[實(shí)用]項(xiàng)目績效報(bào)告

　　在我們平凡的日常里，需要使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？下面是小編精心整理的項(xiàng)目績效報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

項(xiàng)目績效報(bào)告1

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況。

　　我單位納入部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目主要有教育安保經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、教育集團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)、校建項(xiàng)目前期費(fèi)用、縣老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、增人增資(教育)、建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系、未成年人心理健康輔導(dǎo)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、中小考高考費(fèi)用。

　　1、教育安保經(jīng)費(fèi)：依據(jù)南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕第4號(hào)文,為更好發(fā)揮學(xué)校保安人員在維護(hù)學(xué)校正常教育教學(xué)秩序及其周邊治安環(huán)境的作用,按照教師和學(xué)生數(shù)的比例聘用保安(14400元/人年),72所學(xué)校共安排教育安保經(jīng)費(fèi)450萬元,完成支付450萬元,有效的保障了學(xué)生和教師的安全,使得各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)能夠得以順利進(jìn)行。

　　2、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)省委贛發(fā)〔20xx〕19號(hào)、贛教委督字〔20xx〕11號(hào)等文件規(guī)定,并根據(jù)20xx年4月11日,南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要(23)號(hào),制定關(guān)于將教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的決定。根據(jù)估計(jì)的全縣生均公用經(jīng)費(fèi)總額約1.1億元,按生均公用經(jīng)費(fèi)5%的比例即500萬單獨(dú)列入縣財(cái)政預(yù)算用于全縣教師培訓(xùn)。

　　3、教育集團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《南昌市教育局關(guān)于實(shí)施義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)學(xué)校集群帶動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略第一輪三年行動(dòng)計(jì)劃(20xx年—20xx年)的通知》(洪教義教字〔20xx〕4號(hào))文件要求,我縣出臺(tái)文件：《關(guān)于印發(fā)《南昌縣教育集團(tuán)發(fā)展帶動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施方案》的通知》(南教科體〔20xx〕91號(hào)),按文件安排先后于20xx年2月9日和20xx年7月28日分兩批成立9個(gè)義務(wù)教育集團(tuán),20xx年9月新增南昌縣義務(wù)教育集團(tuán)成員校18所。20xx年第72次縣長辦公會(huì)議紀(jì)要,同意撥付縣教育集團(tuán)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)270萬元,由縣財(cái)政撥付給縣教體局,并從20xx年起列入縣財(cái)政預(yù)算。

　　4、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)：《江西省教育督導(dǎo)規(guī)定》、政府辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕199號(hào),從20xx年起將86萬元教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入年度財(cái)政預(yù)算,用于對(duì)全縣貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針和政策的情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)教育行政部門的教育管理工作進(jìn)行督導(dǎo),全年共安排了86萬元,完成支付了86萬元,更好地保障全縣做好教育督導(dǎo)工作,推動(dòng)全縣教育科學(xué)發(fā)展,進(jìn)一步提高教育質(zhì)量,使全縣教育基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)。

　　5、生均公用經(jīng)費(fèi)：依據(jù)贛財(cái)教〔20xx〕206號(hào)、南政辦抄字〔20xx〕129號(hào)、贛財(cái)教〔20xx〕1號(hào)(包括上級(jí)轉(zhuǎn)移支付),為保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用,20xx年共安排生均公用經(jīng)費(fèi)20xx萬元,完成支付20xx萬元。生均公用經(jīng)費(fèi)使用情況每學(xué)期在校內(nèi)外公布,接受師生和群眾的監(jiān)督,有效地保障了義務(wù)教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。

　　6、校建項(xiàng)目前期費(fèi)用：教育發(fā)展是百年大計(jì),各級(jí)黨委、政府都將教育發(fā)展放在重中之重的地位,努力促進(jìn)教育公平、均衡發(fā)展。國家正在實(shí)施的教育工程主要有：中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、義務(wù)教育化解大班額、擴(kuò)展學(xué)前教育資源、發(fā)展中職教育、高中資源擴(kuò)充和適應(yīng)課程改革需求等。為便于管理,縣政府在20xx年批準(zhǔn)設(shè)立南昌縣教體局校建項(xiàng)目指揮部(縣政府20xx年35號(hào)會(huì)議紀(jì)要)。依據(jù)相關(guān)規(guī)定,設(shè)定校建項(xiàng)目前期費(fèi)用300萬元。

　　7、縣老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)：根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下南昌縣老年人體育工作的實(shí)施意見》的通知(南辦字〔20xx〕52號(hào))文件精神,進(jìn)一步明確了老年人體育工作的目標(biāo)任務(wù),及要加大對(duì)老年體育工作的保障力度,建立穩(wěn)定的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)來源。要堅(jiān)持財(cái)政投入為主,把老年人體育工作經(jīng)費(fèi)作為全民健身工作經(jīng)費(fèi)的組成部分,納入財(cái)政預(yù)算。每年撥付20萬元協(xié)會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　8、增人增資(教育)：對(duì)于當(dāng)年新招聘的教師錄取的抄告單并不能及時(shí)發(fā)文,所以不能及時(shí)給他們上編上工資,而學(xué)校的人員經(jīng)費(fèi)又不夠充足,為了解決新招聘教師的基本生活需求,維護(hù)南昌縣教師隊(duì)伍的`穩(wěn)定性,在他們正常發(fā)放工資之前,先按一定的金額給他們發(fā)放基本的工資,等到給他們正式發(fā)放工資之時(shí),再進(jìn)行清算,多退少補(bǔ),年初預(yù)算中列支7000萬。

　　9、建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系：依據(jù)贛財(cái)教〔20xx〕206號(hào)、215號(hào)文,為了多方面切實(shí)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就學(xué)難問題,每年都會(huì)根據(jù)全縣學(xué)校貧困生的數(shù)量和情況,下?lián)芤欢ǖ馁Y助資金,具體包括學(xué)前資助、普通高中國家助學(xué)金、義務(wù)教育生活補(bǔ)助、中職國家助學(xué)金,全年共安排300萬元,共發(fā)放300萬元,切實(shí)幫助到了全縣的貧困學(xué)生,做到了精準(zhǔn)扶貧。

　　10、未成年人心理健康輔導(dǎo)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：全國文明衛(wèi)生城評(píng)估體系4-4中規(guī)定要有校外心理健康輔導(dǎo)中心并開展相關(guān)的工作。《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》和教育部、省、市各級(jí)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件精神,均要求加強(qiáng)未成年人心理健康輔導(dǎo)工作。20xx年,縣政府召開相關(guān)會(huì)議并下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展工作有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》,其中將未成年人心理健康輔導(dǎo)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。預(yù)算資金為每年20萬元,主要用于未成年人心理健康輔導(dǎo)中心的日常運(yùn)行。

　　11、中小考、高考費(fèi)用：依據(jù)政府辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕 246號(hào)文,為了做好學(xué)生考務(wù)工作,進(jìn)一步提高全縣教育教學(xué)質(zhì)量,每年在中考、高考、小考之前都會(huì)提前預(yù)撥部分款項(xiàng)于高招辦及各個(gè)考點(diǎn),三項(xiàng)考試總共安排了預(yù)撥款100萬,完成支付100萬,有效的保障了全縣各項(xiàng)考試的正常開展。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1、教育安保經(jīng)費(fèi)：有效保障了學(xué)生和教師的安全,各項(xiàng)教學(xué)活動(dòng)得以順利開展;

　　2、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：保障全縣教師培訓(xùn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高南昌縣教師隊(duì)伍的整體素質(zhì);

　　3、教育集團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：推進(jìn)教育集團(tuán)化發(fā)展,提升農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)水平,推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。

　　4、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)：更好地做好全縣教育督導(dǎo)工作,推動(dòng)全縣教育科學(xué)發(fā)展,進(jìn)一步提高教育質(zhì)量,使全縣教育基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡邁進(jìn)。

　　5、生均公用經(jīng)費(fèi)：保證中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn),為教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)提供保障;

　　6、校建項(xiàng)目前期費(fèi)用：通過項(xiàng)目實(shí)施,完善縣城教育網(wǎng)點(diǎn)配置,解決“裝不下”“大班額”問題,確保校舍安全使用

　　7、縣老體協(xié)工作經(jīng)費(fèi)：保障老年體育協(xié)會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),豐富老年人精神文化生活,提高老年人健康水平和生活質(zhì)量

　　8、增人增資(教育)：保障新招聘教師基本的生活保障,維護(hù)南昌縣教師隊(duì)伍的穩(wěn)定性;

　　9、建立健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系：對(duì)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中、中等職業(yè)教育的貧困生提供資助,保障他們不因貧失學(xué)。

　　10、未成年人心理健康輔導(dǎo)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指導(dǎo)全縣中、小學(xué)心理健康工作有序開展,通過面詢、授課、電話、網(wǎng)絡(luò)等形式開展心理健康教育輔導(dǎo),提高全縣未成年人心理健康水平。

　　11、中小考高考費(fèi)用：保證各項(xiàng)考務(wù)工作得以順利進(jìn)行,進(jìn)一步提高全縣的教育教學(xué)質(zhì)量

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　目的：通過組織開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作,探索建立規(guī)范的部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,完善項(xiàng)目支出預(yù)算編制方法,并為以后年度部門預(yù)算編制和安排提供參考;通過績效評(píng)價(jià)使預(yù)算單位樹立績效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金的使用效率和效益。

　　范圍： 20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金(既包含部門預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目資金,也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金)。

　　(二)績效評(píng)價(jià)的原則、依據(jù)。

　　原則：績效評(píng)價(jià)工作以客觀公正、實(shí)事求是、結(jié)果公開為原則。項(xiàng)目績效自評(píng)應(yīng)做到依法依規(guī),實(shí)事求是,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容全面、完整,邏輯清晰、客觀公正,嚴(yán)禁刻意抬高分?jǐn)?shù)。

　　依據(jù)：依據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))及《南昌縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和文件精神。

　　(三)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置。

　　績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)采用3級(jí)遞階層次結(jié)構(gòu),一級(jí)指標(biāo)規(guī)定了績效維度,二級(jí)指標(biāo)規(guī)定了評(píng)價(jià)內(nèi)容,三級(jí)指標(biāo)規(guī)定了評(píng)價(jià)要素。

　　1、設(shè)計(jì)依據(jù)：根據(jù)《南昌縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度縣級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績〔20xx〕1號(hào))文件公布的指標(biāo)參考樣表,對(duì)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)提出了規(guī)范要求和相關(guān)指標(biāo),評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)主要參考了《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》。

　　2、確定指標(biāo)體系。

　　根據(jù)財(cái)政部制定的《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》,一級(jí)指標(biāo)包括投入、產(chǎn)出、效益、滿意度四個(gè)方面。

