【薦】績效監(jiān)控報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告的適用范圍越來越廣泛，報告成為了一種新興產業(yè)。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的績效監(jiān)控報告，希望對大家有所幫助。
績效監(jiān)控報告1
根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下：
一、項目基本情況
20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。
二、項目組織實施情況
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
三、績效運行情況
�。ㄒ唬┊a出指標情況
�。�1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
（2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。
�。�3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、
�。�4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。
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（1）、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。
�。�2）、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
（3）、生態(tài)消息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩(wěn)定社會秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
（三）滿意度指標情況
農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的`質量達不到讓住戶十分滿意的情況。
四、主要存在問題及下一步工作安排
農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規(guī)定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節(jié)嚴重的，上報縣監(jiān)察委，啟動問責。
績效監(jiān)控報告2
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
賓陽縣統(tǒng)計局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽縣委關于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
(1)承擔組織協(xié)調和指導全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。
(2)建立健全全縣國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全縣地區(qū)生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計數據。
(4)組織實施全縣農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產投資、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據。
(5)組織實施社會發(fā)展水平、縣域經濟發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集，整理和提供有關統(tǒng)計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會保障，公用事業(yè)、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統(tǒng)計數據。
(7)對國民經濟、科技進步，社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會團體、中介組織等統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計調查方案;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數據的審核，監(jiān)控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫體系，組織協(xié)調和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數據庫網絡，指導各鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設。
(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計辦公室建設;協(xié)助職稱主管部門組織實施全縣統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試和職務評聘工作;組織開展統(tǒng)計人員教育培訓工作;監(jiān)督管理國家、自治區(qū)、市統(tǒng)計局和縣財政劃撥的統(tǒng)計專項經費。
(12)領導和管理縣農村社會經濟調查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務部門交辦的其他事項。
2、機構設置情況
（1）根據職責，縣統(tǒng)計局內設4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經濟綜合股、農村和貿易股、工業(yè)能源統(tǒng)計股。
（2）縣統(tǒng)計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農村社會經濟調查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務中心。
3、人員構成及編制現狀
縣統(tǒng)計局機關編制人數9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）
統(tǒng)計局二層單位編制總人數35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農村社會經濟調查隊編制人數8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務中心編制人數18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人。
4.資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）69.31萬元，負債總額16.48萬元，凈資產52.82萬元。其中，流動資產27.99萬元，占資產總額40.39%；固定資產41.32萬元，占資產總額69.61%。
�。ǘ┊斈瓴块T履職總體目標、工作任務。
20xx年度的主要工作任務是認真做好各項定期報表統(tǒng)計工作，開展各項統(tǒng)計抽樣調查，加強統(tǒng)計法規(guī)經常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統(tǒng)計年鑒。
1.積極推進全面深化統(tǒng)計管理體制改革，協(xié)調配合做好局隊分工調整改革工作。
2.完善國民經濟核算指標調查，以抽樣調查為基礎，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經濟綜合統(tǒng)計指標體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產量各項調查工作。
6.做好第三產業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經濟及勞動力等各項抽樣調查。
7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級創(chuàng)建新時代統(tǒng)計工作規(guī)范化建設示范單位成果，積極推進各鎮(zhèn)和聯網直報單位統(tǒng)計規(guī)范化建設。
8.做好“三新”統(tǒng)計工作。
9.積極開展精準扶貧、打擊網絡詐騙、振興鄉(xiāng)村建設活動，密切配合包點鎮(zhèn)開展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設和名錄庫維護管理。
�。ㄈ┊斈瓴块T年度整體支出績效目標。
1.開展人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。
2.擴大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標準、統(tǒng)計業(yè)務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數據資源，強化信息網絡安全，實現統(tǒng)計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數據質量。
3.制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進統(tǒng)計基礎規(guī)范化創(chuàng)建。在強化統(tǒng)計基層工作的基礎上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構建網格化基層統(tǒng)計工作體系。強化名錄庫管理。繼續(xù)做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經普普查結果，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
