目基本信息表》之二、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分設(shè)置，項(xiàng)目評(píng)分情況如下：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目目標(biāo)明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊(duì)伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)分為4分。

　　對(duì)精神病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé)，屬于長期性項(xiàng)目，因此決策過程評(píng)分為8分。

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目將年初預(yù)算安排與實(shí)際項(xiàng)目工作開展進(jìn)度相結(jié)合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評(píng)分為8分。

　　綜上所述，項(xiàng)目決策指標(biāo)評(píng)分20分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目是海南省平山醫(yī)院財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目，由省財(cái)政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達(dá)，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評(píng)分為4分。

　　該項(xiàng)目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評(píng)分為10分。

　　該項(xiàng)目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)按工作計(jì)劃以及相關(guān)的制度組織開展項(xiàng)目工作，但未設(shè)置專門的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。因此組織實(shí)施評(píng)分為6分。

　　綜上所述，項(xiàng)目管理指標(biāo)評(píng)分為20分。

　　（三）項(xiàng)目績效

　　衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數(shù)由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)分為13分。

　　海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)直屬的精神病�？漆t(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)具有重要意義。通過對(duì)50人患者進(jìn)行滿意度抽查的結(jié)果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達(dá)到98.00%。在項(xiàng)目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項(xiàng)目效益評(píng)分為39分。

　　綜上所述，項(xiàng)目績效評(píng)分為52分。

　　執(zhí)法辦案項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總分為92分。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用全過程實(shí)行監(jiān)管。

　　海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實(shí)整改計(jì)劃和措施，確保資金安全、合法使用。

　　2、規(guī)范資金撥付流程

　　在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標(biāo)再有用款計(jì)劃，按時(shí)間進(jìn)度或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)依次審核，從嚴(yán)把關(guān)。

　�。ǘ�）資金使用過程存在的問題

　　1、資金使用制度不完善

　　海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的制度，對(duì)日常內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項(xiàng)目資金使用內(nèi)部控制制度。

　　2、未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案。

　　海南省平山醫(yī)院未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專項(xiàng)資金使用、管理中的分工。

　�。ㄈ�）資金使用改進(jìn)措施和建議

　　1、建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，督促項(xiàng)目實(shí)施部門加強(qiáng)管理，定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

　　2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專項(xiàng)資金使用、管理中的分工，建立項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、實(shí)施、采購、驗(yàn)收，評(píng)價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。所有項(xiàng)目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項(xiàng)目、文號(hào)對(duì)應(yīng)，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 18

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目，具體情況如下：

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；宣傳教育和安全監(jiān)管等；森林防滅火。應(yīng)急處置等。

　　2、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi)；

　　3、（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動(dòng)。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動(dòng)開展，組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　5、污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。

　　6、基層政權(quán)化建設(shè)，主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對(duì)辦公室、會(huì)議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。

　　7、產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　�。ǘ�）資金安排情況。

　　7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　2、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），安排資金3,000.00元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　3、（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　5、污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，安排資金417600元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　6、基層政權(quán)化建設(shè)，安排資金160000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　7、產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，安排資金600,000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目已全部完成，整體堅(jiān)持嚴(yán)格按年初預(yù)算，堅(jiān)持量入為出，收支平衡，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　全鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、（政府）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

　　2、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助）項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

　　3、（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的.100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，群眾工作得以順利的開展。

　　4、（黨委）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn)，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提高居民生活滿意度。

　　6、基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7、產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，村級(jí)渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年績效目標(biāo)按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，做好項(xiàng)目資金管控，突出項(xiàng)目績效效應(yīng)，使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按照“花錢必問效”的原則，嚴(yán)格績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，并將績效自評(píng)結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 19

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　紅河州財(cái)政局20xx年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1、財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2、財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3、財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4、財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1、財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河

　　州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財(cái)政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”工作，兜實(shí)兜牢“三保”底線，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。

　　2、財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù)：會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。

　　3、財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財(cái)政支出績

　　效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小（二）型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作，提高財(cái)政資金使用效益。

　　4、財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：

　　（1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，視頻會(huì)議正常召開；

　�。�2）完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等；

　�。�3）云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)；

　　（4）紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；

　�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)項(xiàng)目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況。

　　1、成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2、制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　3、各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　4、通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財(cái)政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1、修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2、開展20xx年度部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目支出績效自評(píng)，對(duì)未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3、根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的`通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）等相關(guān)文件要求，對(duì)20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4、開展事前績效評(píng)估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組，形成評(píng)估成果。