　　結(jié)合教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目特點(diǎn),從指標(biāo)的適用性出發(fā),主要在項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中分設(shè)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo),項(xiàng)目效益指標(biāo)中分設(shè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)只設(shè)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　參照《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》,三級(jí)指標(biāo)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況進(jìn)行具體設(shè)定。三級(jí)指標(biāo)是對(duì)二級(jí)指標(biāo)的進(jìn)一步具體化,結(jié)合被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際情況,將二級(jí)指標(biāo)分解為若干項(xiàng)反映項(xiàng)目不同特點(diǎn)的三級(jí)指標(biāo)。(評(píng)見自評(píng)表)

　　指標(biāo)權(quán)重的確定主要根據(jù)上級(jí)主管部門要求和本單位項(xiàng)目績效管理工作特點(diǎn),進(jìn)行歸類分析,確定基本框架后進(jìn)行細(xì)化,通過討論協(xié)商擬定,報(bào)主管部門審定。

　　南昌縣教體局項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分采用加和法,具體為各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值簡單相加。單項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算及評(píng)價(jià)方法包括：因素分析法、比較法、問卷調(diào)查法、訪談法、現(xiàn)場調(diào)查等。

　　(四)績效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1.前期準(zhǔn)備。成立部門績效評(píng)價(jià)小組,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知,研究并確定評(píng)價(jià)體系及方案。

　　2.組織實(shí)施。調(diào)取項(xiàng)目資料,調(diào)查訪談取證,按照規(guī)定的工作程序組織績效評(píng)價(jià)自評(píng),注重評(píng)價(jià)質(zhì)量,撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3.分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改,充分運(yùn)用分析評(píng)價(jià)引領(lǐng)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　總體上達(dá)到既定工作目標(biāo),效果明顯。評(píng)分情況：各項(xiàng)項(xiàng)目的得分都在95分以上,平均自評(píng)得分為98.64分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。具體評(píng)分情況見各個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定,順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)重視,專人管理,責(zé)任明確,所有項(xiàng)目均通過三重一大決策,專項(xiàng)資金有上級(jí)專門資金文件。

　　(二)項(xiàng)目過程情況。

　　項(xiàng)目資金到位及時(shí),未影響項(xiàng)目實(shí)施。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用效益明顯。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分,資金管理辦法較規(guī)范。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　幾個(gè)項(xiàng)目都很好地完成了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成

　　本指標(biāo)。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　本單位為行政單位,主要服務(wù)對(duì)象為中小學(xué)及幼兒園。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)主要表現(xiàn)是否有利于推進(jìn)義務(wù)(學(xué)前)教育均衡發(fā)展,是否實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),對(duì)學(xué)校幼兒園發(fā)展是否有持續(xù)性影響。

　　綜合評(píng)價(jià)：有利于推進(jìn)全縣教育均衡發(fā)展,已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),對(duì)全縣教育的高質(zhì)量發(fā)展都有持續(xù)性的影響。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　做法：所有項(xiàng)目均有上級(jí)專項(xiàng)文件支持,并按三重一大事項(xiàng)完成所有流程,流程規(guī)范,項(xiàng)目管理符合規(guī)定,資金使用全程監(jiān)管,并有效使用。

　　問題：我單位基建項(xiàng)目業(yè)主基本為同級(jí)人民政府,但資金撥付卻通過我單位,加上建設(shè)單位驗(yàn)收不及時(shí),資金使用環(huán)節(jié)不流暢。

　　六、有關(guān)建議

　　1、建議資金投入不大的項(xiàng)目從簡評(píng)價(jià)。

　　2、對(duì)學(xué)校部分項(xiàng)目屬性一致的項(xiàng)目合并評(píng)價(jià)。

　　七、其他需要說明的問題

　　我單位納入部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共有11個(gè),自評(píng)報(bào)告只有一份。

項(xiàng)目績效報(bào)告2

　　一、評(píng)估對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)主要是為：項(xiàng)目總投資4,624.74萬元。項(xiàng)目總建筑面積6,255.00㎡，占地面積13.86畝。共建設(shè)12個(gè)班，新增學(xué)位360個(gè)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金構(gòu)成

　　項(xiàng)目資金來源主要為財(cái)政資金及發(fā)行政府專項(xiàng)債券。項(xiàng)目總投資4,624.74萬元，其中：用于項(xiàng)目支出的財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券資2,000.00萬元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目概況

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主體為邵陽市北塔區(qū)教育局，項(xiàng)目總投資：4,624.74萬元；建設(shè)地點(diǎn)：位于邵陽市北塔區(qū)茶元頭街道茶元頭中學(xué)對(duì)面；建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目規(guī)劃12個(gè)教學(xué)班、360個(gè)學(xué)位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建筑面積6,255.00㎡，其中計(jì)容建筑面積4,320.00㎡；地下不計(jì)容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%，容積率0.47，總機(jī)動(dòng)車停車位43個(gè)，配套建設(shè)內(nèi)部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環(huán)保衛(wèi)生等相關(guān)設(shè)施；建設(shè)工期：建設(shè)工期為12個(gè)月，20xx年1月-20xx年12月。

　　二、事前績效評(píng)估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序

　　本次事前績效評(píng)估工作包括以下三個(gè)階段：

　　1、評(píng)估準(zhǔn)備階段

　　一是確定評(píng)估對(duì)象。我所與委托方溝通，明確了本次事前績效評(píng)估對(duì)象為邵陽市北塔區(qū)教育局“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”。

　　二是成立事前績效評(píng)估小組（以下簡稱“評(píng)估小組”）。結(jié)合評(píng)估對(duì)象及評(píng)估工作需求，評(píng)估機(jī)構(gòu)專業(yè)人員成立評(píng)估小組，負(fù)責(zé)組織落實(shí)具體評(píng)估工作，確�？冃гu(píng)估工作順利實(shí)施。同時(shí)為保障本項(xiàng)目事前績效評(píng)估工作的嚴(yán)謹(jǐn)、客觀和公正，評(píng)估機(jī)構(gòu)組織5位相關(guān)領(lǐng)域的專家參與評(píng)估。

　　三是制定評(píng)估工作方案。依據(jù)事前績效評(píng)估流程要求，評(píng)估小組擬定事前評(píng)估工作方案，明確評(píng)估對(duì)象、依據(jù)、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和工作要求等事項(xiàng)。

　　2、評(píng)估實(shí)施階段

　　一是資料收集與審核。評(píng)估小組全面收集與被評(píng)估項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行整理、審核與分析，并通過咨詢專業(yè)人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關(guān)信息。

　　二是現(xiàn)場評(píng)估。評(píng)估小組到現(xiàn)場采取詢查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，對(duì)疑點(diǎn)問題進(jìn)行詢問，聽取并記錄申報(bào)單位對(duì)有關(guān)問題的解釋和答復(fù)，形成工作底稿。

　　三是綜合評(píng)估。評(píng)估組選擇合適的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案內(nèi)容、評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。

　　3、評(píng)估報(bào)告階段

　　一是形成初步評(píng)估意見。評(píng)估小組通過對(duì)收集的資料和現(xiàn)場調(diào)研獲得的信息進(jìn)行綜合分析，結(jié)合專家意見形成初步調(diào)研意見，在匯總分析、論證后，形成最終評(píng)估結(jié)論。

　　二是撰寫報(bào)告。評(píng)估小組根據(jù)最終評(píng)估意見，撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告，整理事前績效評(píng)估資料，一并報(bào)送委托方。

　�。ǘ�）評(píng)估思路

　　依據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)湖南省省級(jí)預(yù)算事前績效評(píng)估管理暫行辦法的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕8號(hào)）文，在全面了解項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的基礎(chǔ)上，將本次事前績效評(píng)估的資料及現(xiàn)場詢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理分析、匯總后，對(duì)是否立項(xiàng)、是否安排預(yù)算資金提出明確的意見和建議。

　�。ㄈ�）評(píng)估方式、方法

　　此次績效評(píng)估方式主要是通過現(xiàn)場調(diào)研、座談交流獲取相關(guān)政策和項(xiàng)目的真實(shí)情況，通過問卷調(diào)查獲取利益相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的持續(xù)性、必要性征詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對(duì)比績效目標(biāo)與預(yù)算實(shí)施效果，分析項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局申報(bào)的邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目符合省委、省政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府教育工作部署，符合單位的職能職責(zé)，有明確的受益對(duì)象，立項(xiàng)依據(jù)充分且必要。其立項(xiàng)依據(jù)具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（湘政辦發(fā)〔20xx〕43號(hào)）；二是邵陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《邵陽市“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通知（邵市政辦發(fā)〔20xx〕30號(hào)）；三是《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)合理性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”：

　　一是存在部分指標(biāo)設(shè)置欠缺合理性，如：

　�、偕鷳B(tài)效益指標(biāo)設(shè)置為“改善生活環(huán)境”、指標(biāo)值為“改善適齡兒童學(xué)習(xí)條件”；

　�、跐M意度指標(biāo)設(shè)為“公眾社會(huì)滿意度≥95%”、績效標(biāo)準(zhǔn)為“≥50%”。

　　二是項(xiàng)目績效目標(biāo)表部分內(nèi)容與可行性研究報(bào)告內(nèi)容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項(xiàng)債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：20xx年3月-20xx年12月�！渡坳柺斜彼�區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中本項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月，計(jì)劃20xx年1月動(dòng)工，20xx年12月建成�！敝�外，績效目標(biāo)設(shè)置基本符合《北塔區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃教育專項(xiàng)（20xx年-20xx年）》的長期規(guī)劃，績效目標(biāo)基本與現(xiàn)實(shí)需求吻合。（項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附件1）

　　（三）投入經(jīng)濟(jì)性

　　邵陽市北塔區(qū)教育局的“邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃申報(bào)資金4,624.74萬元，其中財(cái)政資金2,624.74萬元，擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個(gè)角度來分析，具體分析情況如下：

　　1、成本投入合理性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費(fèi)用2,759.23萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1,538.40萬元（含征地拆遷費(fèi)用1,108.80萬元），預(yù)備費(fèi)255.11萬元，建設(shè)期利息72.00萬元。

　　估算依據(jù)：國家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號(hào)）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔20xx〕299號(hào)、《關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的意見》（湘建價(jià)協(xié)〔20xx〕25號(hào)）、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)依據(jù)（湘監(jiān)協(xié)〔20xx〕2號(hào)）文規(guī)定計(jì)算、建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)依據(jù)國家計(jì)委（計(jì)價(jià)格〔1999〕1283號(hào)文）、工程勘察費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)取、工程設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》20xx年修訂版規(guī)定計(jì)算、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按（湘招協(xié)〔20xx〕6號(hào)）文規(guī)定計(jì)算、基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和（扣除土地費(fèi)）的10%計(jì)算等。