�。ㄋ模┎块T預算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
2.加強預算績效目標管理�？冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
3.開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。
4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規(guī)范評價流程。
5.強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預算績效管理的'根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T預算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預算498.68萬元，其中一般公共預算撥款498.68萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執(zhí)行數218.86萬元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執(zhí)行率46.30%；項目支出32.56萬元，執(zhí)行率32.42%。
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進行調查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農村居民收入指標，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關數據。我縣的糧食產量抽樣調查的內容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產量采用抽樣的方法進行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產量。國家統(tǒng)計局廣西調查總隊按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進行夏收、秋收產量調查，推算出全縣的糧食產量。我縣第三產業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經濟發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務業(yè)300戶，建筑、房地產業(yè)50戶，人口抽樣調查20xx人進行抽樣調查。及時第三產業(yè)及規(guī)模以下經濟發(fā)展狀況，提高國民經濟統(tǒng)計核算工作質量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經濟及縣域經濟政策提供科學依據。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數據處理的關鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮(zhèn)，235個村委（社區(qū)），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農場。人普工作進入總結及資料匯編，資料開發(fā)利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
為把好我縣普查登記數據質量控制關，第七次全國人口普查數據審核驗收嚴格有力，20xx年我單位召開人口主要指標數據評估培訓，普查登記結束后召開，對登記主要結果進行數據質量評估，指出各鎮(zhèn)數據存在的問題，指導各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補漏工作。根據廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關于批復廣西統(tǒng)計信息化擴建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號），強化信息網絡安全，維護名錄庫正常運行，實現統(tǒng)計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數據質量。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進入總結及資料匯編，資料開發(fā)利用階段。各項統(tǒng)計調查工作、網絡平臺建設及名錄庫更新維護，全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
統(tǒng)計調查項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統(tǒng)計調查或普查，擴大統(tǒng)計調查覆蓋面，統(tǒng)計匯集各項數據，提高各項統(tǒng)計數據的真實有效性，為有關政府部門提供統(tǒng)計信息，提高統(tǒng)計數據有效利用率。同時推進統(tǒng)計基礎規(guī)范化創(chuàng)建，加強統(tǒng)計基礎規(guī)范化，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構建網格化基層統(tǒng)計工作體系。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響
服務對象滿意度90%，較滿意。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
本部門績效目標不存在調整情況。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。
20xx年全年支出預算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執(zhí)行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執(zhí)行率35.68%。
（2）20xx年度全國月度勞動力調查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執(zhí)行率38.15%。
�。�4）20xx年度基層統(tǒng)計工作規(guī)范化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
（5）20xx年度糧食產量抽樣調查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
（6）20xx年度統(tǒng)計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執(zhí)行率26.67%。
�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
（8）20xx年度各專業(yè)抽樣調查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執(zhí)行率10%。
�。�9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執(zhí)行率29.57%。
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標有4個。目前完成階段性的目標
（1）完成第七次全國人口普查登記工作，進入數據審核驗收階段。
（2）穩(wěn)步有序推進工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)、投資、消費、能源等領域的常規(guī)統(tǒng)計調查工作。
�。�3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護。
（4）城鄉(xiāng)一體化調查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預計年底能實現績效目標的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：通過開展人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數據，為有關政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。擴大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標準、統(tǒng)計業(yè)務流程，務實基層設施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數據資源，強化信息網絡安全，實現統(tǒng)計數據采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網絡化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數據質量。制定培訓計劃及人數，培訓內容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務培訓工作，負責好數據采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進統(tǒng)計基礎規(guī)范化創(chuàng)建。在強化統(tǒng)計基層工作的基礎上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構建網格化基層統(tǒng)計工作體系。強化名錄庫管理，繼續(xù)做好調查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，勞動力調查換戶工作，各專業(yè)調查培訓及年報等工作，集中在下半年進行，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？冃繕藢崿F預期的效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