　　5、開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中，提高個(gè)體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

　　6、在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

　　7、配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

　　1、財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個(gè)績效指標(biāo)，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評(píng)得分61.4分，自評(píng)等級(jí)為“中”。

　　2、財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個(gè)績效指標(biāo)，完成8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　3、財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個(gè)績效指標(biāo)，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評(píng)得分92.93分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu) ”

　　4、財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個(gè)績效指標(biāo)，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)），對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難，并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)工作增加了難度。

　　（三）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評(píng)價(jià)得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對(duì)績效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”，同時(shí)更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

　　項(xiàng)目績效自評(píng)價(jià)報(bào)告 20

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、業(yè)余文藝團(tuán)體管理、文藝創(chuàng)作；組織村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，群眾文藝?yán)碚撗芯�，組織文藝交流，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)；完成主管部門交辦的其他工作。

　　（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　瀏陽市文化館共6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1、辦公室

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理館日常工作；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、檔案、安全保衛(wèi)、行政后勤等工作。

　　2、財(cái)務(wù)科

　　負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金管理；負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)計(jì)劃、編制單位收支預(yù)決算；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析及資金的管理、監(jiān)督、使用和核算等工作。

　　3、群文科

　　做好市委、市政府和上級(jí)交辦的各項(xiàng)群眾文化工作；組織開展各類社會(huì)文藝活動(dòng)；開展農(nóng)村文化建設(shè)，豐富文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，輔導(dǎo)鄉(xiāng)村文化站、文化室開展文化活動(dòng)；管理、輔導(dǎo)各類社會(huì)文藝團(tuán)隊(duì)開展文化活動(dòng)。

　　4、文化藝術(shù)培訓(xùn)服務(wù)中心

　　負(fù)責(zé)對(duì)全市青少年進(jìn)行藝術(shù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，積極培育各類文化藝術(shù)人才；負(fù)責(zé)做好相關(guān)的免費(fèi)對(duì)外開放工作；負(fù)責(zé)做好青少年文化藝術(shù)對(duì)外交流工作。

　　5、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)科

　　協(xié)助做好全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、研究、保護(hù)、整理和宣傳工作；承擔(dān)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作；協(xié)助組織開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對(duì)外交流與合作。

　　6、藝術(shù)創(chuàng)作研究室

　　組織各文藝協(xié)會(huì)、文藝團(tuán)體開展文藝作品的'創(chuàng)作活動(dòng)，并組織參加各類比賽；組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)開展各種文藝創(chuàng)作活動(dòng)；負(fù)責(zé)《瀏陽河》等文藝雜志的編輯等工作；做好文學(xué)、聲樂、舞蹈、書法、攝影等藝術(shù)門類的創(chuàng)作、理論調(diào)研等工作。

　　瀏陽市文化館是財(cái)政補(bǔ)貼（全額撥款）事業(yè)單位，編制27人，其中管理人員4名、專業(yè)技術(shù)人員23名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為館長1名（鄉(xiāng)科級(jí)副職）。離退休人員22人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　1、是開展黨建特色活動(dòng)，全面統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。

　　進(jìn)一步豐富“服務(wù)在一線文旅大惠民”黨建活動(dòng)內(nèi)涵，根據(jù)人民群眾需要開展各類公益培訓(xùn)、輔導(dǎo)活動(dòng)；進(jìn)一步豐富黨建學(xué)習(xí)形式，通過特色黨課、學(xué)習(xí)大比拼、“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”等活動(dòng)開展，提升素質(zhì)、增強(qiáng)團(tuán)結(jié)。

　　2、是深入群文惠民活動(dòng)，培育公共文化活動(dòng)品牌。繼續(xù)開展“文藝大講堂”公益培訓(xùn)，深入村、社區(qū)、屋場、學(xué)校、景區(qū)，開展文藝進(jìn)鄉(xiāng)村少年宮、文藝進(jìn)景區(qū)、文藝知識(shí)普及等文化惠民活動(dòng)工作；圍繞建黨100周年等重大題材開展文藝創(chuàng)作;繼續(xù)做好場館免費(fèi)開放工作。