　　2、成本控制措施有效性

　　一是邵陽市北塔區(qū)教育局制定了《北塔區(qū)教育局財(cái)務(wù)管理制度》，制度中預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規(guī)定，但是制度仍為區(qū)教育局的財(cái)務(wù)管理制度，未根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況及項(xiàng)目性質(zhì)修訂新的制度；二是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中明確要建立健全資金的內(nèi)部管理制度，實(shí)際上無內(nèi)部管理制度；成本控制措施欠缺。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目的具體實(shí)施方案主要依據(jù)為《邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，報(bào)告中明確了具體項(xiàng)目地點(diǎn)、建設(shè)工期、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、投資估算與資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)方案、消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理、項(xiàng)目進(jìn)度、招標(biāo)方案、風(fēng)險(xiǎn)分析等等情況，詳細(xì)情況如下：

　　1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與管理：項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層管理、人員精簡的原則設(shè)置。項(xiàng)目建設(shè)指揮部擬配置行政管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、施工管理、設(shè)備材料管理、技術(shù)管理等工作人員10人。

　　2、建設(shè)條件：項(xiàng)目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農(nóng)網(wǎng)接入；項(xiàng)目配套建設(shè)三格式化糞池，可實(shí)現(xiàn)生活污水達(dá)標(biāo)排放；項(xiàng)目旁有建好的農(nóng)村道路，道路條件優(yōu)良，能夠滿足項(xiàng)目使用；建筑材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸方便。

　　3、進(jìn)度管理：在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進(jìn)有關(guān)工期、進(jìn)度違約金等條款，通過招標(biāo)的優(yōu)惠條件鼓勵(lì)施工單位加快進(jìn)度，控制對(duì)投資的投放速度，控制對(duì)物資的供應(yīng)，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié)調(diào)等管理職能手段，在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施的全過程中，對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行控制。根據(jù)目標(biāo)工期編制合理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，定期收集反映實(shí)際進(jìn)度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地檢查。

　　4、招標(biāo)范圍：根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第16）的規(guī)定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區(qū)茶元頭公辦幼兒園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上。同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。

　　5、勞動(dòng)安全：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，并努力改善工作條件和現(xiàn)有環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法和采取勞動(dòng)安全保護(hù)措施，以確保項(xiàng)目建設(shè)人員、服務(wù)人員的身體健康，維護(hù)正常的工作、生活秩序。

　　6、消防安全：規(guī)劃總圖布置滿足消防規(guī)范要求，在校區(qū)道路能覆蓋到大部分教學(xué)樓；道路的寬度，轉(zhuǎn)彎半徑須給消防車通行留有空間，建筑物均將連廊跨梁上翻，滿足消防車進(jìn)出4m凈高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內(nèi)各建筑物之間的間距均須符合消防規(guī)范，單體建筑在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)按消防規(guī)范要求設(shè)置安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求

　　7、生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)：工程建設(shè)期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對(duì)周圍自然環(huán)境造成一定的負(fù)面影響。建設(shè)期間應(yīng)倡導(dǎo)和推行綠色施工，嚴(yán)格執(zhí)行《綠色施工導(dǎo)則》，減少生態(tài)性風(fēng)險(xiǎn)等等。

　　結(jié)論：除“建設(shè)工期為12個(gè)月，20xx年1月-20xx年12月；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：建設(shè)總工期預(yù)計(jì)24個(gè)月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項(xiàng)目的'決策、立項(xiàng)審批；20xx年12月底以前，完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)建和施工招標(biāo)；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設(shè)工程；20xx年12月初，竣工驗(yàn)收。”，存在項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度安排不一致、項(xiàng)目未建立事中管控措施以及績效監(jiān)控等機(jī)制外，項(xiàng)目的實(shí)施方案基本可行。

　　（五）籌資合規(guī)性

　　邵陽市北塔區(qū)茶元頭辦公幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金籌資渠道為北塔區(qū)財(cái)政資金和政府專項(xiàng)債券資金：一是政府專項(xiàng)債券資金擬發(fā)行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預(yù)測利率以相同待償期國債收益率算術(shù)平均值上浮20%確定，計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按3.60%進(jìn)行測算；計(jì)算期20年，建設(shè)期1年，運(yùn)營期19年；本項(xiàng)目償債資金來源于債券存續(xù)期內(nèi)的凈收益；通過估算，項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期收入為6,373.07萬元，運(yùn)營成本估算為2,161.78萬元，可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元，通過項(xiàng)目還本付息計(jì)算，債券存續(xù)期內(nèi)需償還的本息共計(jì)3,440.00萬元，通過測算，預(yù)計(jì)相關(guān)收益對(duì)債券本息的覆蓋倍數(shù)1.22倍。二是北塔區(qū)財(cái)政資金在區(qū)財(cái)政承受范圍內(nèi)，籌資合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。

　　（六）總體結(jié)論

　　綜上所述，從項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)分，結(jié)合專家組意見，綜合評(píng)分為88分，評(píng)分等級(jí)為“良好”。在單位補(bǔ)充完善制度建設(shè)、績效目標(biāo)設(shè)置、成本控制措施后，建議給予資金支持。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)合理性方面

　　一是加強(qiáng)績效管理，設(shè)置合理且可衡量的績效指標(biāo)，加強(qiáng)績效目標(biāo)的約束作用，根據(jù)可行性研究報(bào)告內(nèi)容，設(shè)置合理的績效指標(biāo)，以便有明確、清晰的績效考核要點(diǎn)。二是加強(qiáng)績效運(yùn)行事中監(jiān)控，在績效目標(biāo)存在偏差時(shí)及時(shí)分析偏差原因，需要調(diào)整績效目標(biāo)的應(yīng)及時(shí)糾正。三是建立績效管理機(jī)制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓(xùn)。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性方面

　　建議單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)以及現(xiàn)行政府采購制度、業(yè)務(wù)模式等內(nèi)容要建立健全資金的內(nèi)部管理制度；建立項(xiàng)目成本控制措施，節(jié)約成本，加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督管理，避免財(cái)政資金投入風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案可行性方面

　　加強(qiáng)實(shí)施方案落地可行性管理，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)工期和項(xiàng)目進(jìn)度合理安排；加強(qiáng)工作組織實(shí)施過程管理，做到項(xiàng)目責(zé)任到人，確�；�礎(chǔ)設(shè)施條件能夠得以有效保障，項(xiàng)目執(zhí)行過程無障礙，項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　五、其他需要說明的問題

　　本次事前績效評(píng)估工作基于項(xiàng)目單位提供的資料及溝通情況開展，項(xiàng)目資料的完整性和真實(shí)性由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)。此次評(píng)估結(jié)果僅作為政府決策的參考依據(jù)，本公司對(duì)以上評(píng)估結(jié)果不承擔(dān)法律責(zé)任，非經(jīng)委托方和本所許可，不得用于其他目的。

項(xiàng)目績效報(bào)告3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

　　紅色文化、紅色精神，是革命戰(zhàn)爭年代無數(shù)革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個(gè)歷史時(shí)期戰(zhàn)勝一切艱難險(xiǎn)阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進(jìn)入中國特色社會(huì)主義新時(shí)代同樣如此，需要大力宣揚(yáng)紅色文化、傳承紅色精神。

　　2.資金用途及目的。

　　擬用83.6萬資金建設(shè)紅色文化廣場，主要是以“紅色”作為時(shí)代精神內(nèi)涵的象征、務(wù)實(shí)的落點(diǎn)在于教育，其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚(yáng)紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習(xí)傳承紅色精神。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理使用情況。

　　1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。

　　項(xiàng)目共投入83.6萬元，用于紅色廣場文化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目資金80萬由革命老區(qū)項(xiàng)目資金撥款，3.6萬由石龍鎮(zhèn)政府自籌。

　　2.項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　項(xiàng)目已實(shí)施完畢，已收到財(cái)政撥款70萬元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　石龍鎮(zhèn)紅色大講堂項(xiàng)目資金預(yù)算總投資83.6萬元，項(xiàng)目資金為財(cái)政資金和業(yè)主自籌，主要用于石龍鎮(zhèn)紅色廣場文化建設(shè)。項(xiàng)目資金在完工驗(yàn)收完畢后向上級(jí)申請(qǐng)財(cái)政資金支付給建設(shè)單位。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項(xiàng)目革命老區(qū)資金已下?lián)?0萬元，均按相關(guān)管理辦法進(jìn)行支出。

　　（三）年初績效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年石龍鎮(zhèn)獲批實(shí)施的年度預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目名稱為：石龍鎮(zhèn)紅色廣場文化建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)該項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)已100%完成，績效目標(biāo)效果自評(píng)為優(yōu)秀。

　　（四）項(xiàng)目組織管理情況。

　　1.項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。

　　該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理辦法等相關(guān)要求，進(jìn)行預(yù)算、設(shè)計(jì)、財(cái)審、招投標(biāo)、監(jiān)理監(jiān)管、驗(yàn)收、結(jié)算。

　　2.項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　項(xiàng)目在管理方面制定了相應(yīng)的管理制度，并做到專人專管，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天察看，施工負(fù)責(zé)人結(jié)合多方情況，及時(shí)分析，及時(shí)調(diào)整，保障項(xiàng)目工程符合建設(shè)要求。

　　二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況

　　一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、社會(huì)公眾或者服務(wù)對(duì)象滿意度

　　二級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì)效益、滿意度

　　評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程

　　對(duì)照項(xiàng)目設(shè)備采購數(shù)量、安裝時(shí)效、效果質(zhì)量等進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)，并在使用中對(duì)觀眾進(jìn)行滿意度測評(píng)。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目已按要求進(jìn)行設(shè)備采購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。

　　績效分析：

　　至20xx年12月，項(xiàng)目已100%完工，質(zhì)量基本符合要求，項(xiàng)目完成后通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚(yáng)紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習(xí)傳承紅色精神。目前參觀學(xué)習(xí)人數(shù)約為5000人次。

　　總體自我評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目自評(píng)總分為97.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和原因分析

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

　　一是能夠在項(xiàng)目實(shí)施前全面分析項(xiàng)目資金預(yù)算并主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門，按要求落實(shí)相關(guān)程序；

　　二是在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)落實(shí)專人進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目施工過程中存在的`問題能夠有效監(jiān)督，適時(shí)調(diào)整；

　　三是加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　　五、工作改進(jìn)建議

　　存在的問題是實(shí)施項(xiàng)目績效管理，相應(yīng)的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關(guān)建議是項(xiàng)目開展前可以適當(dāng)?shù)馗鶕?jù)實(shí)際情況進(jìn)行多方調(diào)查，這樣分析后建成的項(xiàng)目會(huì)更得到服務(wù)對(duì)象滿意。

項(xiàng)目績效報(bào)告4

　　根據(jù)《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理工作，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，推進(jìn)財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃（《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作的通知》）（遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕80號(hào)），并于12月25日完成了績效評(píng)價(jià)報(bào)告階段的工作。

　　現(xiàn)將績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)選點(diǎn)

　　20xx年我區(qū)財(cái)政績效評(píng)價(jià)遵循“全面覆蓋、規(guī)范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則，績效評(píng)價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項(xiàng)目支出、5個(gè)部門（單位）整體支出、1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，資金66,028,400.00元，分別為：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門整體支出25,148,000.00元；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門整體支出9,754,300.00元；