本年度開展的預算績效運行監(jiān)控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當。
四、問題、糾偏措施和建議
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1、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執(zhí)行率為43.68%。但項目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。
2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
3、年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統(tǒng)計工作開展艱難。
4、根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
�。ǘ└倪M措施
1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金，增強與統(tǒng)計各專業(yè)股室協(xié)調合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
績效監(jiān)控報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實施情況等
項目立項背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫(yī)療救助業(yè)務轉入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作實施意見的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門關于進一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作的實施意見》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號）等文件要求，嚴格執(zhí)行醫(yī)療救助相關制度。
政策依據：根據瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯關于進一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關于進一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作的實施意見》等文件實施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實、救助有效。
項目基本性質、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關系、干群關系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。
主要內容、涉及范圍：
（1）資助參保
�、偬乩ЧB(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險。
②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，其余部分由個人承擔。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
�。�2）規(guī)范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門診、住院救助標準。
�、僖�(guī)范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊�。ú》N范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險規(guī)定病種執(zhí)行）需要長期在門診治療，自付費用較高的醫(yī)療救助對象。救助對象在定點醫(yī)療機構治療，當年發(fā)生的`政策范圍內醫(yī)療費用經基本醫(yī)保和大病報銷后，按70%的比例救助，年內累計最高救助不超過1000元。
�、谕晟谱≡壕戎�。特困供養(yǎng)、城市“三無”人員在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫(yī)療費用經基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。
�、鄢青l(xiāng)低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫(yī)療費用經基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。
�、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆恕⑽闯赡耆�、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內醫(yī)療費用經基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內最高救助不超過20000元。
（二）資金投入和使用情況。
20xx年醫(yī)療救助專項經費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。
（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績效總目標
建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強與民政、衛(wèi)生、殘聯等有關部門協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。
2.項目績效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關于進一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問題。
�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡稱“醫(yī)療救助”）劃轉至醫(yī)療保障部門統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機制，創(chuàng)新服務措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫(yī)保定點醫(yī)療機構已開通“一站式”結算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫(yī)保定點醫(yī)療機構發(fā)生醫(yī)療費用，由醫(yī)療機構與醫(yī)保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療符合醫(yī)療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復印件）、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心報縣醫(yī)療保障局審批。經縣醫(yī)療保障局審核，對不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。
縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。
二、部門評價工作開展情況
�。ㄒ唬┎块T評價目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執(zhí)行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規(guī)范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
本次績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、績效相關原則，應用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。
（三）績效評價工作過程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經單位報送資料查看，20xx年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。
三、綜合評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結論。
優(yōu)
�。ǘ┛冃繕藢崿F情況等。
20xx年度績效目標基本得到實現，部門履職情況較好。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
分值15分，自評分15分。
（二）項目過程情況分析。
分值20分，自評分20分。
�。ㄈ╉椖慨a出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經驗及做法
瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專項經費項目實施過程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經費的運作受廣大人民群眾的監(jiān)督。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算績效觀念不強，工作質量待提高
部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。