　　3、是加大非遺傳承力度，努力完善非遺傳承體系。隨著文旅整合發(fā)展的深入推進(jìn)，不斷地加大保護(hù)力度，扎根基層，進(jìn)一步完善非遺項(xiàng)目的專家評(píng)審制度，建立健全好專家評(píng)審委員會(huì)。加大公共財(cái)政對(duì)非遺保護(hù)的投入力度，提高年度預(yù)算的經(jīng)費(fèi)，并逐年按比例增加。開展非遺項(xiàng)目三進(jìn)活動(dòng)。通過活動(dòng)的開展來展示非遺的魅力，同時(shí)達(dá)到活態(tài)傳承和保護(hù)、利用發(fā)展的作用�；I劃20xx年秋季祭孔大典和“自然與文化遺產(chǎn)日”活動(dòng)。開展非遺傳習(xí)所創(chuàng)建工作和非遺培訓(xùn)活動(dòng)等。

　　(四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　根據(jù)《關(guān)于批復(fù)二〇二一年單位預(yù)算的函》（瀏財(cái)函[20xx]11號(hào)），瀏陽市文化館20xx年度預(yù)算支出489.52萬元，實(shí)際到位資金816.29萬元。實(shí)際撥款支出816.29萬元，其中基本支出525.85萬元、項(xiàng)目支出290.44萬元。項(xiàng)目支出中業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出費(fèi)用290.44萬元。包括非遺項(xiàng)目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元、市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)139.69萬元；文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金25萬元；免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)、場館維護(hù)經(jīng)費(fèi)38.66萬元和公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費(fèi)47.09萬元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1、實(shí)際整體收支情況。財(cái)政撥款基本支出525.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出510.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)支出15.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。我館20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，決算數(shù)0.46萬元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)相比2020年基本持平。

　　3、本單位無因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）費(fèi)用支出。

　　為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待和出國（境）考察，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制訂“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目資金

　　20xx年度項(xiàng)目支出290.44萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.24萬元，其他收入支出5.2萬元。資金到位率100%。資金到位及時(shí)率100%。

　　2、項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出費(fèi)用285.24萬元。包括非遺項(xiàng)目“瀏陽文廟祭孔音樂”的傳承保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)40萬元、市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)、參加省、長沙市組織開展的重要賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)139.69萬元；文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金25萬元；免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)、場館維護(hù)經(jīng)費(fèi)38.66萬元和公共文化服務(wù)體系維護(hù)經(jīng)費(fèi)41.89萬元。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照省、市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，我單位專門制訂了建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照審批程序支付專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控建設(shè)成本和質(zhì)量，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核財(cái)政預(yù)算報(bào)告書、工程項(xiàng)目合同、公開招標(biāo)書、政府采購合同、財(cái)政結(jié)算報(bào)告書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，經(jīng)文化館、財(cái)政有關(guān)部門審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續(xù)。

　　各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了及時(shí)到位，�？顚Ｓ�，無截留、卡扣、占用和挪用等情況，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析，20xx年瀏陽市文化館收入、支出決算總額為816.29萬元，收入支出預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中財(cái)政撥款為811.09萬元，預(yù)算外5.2萬元，相比上年收入、支出決算總額增加85.78萬元，增幅為11.74%，主要原因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)用。20xx年我單位無新增政府投資項(xiàng)目，項(xiàng)目支出主要圍繞場館建設(shè)和各種賽事、活動(dòng)費(fèi)用支出為主。所有資金支出都是按正規(guī)程序，該采購的采購，該招標(biāo)的招標(biāo)。項(xiàng)目支出有合同、預(yù)算及驗(yàn)收程序等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，我館先后制定了支出管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度以及稽核制度，本單位建設(shè)項(xiàng)目管理貫穿建設(shè)項(xiàng)目的全過程，從項(xiàng)目的報(bào)批、勘探設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設(shè)施的配套、專項(xiàng)資金的管理使用，到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　按照館務(wù)公開的要求，實(shí)行基建工作公開，成立單位建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和工作小組，日常監(jiān)督工作由館監(jiān)察、領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)務(wù)依照各自職能，采用詢問、參與、檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行。對(duì)在建設(shè)中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定的行為，嚴(yán)格查處。按上級(jí)要求及時(shí)公開相關(guān)資金使用情況，較好地完成了20xx年績效目標(biāo)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　截至20xx年12月31日止，我單位資產(chǎn)合計(jì)為275.84萬元，全部屬于事業(yè)單位國有資產(chǎn)。比去年減少26.32萬元，主要是資產(chǎn)折舊導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少。通過行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件，嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)記錄資產(chǎn)增加、減少和使用情況，真實(shí)反映和監(jiān)督資產(chǎn)變動(dòng)情況。為防止國有資產(chǎn)流失，我館制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)各類不同資產(chǎn)，均配有資產(chǎn)專管員。資產(chǎn)購置、管理和處置均由資產(chǎn)專管員按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，定期盤點(diǎn)，集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

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