　　6.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)�！敖】到淌腋脑臁表�(xiàng)目支出1,180,000.00元；

　　7.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目支出810,000.00元；

　　8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目支出1,543,000.00元；

　　9.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項(xiàng)目支出800,000.00元；

　　10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目支出405,000.00元；

　　11.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目支出706,000.00元；

　　12.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目支出558,600.00元；

　　13.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目支出2,500,000.00元；

　　14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目支出500,000.00元；

　　15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目支出369,500.00元；

　　16.社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”財(cái)政政策支出440,000.00元。

　�。ǘ�）開展評(píng)價(jià)

　　我局作為重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)牽頭部門，在具體評(píng)價(jià)階段，負(fù)責(zé)督促相關(guān)主管部門和項(xiàng)目單位積極開展自評(píng)；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組成評(píng)價(jià)組開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)工作；目前，如期完成了現(xiàn)場評(píng)價(jià)工作，并提交了績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　二、績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　�。ㄒ唬┎块T整體評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場績效評(píng)價(jià)工作的通知》（遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)），此次共選取了5個(gè)部門進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，平均得分77.41分，其中：

　　1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分；

　　2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局69.92分；

　　3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分；

　　4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校79.54分；

　　5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場績效評(píng)價(jià)工作的通知》（遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)），此次共選取了10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，平均得分88.22分，其中：

　　1.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)�！靶１静拷】到淌腋脑臁表�(xiàng)目84.57分；

　　2.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目86.7分；

　　3.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目87.4分；

　　4.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項(xiàng)目86.9分；

　　5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目91.03分；

　　6.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目90分；

　　7.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目90分；

　　8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目89.11分；

　　9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目90.35分；

　　10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目86.13分。

　�。ㄈ�）政策評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場績效評(píng)價(jià)工作的通知》（遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)），此次選取了社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，得分97.4分。

　　三、主要問題

　�。ㄒ唬┎块T整體評(píng)價(jià)存在的問題

　　1.預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低

　�。�1）遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局：預(yù)算管理方面，全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%，比值較大，預(yù)算編制不準(zhǔn)確。執(zhí)行進(jìn)度，20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度2.61%，目標(biāo)要求進(jìn)度40%，9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度36.73%，目標(biāo)要求進(jìn)度67.5%，11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度64.00 %，目標(biāo)要求進(jìn)度82.5%，執(zhí)行進(jìn)度緩慢。編制預(yù)算時(shí)對(duì)全年工作進(jìn)行充分調(diào)研和論證不夠，導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準(zhǔn)確。

　�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算2,054,333.44元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389,789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　�。�3）遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算1,184.00萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)是1,674.00萬元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　�。�4）遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校：富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算15,881,568.00元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10,350,974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。

　　（5）遂寧市龍坪中小學(xué)校：遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算715.96萬元，部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。在公用經(jīng)費(fèi)支出控制方面，由于財(cái)政對(duì)于教育撥款的特殊性，此筆預(yù)算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數(shù)進(jìn)行撥款，因此，無法在年初進(jìn)行預(yù)算，而是直接進(jìn)行追加撥款，在績效評(píng)價(jià)此項(xiàng)得分中，根據(jù)指標(biāo)計(jì)算公式進(jìn)行評(píng)分，此項(xiàng)得分為0分，我們?cè)趯?shí)際現(xiàn)場工作中，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的支出范圍、支出依據(jù)以及報(bào)銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進(jìn)行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

　　2.無預(yù)算列支

　　遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校：20xx年富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校無預(yù)算列支印刷費(fèi)265,073.75元、郵電費(fèi)14,566.72元、物業(yè)管理費(fèi)139,238.00元、維修維護(hù)費(fèi)266,094.30元、租賃費(fèi)34,519.00元、會(huì)議費(fèi)67,172.00元、培訓(xùn)費(fèi)11,345.00元、專用材料費(fèi)96,439.00元、其他交通費(fèi)用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整。各級(jí)政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算”的規(guī)定。

　　3.執(zhí)行進(jìn)度緩慢

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度13.60%，9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度31.12%，11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度54.50%，與目標(biāo)要求進(jìn)度存在較大偏差。

　　4.財(cái)經(jīng)手續(xù)不完善

　　遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局：經(jīng)抽查20xx年7月記11號(hào)憑證，其中部分加班餐費(fèi)報(bào)銷未附相應(yīng)的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護(hù)局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號(hào)》通知中關(guān)于加班誤餐費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定“報(bào)銷時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷”。

　　5.公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳

　　遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)52.00萬元，決算數(shù)61.00萬元，差異率=（年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)=17.31%，偏差度在10%-20%之間。

　　6.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善

　　資產(chǎn)管理方面，未對(duì)部門固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

　　（二）項(xiàng)目評(píng)價(jià)存在的問題

　　1.預(yù)算金額存在一定偏差

　�。�1）“健康教室改造”項(xiàng)目：經(jīng)查證，績效目標(biāo)按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預(yù)算，計(jì)教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元，合計(jì)118.692萬元，預(yù)算金額118萬元，績效目標(biāo)制定超過預(yù)算金額。

　　（2）“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目：項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃706,000.00元，實(shí)際收到財(cái)政撥款資金607,000.00元，實(shí)際招標(biāo)簽訂合同價(jià)格為607,000.00元，項(xiàng)目預(yù)算偏差率達(dá)14.02%。

　　2.預(yù)決算金額差異較大，部分項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行

　�。�1）“健康教室改造”項(xiàng)目：20xx年四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校本部健康教室改造項(xiàng)目支出，20xx年初預(yù)算資金118萬元，實(shí)際到位0萬元，項(xiàng)目發(fā)生118.401萬元，超預(yù)算執(zhí)行。

　�。�2）“國省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目：項(xiàng)目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項(xiàng)，20xx年按合同規(guī)定實(shí)際支付金額期限未達(dá)到12個(gè)月（新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計(jì)量費(fèi)用63.61萬元，10月10日至12月31日計(jì)量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時(shí)間段費(fèi)用），20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時(shí)按項(xiàng)目全年發(fā)生金額編制預(yù)算，導(dǎo)致20xx年實(shí)際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差，預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運(yùn)局20xx年國省干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目資金結(jié)余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。

　�。�3）“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場站及線路所涉及的農(nóng)房測繪”項(xiàng)目：項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃800,000.00元，實(shí)際發(fā)生資金支出331,875.46元，預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低。

　�。�4）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì)撥付困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項(xiàng)基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛幫扶，幫扶人數(shù)達(dá)4人，幫扶資金合計(jì)17,490.00元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，僅為3.50%。由于收到項(xiàng)目資金的時(shí)間接近20xx年底，轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛幫扶條件的對(duì)象人數(shù)較少，導(dǎo)致申請(qǐng)關(guān)愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的工作流程，對(duì)申請(qǐng)對(duì)象的資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并按照項(xiàng)目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛幫扶資金發(fā)放到位。

　　3.合同簽訂金額與中標(biāo)金額不一致

　　“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項(xiàng)目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標(biāo)通知書計(jì)算金額應(yīng)為286,656.00元/年（中標(biāo)通知書為三年金額859,968.00元）。

　　4.決策依據(jù)欠缺

　　“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關(guān)會(huì)議紀(jì)要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠(yuǎn)和人員變動(dòng)的原因，保存不完善，無法提供。

　　5.未按規(guī)定進(jìn)行資金支付

　　（1）“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目：20xx年度辦公用房租賃費(fèi)480,000.00元，實(shí)際支付0.00元，未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費(fèi)。

　�。�2）“秸稈禁燒”項(xiàng)目：根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務(wù)費(fèi)按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項(xiàng)目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲(chǔ)的款項(xiàng)。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。

　　6.未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序

　�。�1）“國省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目：該項(xiàng)目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序，但新的'三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起，招投標(biāo)程序較緩慢。20xx年4月10日前的項(xiàng)目計(jì)量費(fèi)用，由經(jīng)開區(qū)管委會(huì)單獨(dú)與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序?qū)嵤��?/p>

　�。�2）“秸稈禁燒”項(xiàng)目：該項(xiàng)目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)程序。

　　7.項(xiàng)目建設(shè)滯后

　　“河湖劃界購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目：經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)，四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標(biāo)，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項(xiàng)目完成時(shí)間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫手續(xù)，沒有按照合同規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目。

　　8.會(huì)計(jì)核算有誤

　　“秸稈禁燒”項(xiàng)目：北固鎮(zhèn)20xx年11月33號(hào)憑證中，將制作森林防火宣傳單費(fèi)用2,000.00元，制作清明橫幅費(fèi)用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行列支。

　　9.內(nèi)控制度有待完善

　　“秸稈禁燒”項(xiàng)目：暫未設(shè)立專項(xiàng)資金管理辦法。

　　10.其他

　　（1）“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目：①村衛(wèi)生室組織管理不到位，責(zé)任醫(yī)生服務(wù)意識(shí)不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主，年輕醫(yī)生不愿意到站室工作，個(gè)別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺(tái)操作不熟練，對(duì)規(guī)范知識(shí)掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質(zhì)量；

　　②由于地理位置的原因，流動(dòng)人口較多，加上健康意識(shí)不強(qiáng)，主動(dòng)積極性不高，公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大；

　�、劬用窠】禉n案信息未達(dá)到動(dòng)態(tài)管理，信息未及時(shí)更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區(qū)常住，但仍未建檔；

　�、芙】到逃�方面：講座參與人員不夠；

　�、輫�(yán)重精神障礙患者體檢率未達(dá)到85%。

　�。�2）“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目：①幫扶對(duì)象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后，除去五險(xiǎn)一金，實(shí)際領(lǐng)到工資1,600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對(duì)于幫扶的需要為較為迫切，但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛幫扶實(shí)施辦法》文件沒有明確針對(duì)這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。

　　②單戶醫(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10,000.00元，且經(jīng)濟(jì)困難無力支付的對(duì)象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計(jì)不超過5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價(jià)，且重病(癌癥)較多，建議予以調(diào)整到不超過10,000.00元。

　�。ㄈ�）政策評(píng)價(jià)存在的問題

　　1.編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，績效目標(biāo)設(shè)定不完善，只上報(bào)了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額，未對(duì)目標(biāo)的全面性及達(dá)到的效果進(jìn)行設(shè)定。

　　2.未編制自評(píng)報(bào)告。此政策項(xiàng)目實(shí)施分版塊較細(xì)，“三免一補(bǔ)”政策管理缺乏統(tǒng)一性，自評(píng)報(bào)告編制未能落實(shí)到部門。