（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度
盡管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設置沒有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現，現有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。
�。ㄈ┛冃Ч芾眢w系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關建議
�。ㄒ唬┻M一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
（二）加強財務管理，嚴格財務審核
在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
八、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據《安慶市市直機關辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關辦公用房使用時間長，設施設備老化，功能不全，影響了機關正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。
（二）項目績效目標。
通過對4家市直機關辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內部職責分工，壓實績效管理責任，優(yōu)化工作流程，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益�？冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。
2.評價指標體系：依據設定的績效目標或工作任務,即按照計劃標準對績效指標完成情況進行比較，對項目支出的經濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法：按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標體系框架及評價方法進行評價，主要采用以下方式:
(1)與項目相關人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關資金賬務、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進行現場驗證、復核，通過從項目申報批復開始到結束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標得分。
4.評價標準：本次評價按照《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過程指標50分、產出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標評價標準及其分值做了相應的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
我單位認真落實《安慶市全面實施預算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關要求，按照規(guī)定程序，依據年初項目申報設定的績效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的`使用及績效進行全面考核，從而形成評價結論，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價從項目決策、過程、產出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標體系，檢查項目執(zhí)行情況，依據評價標準進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結果為“優(yōu)”。各項指標評價綜合得分如下：
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。
�。ǘ╉椖窟^程情況。項目確定后進行公開招標，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質量進行監(jiān)督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規(guī)。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經過驗收，工程質量符合規(guī)定標準。嚴格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標，項目產出達到預期目標。
（四）項目效益情況。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。
五、主要經驗及做法
本單位依據部門職責和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據輕重緩急，將時間緊、任務重的項目優(yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發(fā)現偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標實現。
六、存在問題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。
七、有關建議
制定針對突發(fā)事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告5
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結果應用建議
無
績效監(jiān)控報告6
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關站所辦，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機關工勤人員14名,退休職工11人，內設機構4個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入5347700元，其中:基本經費4745700元,項目經費602000元。截至6月底，追加預算3423617.06元（其中20xx年項目經費1263185.61元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經費支出380278.25元，完成全年預算60.44%；人員經費支出3093260.31元，完成全年預算75.14%。
�。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目主要包括：財政所建設工作經費、補充工作經費、基層武裝工作經費、安全工作經費、婦聯和群團工作經費、關工委工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費、基層組織經費、老協(xié)工作經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費、維穩(wěn)工作經費、20xx年度中省扶持村集體經濟發(fā)展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經費(詳見縣級項目預算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結轉結余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項目為4個，有9個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：項目均按照計劃進行開展，但資金尚未支付，項目資金執(zhí)行在下半年比較集中。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況
1-6月部門預算績效目標基本穩(wěn)步推進，機構運轉正常，我鎮(zhèn)工作扎實有序開展。
三、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入5347700元，截至6月底追加預算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項目經費完成支付1465691.71元。全年預計執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
本年度上半年項目績效完成情況未達到預計目標，項目資金執(zhí)行進度緩慢。
�。ǘ┱拇胧�
進一步加強項目支出績效目標監(jiān)測，加快項目資金使用進度，提高資金效率，力保項目支出績效按照年初制訂的目標任務完成。
五、工作建議
�。ㄒ唬└叨戎匾暎闪⒔M織機構。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作，建立健全相關組織機構。
(二)嚴密組織，認真開展自評工作。我單位嚴密組織開展部門事中績效管理工作，對照相關信息，嚴格按照評價體系評價相關項目，認真匯總梳理整體績效情況。
績效監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q
xx實驗室建設項目（服務能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強食品安全監(jiān)管的重要技術支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監(jiān)管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監(jiān)督局所屬xx縣產品質量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設備、業(yè)務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質檢、畜牧獸醫(yī)、商務、疾控等部門提供監(jiān)管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業(yè)（企業(yè)）提供產（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術服務。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現有專業(yè)技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎。
縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業(yè)發(fā)展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的.規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩嵤┻M度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年xx月xx日；
2、實施進度計劃：
xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
xx年x月-x月：實驗室設計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月-x月：實驗室建設；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關
儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質認證。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設備：xx萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕嗽O定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實驗室資質認證
（二）項目績效目標核對和確定情況
無調整
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監(jiān)督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規(guī)定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規(guī)定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴格執(zhí)行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ�，無挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設任務；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質認證，取得資質證書。
五、績效監(jiān)控結論、存在問題和建議
績效監(jiān)控結論
合格
六、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告8
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
根據宜政辦發(fā)〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發(fā)宜章縣交通建設質量安全監(jiān)督管理站主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》的通知，內設辦公室、質量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。
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1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監(jiān)督管理工作。
2、監(jiān)督檢查建設、勘察、設計、施工和監(jiān)理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。
4、監(jiān)督、管理全縣交通建設從業(yè)單位資質、資信及質量行為，組織工程監(jiān)理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監(jiān)督管理，對從業(yè)單位及其人員的安全生產信用進行動態(tài)管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監(jiān)督檢查重點交通建設項目的投資執(zhí)行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的工程進行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護工程造價，調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的.其他工作。
�。ㄈ┎块T（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標
1、整體支出績效目標：
目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監(jiān)項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩(wěn)中向好、安全無事故、造價合理的監(jiān)管目標。
績效監(jiān)控報告9
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛(wèi)生服務及臨床醫(yī)療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
�。ǘ┵Y金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關財務會計管理規(guī)定。隨著財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意愿人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意愿人數796人�；榍搬t(yī)學檢查經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。婚前醫(yī)學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人群，占檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人群的比例較高，發(fā)現高風險的均進行了跟蹤隨訪，并提出了科學合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的'認識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結扎59例、上環(huán)986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產和出生缺陷發(fā)生風險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關系，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人群覆蓋率為100%、流動人口目標人群覆蓋率為85%；對晚年已經鑒定的216例計劃生育手術并發(fā)癥全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術并發(fā)癥發(fā)生，實現醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人群1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人群妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，后經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診后11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠遠低于省控標準。項目經費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經費不足。據了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。
�。ㄈ⿲ｍ楉椖抗ぷ鹘涃M投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構衛(wèi)生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構管理辦法》相關規(guī)定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數，增加人員經費財政預算。
�。ǘ┛茖W測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
績效監(jiān)控報告10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領導�，F有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