　　四、結(jié)果運(yùn)用及整改建議

　　（一）結(jié)果運(yùn)用

　　根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號(hào)文件要求，績效評(píng)價(jià)結(jié)果，一是財(cái)政部門要將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績效評(píng)價(jià)結(jié)果好的項(xiàng)目，減少績效評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目資金安排，取消無績效和低績效項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置；二管委會(huì)目標(biāo)績效辦要配合財(cái)政部門將部門預(yù)算績效管理納入管委會(huì)年度目標(biāo)績效考核范疇，并占一定分值；區(qū)黨群部要將預(yù)算績效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。

　�。ǘ�）督促公開

　　1.自評(píng)報(bào)告公開。按照通知要求，督促各預(yù)算單位在完成績效評(píng)價(jià)工作后的20個(gè)工作日內(nèi)，主動(dòng)在門戶網(wǎng)站將自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。

　　2.財(cái)政績效評(píng)價(jià)結(jié)果公開。按照“誰評(píng)價(jià)、誰公開”原則，區(qū)財(cái)政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作后，匯總績效評(píng)價(jià)結(jié)果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

　�。ㄈ�）督促整改、完善制度

　　1.對(duì)照整改。預(yù)算單位對(duì)績效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財(cái)政局《績效評(píng)價(jià)問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對(duì)照核查，深入分析問題存在的原因，及時(shí)予以糾正改進(jìn)。

　　2.完善制度。主管部門、項(xiàng)目單位將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃；用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理。

項(xiàng)目績效報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　石棉縣建設(shè)局市政水費(fèi)、電費(fèi)項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：保障市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生管理及公廁正常使用、公共綠化區(qū)域的日常管護(hù)和全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）現(xiàn)場評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況

　　我們根據(jù)石棉縣財(cái)政局關(guān)于績效評(píng)價(jià)選點(diǎn)要求，選取了該項(xiàng)目實(shí)施單位石棉縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)（包括項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分表）

　　總體上看，項(xiàng)目目標(biāo)明確、資金到位率高、組織監(jiān)管體系完善。該項(xiàng)目資金較好地實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為91.60分。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目決策

　　1、績效目標(biāo)情況

　　主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化用水和路燈亮化用電。保障市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生管理及公廁正常使用、公共綠化區(qū)域的日常管護(hù)和全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。

　　2、資金分配情況

　　截至2016年12月31日該經(jīng)費(fèi)主要用于保障市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生管理及公廁正常使用、公共綠化區(qū)域的日常管護(hù)和全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。

　　3、分配結(jié)果情況

　　該項(xiàng)目2016年該單位預(yù)算申報(bào)市政水費(fèi)電費(fèi)資金2,400,000.00元�？h財(cái)政預(yù)算安排市政水費(fèi)電費(fèi)專項(xiàng)資金1,800,000.00元，截至2016年12月31日市政水費(fèi)電費(fèi)資金實(shí)際發(fā)生額電費(fèi)發(fā)生額1,881,200.00元,水費(fèi)支出212,700.00元。資金支付超年初資金安排293,900.00元。超額資金局機(jī)關(guān)墊付71,270.00元，向縣政府申請(qǐng)并支付281,200.00元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理

　　1、資金到位情況

　　該項(xiàng)目預(yù)算資金240.00萬元，縣財(cái)政局批復(fù)預(yù)算指標(biāo)180.00萬元。實(shí)際撥付預(yù)算資金180.00萬元，資金到位率100%。

　　2、資金管理情況

　　該專項(xiàng)資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法，項(xiàng)目單位對(duì)該資金實(shí)行專賬管理，資金使用安全有效。

　　3、財(cái)務(wù)管理情況

　　本項(xiàng)目采用的是基建財(cái)務(wù)管理制度。遵循�？顚Ｓ玫幕�本原則。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，依照財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目資金管理辦法準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算；記賬貨幣為：人民幣；會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制；會(huì)計(jì)記賬采用的借貸記賬法；記賬的會(huì)計(jì)年度為：每年1月1日至12月31日。

　　4、組織實(shí)施情況

　　市政用水、用電主要是：

　　1、建筑業(yè)管理市政基礎(chǔ)設(shè)施工程用水；

　　2、環(huán)境衛(wèi)生管理所公廁和灑水車用水；

　　3、縣城園林綠化花草苗木用水；

　　4、縣城各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化用電。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成

　　1、目標(biāo)任務(wù)量完成情況

　　2016年園林綠化、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生、路燈亮化方面按照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　2016年園林綠化、路燈管理、環(huán)境衛(wèi)生完成當(dāng)年目標(biāo)質(zhì)量。

　　3、項(xiàng)目完成進(jìn)度

　　按照年初計(jì)劃園林綠化、路燈管理、環(huán)境衛(wèi)生已完成本年目標(biāo)任務(wù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效果

　　1、環(huán)境衛(wèi)生管理所：城區(qū)公共廁所改造提升工程已順利完工，改造公共廁所8座、新建公共廁所3座；完善提升公共廁所12座。加強(qiáng)了日常保潔和管理工作。出動(dòng)灑水車1800余車次，清洗人員7000余人次，對(duì)城市道路、護(hù)欄、橋面進(jìn)行全面清洗和清掃。

　　2、路燈管理所：承擔(dān)著全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工程的新建、維護(hù)、維修、運(yùn)行管理工作。保持路燈完好率達(dá)到95%以上，主要干道亮化率95%以上，確保了路燈設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。

　　3、園林所：加強(qiáng)公共綠化區(qū)域的.日常管護(hù)根據(jù)天氣和花草樹木的生長情況等實(shí)際，及時(shí)進(jìn)行澆水、施肥，并認(rèn)真做好了病蟲害防治工作。美化了縣城，提升了石棉縣的旅游形象。

　　五、存在問題

　　存在的問題是服務(wù)面積大，管理難度大，時(shí)有浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。

　　六、相關(guān)建議

　　建議采用市場化方式招租管理單位進(jìn)行管理。

項(xiàng)目績效報(bào)告6

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　邵陽市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱“項(xiàng)目單位”） 于20xx年6月經(jīng)邵陽市人民政府批準(zhǔn)成立，是市政府直管、市國資委監(jiān)管的從事資本營運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營管理及投融資的大型國有獨(dú)資企業(yè)。注冊(cè)資本3億元，均由股東邵陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資。

　　因項(xiàng)目管理需要，項(xiàng)目單位于20xx年9月2日成立全資子公司邵陽鼎泰文化教育投資有限責(zé)任公司，作為湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)施主體，該公司主要經(jīng)營文化教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、體育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資、開發(fā)及經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　本項(xiàng)目位于邵陽市大祥區(qū)雨溪區(qū)街道唐四社區(qū)和新沖村，根據(jù)邵陽市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（邵市發(fā)改社〔20xx〕246號(hào)）反映，項(xiàng)目總用地面積為 32.5 公頃，約487.5畝，總建筑面積為237800㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括：教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、行政樓、圖書館、學(xué)生公寓、教師培訓(xùn)中心、生活服務(wù)中心、體育田徑館等單體建筑及一個(gè)400米標(biāo)準(zhǔn)田徑運(yùn)動(dòng)場、室外運(yùn)動(dòng)場地、廣場、道路、綠化等附屬設(shè)施，并配備相應(yīng)的各種教學(xué)及管理設(shè)備等。

　　項(xiàng)目概算總金額為126,957.23萬元，項(xiàng)目資金來源為項(xiàng)目單位自有資本金 26,957.23萬元，占總投資比21.23%；申請(qǐng)融資 100,000.00萬元，占總投資比78.77%。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金到位情況

　　專項(xiàng)資金通過《20xx年湖南省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券（十九期）-20xx 湖南省政府專項(xiàng)債券（八十七期）》發(fā)行專項(xiàng)債券10,000.00萬元，年利率 3.87%，期限 15 年，計(jì)息方式為付息式固定利率。

　　20xx 年 12月3日，項(xiàng)目單位收到邵陽市財(cái)政局撥付的專項(xiàng)債券資金10,000.00萬元，資金到位率 100%。

　　（四）專項(xiàng)資金使用情況

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)賬面記錄，截至到20xx年12月31日，本項(xiàng)目實(shí)際支付52,044.97萬元，其中專項(xiàng)金支出9,608.63萬元，主要用于支付建筑工程款、征地拆遷款、人防建設(shè)費(fèi)等，剩余萬元391.17未使用（不含利息），專項(xiàng)資金執(zhí)行率為96.09%。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　本次評(píng)價(jià)主要采取查閱資料和實(shí)地查看相結(jié)合的方式進(jìn)行。在評(píng)價(jià)過程中，評(píng)價(jià)工作組通過聽取項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目情況的匯報(bào)，檢查和核對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施、監(jiān)督管理等項(xiàng)目執(zhí)行資料，查看項(xiàng)目收支明細(xì)賬及原始憑證等財(cái)務(wù)資料；實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況，并向居民、施工人員進(jìn)行滿意度調(diào)查，收集、整理、分析評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)等。該項(xiàng)目共涉及1個(gè)項(xiàng)目，本年度共涉及專項(xiàng)資金10,000.00萬元�，F(xiàn)場抽查項(xiàng)目個(gè)數(shù)1個(gè)，現(xiàn)場抽查金額10,000.00萬元，分別占抽查項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金的100.00%

　　三、績效評(píng)價(jià)結(jié)論及指標(biāo)分析

　　按照績效評(píng)價(jià)工作通知要求，評(píng)價(jià)采用百分制，從決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)工程項(xiàng)目滿分100分，最終得分為84分（詳見附件1），評(píng)價(jià)等級(jí)為良。具體指標(biāo)評(píng)價(jià)情況如下：

　　一是決策方面（分值15分）：項(xiàng)目單位設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)不科學(xué)，績效目標(biāo)指標(biāo)量化、細(xì)化不夠等情況，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，扣1.50分，得13.50發(fā)分。

　　二是過程方面（分值44分）：項(xiàng)目單位未專賬核算，建設(shè)手續(xù)不完善、合同簽訂不及時(shí)等情況，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，扣10.50分，得33.50分。

　　三是產(chǎn)出方面（分值21分）：項(xiàng)目單位整體工程延遲、安全文明施工不到位等情況，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，扣4分，得17分。

　　四是效益方面（分值20分）：根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得20分。

　　四、項(xiàng)目支出主要績效

　　（一）突破四校發(fā)展瓶頸，提升學(xué)校辦學(xué)水平

　　原邵陽工業(yè)學(xué)校、邵陽市計(jì)算機(jī)學(xué)校、邵陽市交通學(xué)校和邵陽市女子學(xué)校四所公辦中等職業(yè)學(xué)校在生均校園面積、師生比、招生規(guī)模等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國家中職學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目建成后，將大大改善學(xué)校教學(xué)、科研、育人等設(shè)施環(huán)境，學(xué)生規(guī)�？蛇_(dá)8500人，不僅生均校園面積、師生比等達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，還能突破四校發(fā)展瓶頸、提升學(xué)校辦學(xué)水平。