2.項目的實施依據。《湖南省財政廳關于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔20xx〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
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1.項目績效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結論經得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔20xx〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等相關文件規(guī)定開展自評工作，對項目的`決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元列入20xx年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務項目經費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專項業(yè)務項目經費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。
3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務項目經費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執(zhí)行實施。
（二）項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據財政投資評審業(yè)務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經費，適時結算與投資評審有關的業(yè)務經費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務項目經費經局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
（2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
（2）項目完成質量。通過多年運作，已經建立財政投資評審專項業(yè)務項目經費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業(yè)務的順利開展。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構建財政評審橫向聯動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側重的開展預算評審業(yè)務。重點聚焦貧困村農業(yè)產業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價情況及評價結論
（見評分表）
五、績效評價結果應用建議
財政投資評審專項業(yè)務經費項目總體得分100分，績效自評結果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務項目經費并隨物價水平、業(yè)務量適當提高。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
經驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
存在的問題：通過自查，我們發(fā)現財政投資評審專項業(yè)務項目經費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
七、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告11
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫(yī)療保健機構。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經法規(guī)和本中心財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數475.84萬元，其中基本支出決算數373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的.使用范圍管理和使用項目經費，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產管理情況
國有資產總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
�。�2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務凈收入180萬元，免費產前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經濟效益和社會效益達到了預期目標。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經費預算比較緊張。
2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經費預算有限，存在用其他資金彌補公用經費的情況，建議增加公用經費的預算；
2、二是加快經費撥付進度，及時下達專用項目額度。
績效監(jiān)控報告12
一、項目概況
（一）項目立項背景和依據
自20xx年2月成立以來，我局堅持工作職能職責導向、目標導向、結果導向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決落實黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的各項目標任務，謀劃和推動機關事務工作，為黨政機關規(guī)范高效運行提供有力后勤保障的服務機關，深入貫徹中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)深化機關事務重點領域改革，著力提升保障水平和管理效能，機關事務工作邁上新臺階，推進瀘西高質量跨越發(fā)展添磚加瓦。
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項目的實施是為更好的完成機關后勤保障工作，一是縣級機關公務用車保障運行得到進一步規(guī)范；
1.按照《縣級機關公務用車保障中心管理運行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機關辦公區(qū)停放20輛，縣政府機關辦公區(qū)60輛，用于保障各部門機要通信和應急工作；保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調研、大型會議、重大接待等公務活動。
2.加強公務用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務用車信息化綜合服務平臺，信息化平臺通過對每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端，對用車人信息，運行狀態(tài)，監(jiān)控狀況，實時位置以及運行軌跡進行監(jiān)控。
3.實行用車預約、申請、審批制度。明確縣級機關公務用車原則上須提前1天預約，同時，提供公務活動內容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務制度，確保公務用車出行。
4.加強司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機關公務用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經常性教育司勤人員遵守紀律、服從管理調配，嚴守交通法規(guī)，確保安全出行。
5.強化公務用車管理。實行車輛定點停放，縣級機關公務用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場內。及時繳納車船使用稅、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續(xù)，及時做好車輛維修、保養(yǎng)工作，提高安全性能，保障縣級領導及各部門工作需要。
6.嚴格執(zhí)行車輛收費標準。嚴格按照公務交通補貼保障區(qū)域外出差公務用車收費標準和公務交通補貼保障區(qū)域外縣域范圍內下鄉(xiāng)公務用車收費標準執(zhí)行。
二是使縣委、縣政府大院辦公場所環(huán)境進一步優(yōu)化；
1.健全完善管理機制，強化全縣黨政機關辦公用房管理及周轉房管理。推進辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進黨風廉政建設和節(jié)約型機關建設，起草了《瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則》和《瀘西縣易地調動領導干部周轉住房管理實施細則》。
2.周轉房管理及維修維護�？h政府大院22幢房屋由于建筑年代時間過長，墻面嚴重脫落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑒定工作，同時在5月初維修、改造了一套周轉房，對周轉房水電維修5次。
3.水電設備設施管理。經常性的對消防設施進行定期巡查，對供排水管道進行維護檢修，對下水道清淤除障，對便槽、供電線路等相關公共設備設施進行維護檢修，有效預防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設備設施的正常運轉。
4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衛(wèi)工作，始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨，充分結合鞏固“平安公務大樓”建設成果的契機，強化物防技防措施，增強安保人員的安全防范意識，克服僥幸心理，對安全保衛(wèi)人員進行經常性教育培訓。