　�。ǘ�）優(yōu)化職業(yè)教育資源、提升專業(yè)競爭能力

　　項(xiàng)目建成后，通過相同或相近專業(yè)的歸并，師資隊(duì)伍的整合，實(shí)訓(xùn)基地的規(guī)模建設(shè)，既可以保持服裝設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁（電商UI）設(shè)計(jì)、社會(huì)文化藝術(shù)等傳統(tǒng)精品專業(yè)的競爭力，還可以增設(shè)消防安全等熱點(diǎn)專業(yè)，將“熱點(diǎn)”轉(zhuǎn)為區(qū)域內(nèi)職業(yè)教育優(yōu)勢，穩(wěn)定下來進(jìn)而提升城市經(jīng)濟(jì)競爭力。

　�。ㄈ�）輻射周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)

　　項(xiàng)目建設(shè)完成后，將會(huì)提高周邊住宅用房的居住率，帶動(dòng)周邊交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、住宿業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地提升項(xiàng)目所在地區(qū)的人氣和商氣，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)商環(huán)境、改革開放、科技進(jìn)步、旅游指導(dǎo)具有較強(qiáng)的帶動(dòng)、輻射和示范作用，對(duì)保持社會(huì)穩(wěn)定、推動(dòng)邵陽的建設(shè)都將起到重要作用。

　　（四）增加義務(wù)教育學(xué)位，緩解市區(qū)學(xué)位壓力

　　通過搬遷市城區(qū)職業(yè)學(xué)校至職教新城（基地），騰出原校舍辦義務(wù)教育，增加義務(wù)教育學(xué)位，將大幅緩解市區(qū)義務(wù)教育學(xué)位壓力，是完成城區(qū)化解大班額任務(wù)的有力舉措。通過四校合并搬遷后，騰出原校舍辦義務(wù)教育。工業(yè)學(xué)校計(jì)劃辦成九年一貫制學(xué)校，解決學(xué)位3300個(gè)；計(jì)算機(jī)學(xué)校計(jì)劃辦成小學(xué)，解決學(xué)位1000 個(gè)；交通學(xué)校泥灣校區(qū)計(jì)劃辦成公辦幼兒園，解決學(xué)位200個(gè)；女子學(xué)校計(jì)劃辦成初中學(xué)校，解決學(xué)位800個(gè)。

　　五、存在的問題

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫�

　　1、績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、細(xì)化量化不夠

　　根據(jù)項(xiàng)目單位提供的績效目標(biāo)表及自評(píng)資料，項(xiàng)目的具體年度目標(biāo)不能支撐總體績效目標(biāo)的達(dá)成，如具體年度目標(biāo)為20xx年4月中旬完成全部建筑的主體工程驗(yàn)收，20xx年1月完成全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，但總體績效目標(biāo)為在 20xx年9月達(dá)到招生使用條件。

　　績效目標(biāo)是預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本項(xiàng)目的績效目標(biāo)僅反映了要達(dá)到的產(chǎn)出，未說明要達(dá)到的效果，績效目標(biāo)設(shè)定不夠全面。同時(shí)，績效目標(biāo)細(xì)化量化不足，部分指標(biāo)沒有通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。如：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為產(chǎn)生極其重要的經(jīng)濟(jì)接動(dòng)效應(yīng)和助推作用，具體指標(biāo)值為促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高就業(yè)率水平，沒有具體可考核的就業(yè)率提高比例。

　　2、績效自評(píng)報(bào)告質(zhì)量有待提高

　　項(xiàng)目單位按照邵陽市財(cái)政局績效管理科的.要求提交了項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，提交及時(shí)，數(shù)據(jù)基本準(zhǔn)確，但也存在幾個(gè)方面的問題，一是指標(biāo)扣分點(diǎn)與扣分原因沒有關(guān)聯(lián)性，如：自評(píng)報(bào)告對(duì)指標(biāo)運(yùn)營成本節(jié)約率、建設(shè)成本節(jié)約率共扣4.5分，扣分說明為目前處于建設(shè)期，預(yù)計(jì)部分項(xiàng)目較估算金額節(jié)約、預(yù)計(jì)運(yùn)營成本會(huì)有節(jié)約；二是指標(biāo)扣分的地方在自評(píng)報(bào)告中沒有對(duì)應(yīng)的問題及建議描述，如：自評(píng)報(bào)告中存在的問題均為績效管理理念、績效管理制度、績效監(jiān)控方面，指標(biāo)扣分的地方?jīng)]有在問題中體現(xiàn)。三是對(duì)問題總結(jié)不夠全面具體，如績效目標(biāo)問題、工程進(jìn)度問題、財(cái)務(wù)管理問題等均沒有提及。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理方面

　　1、項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范

　　一是項(xiàng)目單位在建設(shè)用地規(guī)劃許可證、工程規(guī)劃許可證及建設(shè)工程施工許可證等尚未批復(fù)的情況下開工建設(shè)。經(jīng)查看項(xiàng)目資料，項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證時(shí)間為20xx年2月7日，建筑工程施工許可證時(shí)間為20xx年3月17日和20xx年3月26日，建設(shè)工程施工許可證時(shí)間為20xx年9月14日及20xx年9月17日，從施工日志及監(jiān)理月報(bào)等資料來看，20xx年1月已施工，顯然，存在項(xiàng)目先施工，后取得施工許可證等的情況。

　　二是開工令時(shí)間與實(shí)際開工情況不符。根據(jù)基礎(chǔ)工程工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄單反映，綜合辦公樓、食堂等基礎(chǔ)工程的驗(yàn)收日期為20xx年9月10日，但工程開工令時(shí)間為20xx年9月17日，明顯與實(shí)際情況不符。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度整體延遲

　　按照本項(xiàng)目預(yù)定的績效目標(biāo)，在20xx年9月湘中職院達(dá)到招生使用條件，截止目前，項(xiàng)目正在建設(shè)中，所有樓棟主體結(jié)構(gòu)已封頂；A 區(qū)（女生宿舍區(qū)） 主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 70%；B 區(qū)（男生 宿舍區(qū)）主體工程全部完成，裝飾裝修工程完成至 90%；C 區(qū)（教學(xué)區(qū)）主體工程完成至95%，裝飾裝修工程完成至65%。根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況來看，顯然20xx年9月達(dá)到招生使用條件是不能完成的，因此，本項(xiàng)目存在建設(shè)進(jìn)度整體延遲的問題。另外，查閱20xx年1-12月監(jiān)理月報(bào)，其中11個(gè)月的監(jiān)理月報(bào)均反應(yīng)因施工人員、材料不足等原因，施工進(jìn)度滯后。

　　3、內(nèi)控管理有待提升

　　工程總承包合同（EPC）日期與實(shí)際不一致。經(jīng)查看項(xiàng)目單位官網(wǎng)，官網(wǎng)顯示20xx年1月6日，項(xiàng)目單位與湖南東方建設(shè)股份有限公司、邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司組成的聯(lián)合體簽訂合同，但查閱合同，合同簽訂日期為20xx年12月15日。實(shí)際日期與文字記錄日期存在差異，這說明項(xiàng)目單位工作還不夠嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真，需要進(jìn)一步加以規(guī)范。

　　4、驗(yàn)收工作需進(jìn)一步規(guī)范

　　經(jīng)查閱相關(guān)驗(yàn)收資料，圖書館、實(shí)訓(xùn)樓、大學(xué)生活動(dòng)中心等基礎(chǔ)工程于20xx年12月10日驗(yàn)收合格，但體育館基礎(chǔ)工程驗(yàn)收單無驗(yàn)收日期，基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步規(guī)范。

　　5、安全文明施工不到位

　　根據(jù)查看相關(guān)資料，施工過程中安全文明施工存在不到位的情況，1-12期監(jiān)理月報(bào)多次反映存在安全隱患等，如監(jiān)理工作月報(bào)第006期反映部分現(xiàn)場作業(yè)人員未佩戴安全帽、現(xiàn)場安全標(biāo)示牌設(shè)置不到位等；監(jiān)理工作月報(bào)第004期反映項(xiàng)目部無專職安全管理人員以及霧炮機(jī)和圍擋噴淋未及時(shí)開啟等。

　　（三）資金管理方面

　　1、專項(xiàng)資金未進(jìn)行專賬核算

　　項(xiàng)目單位制定了《專項(xiàng)資金管理辦法》，辦法規(guī)定：“對(duì)各專項(xiàng)資金分別建立專賬，或由財(cái)政部門指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開支，單獨(dú)建賬，�？顚Ｓ谩�。經(jīng)查閱科目余額表等財(cái)務(wù)資料，專項(xiàng)資金與其他資金統(tǒng)一核算，未對(duì)專項(xiàng)資金和自籌資金分別進(jìn)行單獨(dú)列式。

　　2、提前支付項(xiàng)目工程進(jìn)度款

　　根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同》：“每月25號(hào)按經(jīng)審核的已完成工程造價(jià)的80%支付工程進(jìn)度款”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，截至20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已向施工單位湖南東方建設(shè)股份有限公司支付37,482.18萬元，其中預(yù)付工程款20,427.57萬元。預(yù)付款金額占施工合同總價(jià)（扣除設(shè)計(jì)費(fèi)）的27.36%。

　　3、未按合同約定扣除預(yù)付款

　　根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同》：“工程預(yù)付款2,000.00萬元分5次轉(zhuǎn)為工程進(jìn)度款，前5次支付工程進(jìn)度款時(shí)，每次扣除預(yù)付款的20%”。經(jīng)查閱相關(guān)資料，20xx年10月第4次支付工程進(jìn)度款723.21萬元，未按合同約定扣除預(yù)付款400萬元。

　�。ㄋ模┖贤�管理方面

　　1、合同簽訂流程不合規(guī)

　　一是合同簽訂時(shí)間早于監(jiān)理履職時(shí)間。根據(jù)第一期監(jiān)理月報(bào)，監(jiān)理單位湖南明泰項(xiàng)目管理有限公司20xx年1月已履職，而監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日。

　　二是完工后補(bǔ)簽合同。20xx年12月12日，項(xiàng)目單位與湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司就本工程項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)簽訂建筑工程設(shè)計(jì)合同，合同約定本工程的初步勘察工作定于20xx年8月26日開工，20xx年9月10日提交勘察成果資料。

　　2、合同簽訂不及時(shí)

　　根據(jù)施工監(jiān)理合同反映，施工監(jiān)理合同簽訂日期為20xx年2月4日，而監(jiān)理中標(biāo)通知書發(fā)出時(shí)間為20xx年12月25日，不符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同”的規(guī)定。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化績效管理理念，重視績效自評(píng)

　　加強(qiáng)績效管理，規(guī)范項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，科學(xué)合理設(shè)定績效目標(biāo)，避免績效總目標(biāo)和具體年度目標(biāo)自相矛盾，做到績效目標(biāo)明確、細(xì)化、量化，便于客觀評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)；及時(shí)反饋項(xiàng)目績效完成情況，認(rèn)真開展績效自評(píng)工作，提高績效自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。

　�。ǘ�）重視項(xiàng)目過程管理，嚴(yán)按要求執(zhí)行

　　建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中，進(jìn)行不定期檢查，隨時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展、施工情況，對(duì)進(jìn)度滯后、安全文明施工不到位等情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的具體問題，確保項(xiàng)目按期完工；加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)于資料不完整的情況，及時(shí)補(bǔ)充完整，強(qiáng)化項(xiàng)目單位的管控力與約束力。

　　（三）加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算

　　建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金專賬核算，如實(shí)、清晰反應(yīng)專項(xiàng)資金的使用情況，確保專款專用。規(guī)范財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行工程款項(xiàng)支付。

　　（四）完善項(xiàng)目合同管理，規(guī)范基礎(chǔ)工作

　　建議項(xiàng)目單位規(guī)范合同簽訂，杜絕先做后補(bǔ)的情況再次發(fā)生，同時(shí)，也要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他相關(guān)規(guī)定，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目合同簽訂進(jìn)度，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門，確保合同及時(shí)簽訂。

項(xiàng)目績效報(bào)告7

　　居家養(yǎng)老服務(wù)是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中對(duì)特定老人群體的購買服務(wù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)政府對(duì)特定老人居家養(yǎng)老的補(bǔ)充，進(jìn)一步提升了居家養(yǎng)老老人的幸福感和獲得感。現(xiàn)就xxxx年我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財(cái)力補(bǔ)助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評(píng)如下。

　　一、內(nèi)容摘要

　　xxxx年我區(qū)經(jīng)公開招投標(biāo)確定了居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施單位，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施，全年共服務(wù)對(duì)象2.1萬符合條件的老人，省級(jí)下達(dá)的55.98萬元福彩資金全部用于該項(xiàng)目的實(shí)施。

　　二、目錄

　　居家養(yǎng)老服務(wù)

　　三、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

　　xxxx年居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目通過公開招投標(biāo)的方式確定了項(xiàng)目實(shí)施單位，此次自評(píng)工作主要內(nèi)容包括對(duì)服務(wù)對(duì)象確定、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立、項(xiàng)目實(shí)施過程的完整性、項(xiàng)目資金撥付情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　xxxx年居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完整、服務(wù)對(duì)象符合相關(guān)政策要求，服務(wù)質(zhì)量高、項(xiàng)目資金撥付符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，服務(wù)對(duì)象滿意度高。

　�。ǘ�）績效分析

　　1.項(xiàng)目決策

　　居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目是通過政府購買服務(wù)的'方式對(duì)60周歲以上散居特困人員，60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨(dú)居老人，低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務(wù)。該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步補(bǔ)充了政府對(duì)居家養(yǎng)老人群的關(guān)愛服務(wù)工作，完善了養(yǎng)老服務(wù)體系的制度建設(shè)。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施

　　xxxx年共到位省級(jí)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展補(bǔ)助福彩資金55.98萬元，該項(xiàng)目資金全部用于居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目嚴(yán)格按照居家養(yǎng)老相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　3.項(xiàng)目績效

　　居家養(yǎng)老上級(jí)預(yù)算55.98萬元，預(yù)算執(zhí)行到位，項(xiàng)目嚴(yán)格按照服務(wù)內(nèi)容執(zhí)行，項(xiàng)目共服務(wù)對(duì)象2.1萬人，服務(wù)效果明顯，養(yǎng)老服務(wù)體系進(jìn)一步得到完善，資金使用效率及時(shí)有效，受益對(duì)象滿意度高。

　　五、存在主要問題

　　項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)部分群眾起到一定的效益，還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務(wù)范圍，如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

　　六、相關(guān)措施建議

　　建議加大項(xiàng)目實(shí)施范圍，將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實(shí)施范圍。

項(xiàng)目績效報(bào)告8

　　根據(jù)《關(guān)于扎實(shí)做好20xx年省級(jí)民生工程項(xiàng)目績效自評(píng)工作的通知》（樅民生辦函〔20xx〕28號(hào)）的文件要求，我單位近期牽頭對(duì)全縣20xx年度14個(gè)美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)情況開展回頭看和自查自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目總體情況

　　縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)中心一直按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求及省、市、縣部署安排，科學(xué)謀劃，精心組織，扎實(shí)推進(jìn)20xx年度全縣14個(gè)美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)工作，取得重要階段性成效，打造了諸如“文山流韻，花海雙勝”的浮山雙勝中心村，“水泊人家，荷塘秀色”的麒麟泊塘中心村，“旅居相融，大美官青”的錢橋官青中心村等一批特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、鄉(xiāng)風(fēng)文明的美麗鄉(xiāng)村，安徽日?qǐng)?bào)、銅陵日?qǐng)?bào)及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、中安在線等新聞媒體，宣傳報(bào)道了我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

　　二、績效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度全省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗(yàn)收辦法的通知》（皖美辦發(fā)〔20xx〕3號(hào)）驗(yàn)收指標(biāo)及計(jì)分辦法，我單位20xx年美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村建設(shè)自評(píng)得分102分，現(xiàn)將具體分析如下：

　�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行（滿分5分，自評(píng)得分5分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村建設(shè)規(guī)劃編制工作均委托第三方設(shè)計(jì)院在符合土地利用總體規(guī)劃、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）總體規(guī)劃、縣域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃和村莊規(guī)劃布局中進(jìn)行科學(xué)合理選址，并與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展斜街，使村莊生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局合理�；�礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、農(nóng)民住房等布置科學(xué)，規(guī)劃人口符合《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“十三五”規(guī)劃》要求。

　　規(guī)劃過程中因地制宜，突出體現(xiàn)村莊特色、歷史人文、地域特點(diǎn)和發(fā)展方向，規(guī)劃進(jìn)行以及項(xiàng)目申報(bào)中充分尊重農(nóng)民意愿的，通過上報(bào)，經(jīng)通過后方可實(shí)施。整個(gè)推進(jìn)過程中要求施工單位嚴(yán)格按照規(guī)劃和圖紙施工，確保中心村建設(shè)規(guī)劃落實(shí)較好。

　�。ǘ�）重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)（滿分75分，自評(píng)得分75分）

　　1.垃圾處理（滿分9分，自評(píng)得分9分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均建立生活垃圾收運(yùn)處理體系，按照“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、市縣處理”等方式進(jìn)行有效收運(yùn)處理。垃圾處理終端采用成熟處理工藝，符合環(huán)保要求。各中心村均按照4-5戶配置垃圾桶、垃圾收集車等收運(yùn)設(shè)施，滿足生活垃圾及時(shí)收運(yùn)的需要，同時(shí)每個(gè)中心村聘請(qǐng)專門的清潔人員對(duì)中心村進(jìn)行清掃，確保中心村內(nèi)保潔到位，生活垃圾得到及時(shí)收運(yùn)，無暴露和積存生活垃圾就地焚燒現(xiàn)象。保證村內(nèi)無建筑垃圾堆積，無病死畜禽尸體、農(nóng)業(yè)投入品包裝物、廢舊農(nóng)膜和農(nóng)作物秸稈等隨意丟棄現(xiàn)象，對(duì)垃圾開展有效分類，資源化利用可回收垃圾與可腐爛垃圾。其中橫埠松崗中心村垃圾桶內(nèi)少量垃圾未有效分類。鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗辦負(fù)責(zé)人將進(jìn)一步做好垃圾分類宣傳與引導(dǎo)工作。

　　2.農(nóng)村飲水安全（滿分4分，自評(píng)得分4分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村每戶全部接通自來水，我縣已推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化，中心村涉及飲水工作均按照《農(nóng)村飲水安全評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》（T/CHES18-20xx），實(shí)現(xiàn)了農(nóng)戶飲水安全有保障。

　　3.衛(wèi)生改廁（滿分8分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村，戶用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到95%以上，建設(shè)遵循改廁入戶的原則，拆除原先的旱廁和露天糞坑，進(jìn)行衛(wèi)生改廁，安裝水沖式廁所，每戶安裝三格式化糞池進(jìn)行發(fā)酵、過濾無害化處理后，接入污水主管網(wǎng)排入人工濕地再次過濾，最后就近排入附近的`農(nóng)田和水體，全縣14個(gè)省級(jí)中心村廁所糞污基本得到無害化處理。

　　4.房前屋后環(huán)境整治（滿分6分，自評(píng)得分6分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均對(duì)電力、通信線路架設(shè)不安全和違章交越、搭掛的現(xiàn)象進(jìn)行整治。

　　同時(shí)完成了對(duì)堆放雜物，村內(nèi)亂搭亂建、亂堆亂放現(xiàn)象的有序規(guī)范。但是仍有部分村規(guī)劃范圍邊角區(qū)域還存在房前屋后環(huán)境整治不到位，特別是農(nóng)戶庭院和屋后為薄弱環(huán)節(jié)。如官埠鎮(zhèn)新民中心村、山黃莊中心村農(nóng)戶家中有少量簡陋搭建。

　　5.道路暢通（滿分10分，自評(píng)得分10分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均納入年度農(nóng)村道路暢通工程的建制村且村部位于中心村范圍內(nèi)，實(shí)施通村主干道路拓寬改造，路面寬度均達(dá)到4.5米。

　　各中心村村內(nèi)路網(wǎng)布局合理，主次分明，村內(nèi)主干道路主要采用水泥、磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化，路寬均不低于3.5米，村內(nèi)次干道采用水泥、砂石、廢磚等鄉(xiāng)土材質(zhì)適度硬化,中心村均實(shí)現(xiàn)“戶戶通”，大大的給群眾出行提供了便利。

　　6.污水處理（滿分8分，自評(píng)得分8分）

　�。�1）污水處理設(shè)施建設(shè)及收集處理率方面。全縣14個(gè)省級(jí)中心村污水處理主要以分散處理為主，通過分戶式、聯(lián)戶式的辦法，分別采用三格式化糞池等簡易處理技術(shù)，同時(shí)結(jié)合采用人工濕地就地生態(tài)治理，14個(gè)省級(jí)中心村生活污水處理率達(dá)到90%以上。

　�。�2）污水處理設(shè)施運(yùn)維管理方面。全縣14個(gè)省級(jí)中心村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理以分散式和集中處理為主。針對(duì)農(nóng)戶每戶安裝的三格式化糞池由農(nóng)戶個(gè)人進(jìn)行定期清掏；針對(duì)大三格、人工濕地和農(nóng)戶個(gè)人小三格損壞的，各中心村均建立了專門的運(yùn)維制度、有專門的運(yùn)維人員，落實(shí)責(zé)任。

　　7.河溝渠塘疏浚清淤（滿分5分，自評(píng)得分5分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均對(duì)中心村區(qū)域內(nèi)的河溝渠塘進(jìn)行整治疏浚，實(shí)現(xiàn)了水體清澈，同時(shí)對(duì)河溝渠塘疏浚后，進(jìn)行了及時(shí)護(hù)坡、綠化。但同時(shí)部分中心村檢查時(shí)仍被發(fā)現(xiàn)水面有漂浮物，如：橫埠松崗中心村、山黃莊中心村、錢橋鎮(zhèn)小街中心村小塘內(nèi)積存少量垃圾及白色污染物。