5.穩(wěn)步推進公共機構節(jié)能工作。加強節(jié)能宣傳。在機關大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識，在機關大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設施設備處設置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標識。通過多種方式在機關大院內努力營造節(jié)能減排的良好氛圍，帶頭做到并引導大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習慣。
三是公務接待、會務服務進一步規(guī)范；
1.標準化會務服務逐步走上軌道。通過參加州級培訓和與周邊兄弟縣市交流學習打開了會務服務人員視野，采取“請進來”與“走出去”相結合的方式，對相關人員進行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務接待、宴會服務等進行實操培訓。
2.嚴格執(zhí)行公務接待標準，圓滿完成各項接待任務。嚴格按照《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》《瀘西縣進一步規(guī)范國內公務接待工作運行機制》相關規(guī)定，強化接待人員業(yè)務能力，做到既嚴格執(zhí)行規(guī)定，又提供周到細致的接待服務。
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1.項目資金安排落實情況
20xx年度撥付縣政府管護及機關食堂勞務經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號），20xx年撥付項目資金1682099元。
2.項目資金實際使用情況分析
事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務支出-機關服務-縣政府大院管護及機關食堂勞務費經費補助1482400元（瀘財預〔20xx〕347號），用于保障單位臨聘人員勞務費支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機關大院保安服務支出、政府機關大院綠化養(yǎng)護支支出。其中：辦公費支出1194元；物業(yè)管理費支出239236元；維修維護費112177元；培訓費634元；公務接待費1640元，材料費7337元；勞務費628983元；公務用車運行費94800元；其他商品和服務支出46051元；辦公設備購置212348元；大型修繕138000元。
事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務支出-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經費199699元（瀘財預〔20xx〕311號）用于列支省委巡視組及省督查工作經費。其中：公務接待費151763元；其他商品和服務支出47936元。
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1.項目組織情況
按照項目績效管理有關規(guī)定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。
2.項目管理情況
項目管理經局會議研究具體實施情況，指定公共設施管理科具體負責，同時按項目進度與財務科對接付款方式，做到事前有預算，事中有監(jiān)督，事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。
二、年度（季度）項目完成情況
20xx年，在縣委、縣政府的領導和上級部門的指導幫助下，圍繞年度目標任務，從整體情況來看，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，遵守相關制度，“三公經費”從嚴管理，通過政府管護及省委巡視、督查項目實施，保障了機構改革后縣級黨政機關后勤保障工作得以順利開展及加強完善了辦公用房管理、公務接待、會務服務等工作。
三、影響項目績效目標的主要問題
（一）公務用車持續(xù)運轉存在保障隱患。由于財政困難，大部分單位不能按期繳納公務用車使用費，加之部分車輛老化嚴重，里程最多的達50余萬公里，隱藏的修理等費用較大，在暫不能購買新車的情況下，持續(xù)保障難度較大。加之縣級部門財政困難，全縣各預算單位均不能保障預算內支出，導致公務用車使用費無法按時收繳，截至目前累計400余萬元公車使用費未收繳，導致平臺運轉極度困難。
�。ǘ┕苍O備設施逐漸老化，管理維修維護難度大�？h委、縣政府辦公樓及周轉房投入使用年代過長，大樓設施隨著時間長、使用頻率高，維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內設備設施分布零散，并且很多設備技術含量要求很高，需相關專業(yè)人員進行調試維修，導致維修維護經費成本投入越來越大，逐步顯現出工作量大、人員調度緊張、經費投入高的問題。
（三）治安綜合管理任務重，服務滿意度眾口難調�？h委、縣政府機關大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬，安全保衛(wèi)執(zhí)勤點多而散，外來辦事的車輛和人員絡繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衛(wèi)工作任務艱巨，面臨新的挑戰(zhàn)。
四、項目產出指標完成情況預測、后續(xù)工作計劃
�。ㄒ唬⿵娀霉珓沼密囘\行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理，待車輛購置相關政策出臺后分批在限編內購買；經費納入財政預算。二是統(tǒng)計各單位、各部門的用車情況，記錄空閑的車輛和駕駛員，將情況如實上報相關領導，把空閑的車輛用起來。
�。ǘ┤μ嵘苍O施管理水平。強化公共設施管理的相關專業(yè)知識學習培訓，進一步規(guī)范公共設施管理工作，按照統(tǒng)一標準、統(tǒng)一服務的要求，進一步提升對縣委、縣政府大院相關物業(yè)管理水平。對工作人員進行專業(yè)培訓，設專人負責，開拓員工的創(chuàng)新意識，增強責任意識。
（三）全力加大黨政機關辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機關辦公用房管理實施細則，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求，對現有辦公用房進行集中清理，嚴格按照辦公用房使用標準，清理和整改超標用房；二是配備專職管理人員，對辦公用房和周轉用房建立全縣黨政機關辦公用房數據庫，實行集中統(tǒng)一管理，并進一步盤活縣委、縣政府大院以外的.獨立辦公用房，對閑置或超標的，在全縣機關事業(yè)單位內調劑使用。
�。ㄋ模┤μ嵘珓战哟健＿M一步規(guī)范公務接待，有效發(fā)揮接待工作在全縣經濟發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細則、《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》《云南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《紅河州黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《紅河州進一步規(guī)范國內公務接待工作運行機制》以及《瀘西縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》和《瀘西縣進一步規(guī)范國內公務接待工作運行機制》，規(guī)范接待標準，明確接待分工，簡化接待流程。二是學習借鑒州機關事務局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機關公務接待場所，制定統(tǒng)一的接待標準。三是進一步做好調查研究，與各酒店完善接待協(xié)議，嚴格接待標準。四是強化公務接待過程管理、采購管理和經費管理，嚴格執(zhí)行廉政規(guī)定，強化接待紀律。
�。ㄎ澹┤μ岣邥h服務質量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務中心進一步完善相關設施設備，不斷加強會議服務人員專業(yè)化培訓，切實提高會議服務水平。
（六）全力盤活日常財務收支管理。一是財務科人員將謹記不踏紅線，不打擦邊球，時時以財經紀律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度作標準，在處理賬務時知法知規(guī)做好每一筆分錄，做到對工作負責，對領導負責，對自己負責。在支出這一環(huán)節(jié)，我們量入為出，以預算確定支出范圍，以收定支，做到支出有預算，以收支預算管理來規(guī)范單位財務管理工作。二是做好固定資產的入賬登記工作。認真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》，開展好資產清查工作，認真核對梳理，對新購符合登記固定資產的辦公用品進行卡片錄入，對公務用車保障中心過戶車輛進行數據核對，完成固定資產入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報表數據相符，完成好固定資產管理各環(huán)節(jié)的工作。
五、主要經驗及做法
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績效評價是由單位領導和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展，實現行政事業(yè)單位管理服務目標所制定的政策和程序。為更好地達到績效評價預期效果，單位制定績效目標促進績效管理工作取得成效。一是達到管理和服務活動的合法合規(guī)；二是可靠性財務報告及相關信息真實、完整；三是提高管理服務的效率和效果，實現單位各項工作有效推進。
（二）堅持績效評價基本原則。
1.堅持全面性原則。績效評價應當貫穿于單位各項經濟業(yè)務和事項。因為，在績效評價程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用或作用較小。
2.堅持重要性原則。
績效評價應當在所有項目績效評價的基礎上，關注重要業(yè)務事項和重點項目業(yè)務領域。
3.堅持適應性原則。
績效評價應當與單位實際情況相匹配，績效評價不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經驗，拿過來不一定能用，單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化，績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施，也取得一定的成效：一是單位領導加強了對績效評價的認識，對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展；二是通過對項目績效評價指標的落實，明確了單位職責；三是取得一定的信息基礎，信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與項目績效評價相關的信息，并在行政事業(yè)單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。
六、建議和改進措施
（一）健全績效評價體系。單位應當按照績效評價要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的績效評價體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，實現績效評價體系全面、有效實施。
�。ǘ┙⒖冃гu價制度，促進內部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況，單位應當按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。積極推進績效評價信息公開，通過面向單位內部和外部定期公開績效評價相關信息，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的績效評價信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對績效評價建設的促進和監(jiān)督作用。
�。ㄈ┘訌姳O(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度。監(jiān)督檢查和自我評價，是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應當建立健全績效評價的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強績效評價;通過自我評價，評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善績效評價。
績效監(jiān)控報告13
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產出目標、效果目標的實現情況
1、產出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費，產出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產出質量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產出時效
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執(zhí)行數112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的.76%，有了一定的經驗和準備。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告14
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施、農業(yè)產業(yè)結構調整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的.人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮(zhèn)人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊斈瓴块T（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設力度，壯大工業(yè)經濟規(guī)模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T（單位）預算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元�？傮w支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M措施
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
績效監(jiān)控報告15
一、項目概況
項目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監(jiān)督和造價管理；會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設；監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規(guī)費征收稽查和審計監(jiān)督工作。
項目立項依據：赤水市財政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關于下達統(tǒng)籌整合使用涉農資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領導小組《關于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實施方案的批復》（赤扶領〔20xx〕17號）。
項目實施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。
項目實施計劃及主要內容：
1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。
2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。
二、目標設置
�。ㄒ唬┛冃繕松陥笄闆r。
績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。
�。ǘ┲С隹冃繕�。
1.總體績效目標。
元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。
2.階段性績效目標。
我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標�？傮w績效目標和階段性（當年）績效目標一致。
三、預算支出管理情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕省�
20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。
�。ǘ┴攧蘸弦�(guī)性。
我單位嚴格按照財務制度規(guī)范各項支出，資金支出符合國家財政法規(guī)和規(guī)定及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，會計核算準確、合格，不存在支出依據不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾怼�
1.項目實施程序。
一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實責任。財務管理上，實行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的`工作格局。
二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規(guī)劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得著、說得準。
2.項目監(jiān)管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度，制度明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。
五、項目績效
�。ㄒ唬┰矜�(zhèn)石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。
20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等項目支出績效指標均已完成，實際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結論為優(yōu)。
六、存在問題
績效編報質量有待提高�？冃繕司巿蟮馁|量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質量指標不完整等問題。
七、今后改進措施
下一步將加強部門績效目標編報基礎工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓，加強財政預算前期管理，理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確保績效指標能充分支撐績效目標；同時，關注績效指標的可考核性，從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標，提高績效目標申報表的編報質量。
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