　　8.公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)（滿分7分，自評(píng)得分7分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求，利用現(xiàn)有設(shè)施統(tǒng)籌改造，或新建，或就近共享農(nóng)村綜合服務(wù)中心。中心面積適當(dāng)，基本具備社區(qū)服務(wù)、圖書室（農(nóng)家書屋）、文化活動(dòng)室功能并能正常開展活動(dòng)。同時(shí)結(jié)合寬帶支撐工程，14個(gè)省級(jí)中心村基本實(shí)現(xiàn)寬帶與4G對(duì)村的覆蓋，提高固定寬帶家庭普及率。所有建設(shè)工程，均按規(guī)劃要求建設(shè)，杜絕出現(xiàn)實(shí)用性不強(qiáng)的門面建筑。

　　9.村莊綠化（滿分8分，自評(píng)得分8分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展對(duì)村莊道路兩側(cè)、水體沿岸、庭院和村莊周圍進(jìn)行綠化，村莊綠化適地適樹，以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主，灌木為輔，倡導(dǎo)自然式種植，綠化效果較好的村莊建成區(qū)綠化覆蓋率不低于40%，村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達(dá)90%。

　　中心村范圍內(nèi)房前屋后通過因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小竹園、小花園、小茶園等，基本實(shí)現(xiàn)村莊和庭院美化。其中錢橋鎮(zhèn)小街中心村在菜園、果園建設(shè)美化方面表現(xiàn)欠佳。

　　村莊綠化主要以鄉(xiāng)土樹種為主，輔以灌木，多采用自然式種植，植被覆蓋率高、綠化效果好。禁止過度使用人工草皮、砍伐天然大樹。

　　10.村莊亮化（滿分4分，自評(píng)得分4分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均在村莊主干道和公共活動(dòng)區(qū)域，安裝了太陽能路燈，進(jìn)行了適度亮化，同時(shí)建立了運(yùn)維制度，安排專人進(jìn)行排查，確保無損壞、使用正常。

　　11.長效管護(hù)機(jī)制（滿分6分，自評(píng)得分6分）

　　縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組已下發(fā)《關(guān)于印發(fā)樅陽縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目后期管護(hù)實(shí)施辦法的通知》（樅美組發(fā)〔20xx〕41號(hào)），聯(lián)合縣財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)美麗鄉(xiāng)村20xx年度專項(xiàng)管護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》（樅財(cái)農(nóng)〔20xx〕324號(hào)），基本建立了縣、鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適量付費(fèi)、社會(huì)資助相結(jié)合等經(jīng)費(fèi)分擔(dān)機(jī)制，基本做到有制度、有資金、有人員，實(shí)現(xiàn)垃圾、污水、改廁、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)等長效管護(hù)。

　　三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展（滿分10分，自評(píng)得分10分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村所在行政村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)皆被評(píng)為縣級(jí)“一村一品”示范村、鎮(zhèn)；中心村內(nèi)有省級(jí)以上示范農(nóng)民專業(yè)合作社或示范家庭農(nóng)場；中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，其中主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均達(dá)到占總產(chǎn)值50%以上。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村中心村土地（包括耕地、林地、水面）流轉(zhuǎn)適度規(guī)范，均超過全縣的流轉(zhuǎn)率平均水平。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村村集體年經(jīng)營性收入達(dá)到15萬元以上。

　　四、農(nóng)村精神文明建設(shè)（滿分5分，自評(píng)得分5分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展了移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，引導(dǎo)農(nóng)民踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，建好用好新時(shí)代文明實(shí)踐中心，建立完善“一約四會(huì)”（村規(guī)民約、道德評(píng)議會(huì)、紅白理事會(huì)、村民議事會(huì)和禁毒禁賭會(huì)）并充分發(fā)揮作用，教育引導(dǎo)農(nóng)民群眾尊良俗、去低俗、除惡俗，有效遏制大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建，五好家庭、最美家庭、星級(jí)文明戶、“好兒女、好媳婦、好公婆”評(píng)選等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村通過文化墻、公示欄等形式對(duì)村規(guī)民約合法簡約規(guī)范進(jìn)行宣傳，群眾知曉率高，結(jié)合婦聯(lián)、文旅等部門經(jīng)常性開展群眾喜聞樂見文體活動(dòng)。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村均不同程度發(fā)掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、家風(fēng)文化、農(nóng)耕文化等，傳承和保護(hù)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化，將古樹古居保護(hù)較好。

　　五、群眾評(píng)價(jià)（滿分5分，自評(píng)得分5分）

　　通過實(shí)地走訪中心村的農(nóng)戶，全縣14個(gè)省級(jí)中心村農(nóng)戶均對(duì)中心村范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明改善感到滿意，群眾滿意度較高。中心村在建設(shè)過程中均不存在違背群眾意愿、損害群眾利益、搞面子工程等問題。

　　六、省級(jí)中心村加分項(xiàng)（滿分2分，自評(píng)得分2分）

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村建設(shè)自申報(bào)階段起，就要求村民簽字同意，整個(gè)建設(shè)過程中，充分尊重群眾意愿，突出農(nóng)民主體，在村干部帶領(lǐng)下，群眾參與度較高。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村在建設(shè)中，充分考慮當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)以及環(huán)保問題，因地制宜，不同程度充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，做到能就地取材必就地取材，提倡“變廢為寶”，如利用廢舊的磚、瓦修建巷道、五小園等。

　　通過美麗鄉(xiāng)村建設(shè)后的中心村，農(nóng)房與院落面貌較好，村莊與周圍環(huán)境自然和諧，村莊美化綠化，呈現(xiàn)鳥語花香，優(yōu)美田園風(fēng)光。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村內(nèi)均建設(shè)了污水管和雨水溝，實(shí)現(xiàn)了雨污分流。

　　全縣14個(gè)省級(jí)中心村在結(jié)合本村實(shí)際的基礎(chǔ)上，整合文旅相關(guān)項(xiàng)目，中心村村內(nèi)均因地制宜地建設(shè)了大小合適的公共服務(wù)場所，如健身廣場、公廁、文化墻。

項(xiàng)目績效報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的'依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬元，項(xiàng)目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

　　DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

　　防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

　　戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

　　警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

　　槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

　　目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬元，實(shí)際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

　　目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬元。項(xiàng)目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

　　（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

　　四、目標(biāo)及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財(cái)政撥款單位，無其他收入來源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

項(xiàng)目績效報(bào)告10

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年度政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（開財(cái)發(fā)〔20xx〕268號(hào)）文件精神，市應(yīng)急管理局對(duì)照評(píng)價(jià)結(jié)果認(rèn)真開展整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　根據(jù)州級(jí)實(shí)施方案要求，經(jīng)20xx年12月30日市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第六次會(huì)議研究同意，中共開遠(yuǎn)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室印發(fā)了《中共開遠(yuǎn)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立開遠(yuǎn)市政府專職消防隊(duì)的批復(fù)》（開機(jī)編字〔20xx〕57號(hào)），開遠(yuǎn)市政府專職消防隊(duì)實(shí)行開遠(yuǎn)市消防救援大隊(duì)和開遠(yuǎn)市市應(yīng)急管理局雙重管理，開遠(yuǎn)市消防救援大隊(duì)負(fù)責(zé)日常管理、執(zhí)勤訓(xùn)練及調(diào)度使用等，開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)事業(yè)編制人員的人事、工資關(guān)系；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)隸屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，開遠(yuǎn)市消防救援大隊(duì)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局20xx年度政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為96.95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：通過20xx年政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施，能夠?qū)崿F(xiàn)全市消防知識(shí)宣傳、能夠保障人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。

　　二、存在問題

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)編制不全面，考核指標(biāo)有待完善。

　　部分績效指標(biāo)設(shè)定不夠完善、全面；績效目標(biāo)設(shè)定不完整；個(gè)別指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)不規(guī)范；部分三級(jí)指標(biāo)、指標(biāo)值設(shè)定不夠合理，可衡量性不足，未能充分體現(xiàn)項(xiàng)目的重點(diǎn)方向以及完成情況。

　�。ǘ�）管理制度不健全

　　應(yīng)急管理局未制定項(xiàng)目管理制度，管理制度不健全。應(yīng)急管理局政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的主要內(nèi)容是為消防隊(duì)購置消防設(shè)備，該項(xiàng)目是依據(jù)《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)政府采購管理暫行辦法》進(jìn)行實(shí)施的，項(xiàng)目未制定項(xiàng)目管理制度，不能很好的反映和考核項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況，可能導(dǎo)致組織項(xiàng)目實(shí)施的管理機(jī)構(gòu)不健全、項(xiàng)目主體責(zé)任不明確、管理不規(guī)范、過程監(jiān)管不到位等問題。

　�。ㄈ�）未按照合同約定付款

　　開遠(yuǎn)市政府專職消防隊(duì)建設(shè)采購項(xiàng)目（一期）、（二期）合同書于20xx年9月22日簽訂完成，根據(jù)合同書約定，甲乙雙方簽訂合同之日起5個(gè)工作日內(nèi)，甲方先行支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款，在乙方收到預(yù)付款后乙方開始供貨，應(yīng)急管理局未按照合同約定日期支付預(yù)付款。

　　（四）資金預(yù)算、分配不合理。

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》（開財(cái)預(yù)字〔20xx〕1號(hào)）、應(yīng)急管理局20xx年預(yù)算單位授權(quán)支付用款計(jì)劃表，20xx年政府專職消防隊(duì)建設(shè)預(yù)算金額822,000.00元，但截至20xx年12月31日，僅支出806,960.00元；存在實(shí)際支出金額小于預(yù)算金額情況，預(yù)算額度測算與實(shí)際存在差異；預(yù)算資金額度分配不合理，與實(shí)際不相適應(yīng)。

　　三、整改情況

　　1.科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)。督促項(xiàng)目執(zhí)行科室重新調(diào)整績效目標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案以及項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容，確�？冃е笜�(biāo)適用性，細(xì)化三級(jí)指標(biāo)，科學(xué)編制部門預(yù)算，保障重點(diǎn)任務(wù)順利完成。

　　2.建立健全項(xiàng)目管理制度。針對(duì)項(xiàng)目范疇和項(xiàng)目特點(diǎn)，建立了《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局項(xiàng)目管理制度》，明確項(xiàng)目在實(shí)施過程中的.責(zé)任和權(quán)利，控制項(xiàng)目成本，減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提高了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行效率和效果，加強(qiáng)項(xiàng)目管理的覆蓋面和執(zhí)行力度，調(diào)動(dòng)職工的工作積極性，提高了項(xiàng)目的管理體系健康運(yùn)行。

　　3.按照合同約定付款。在后期的項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)，督促單位按照合同約定及時(shí)付款，避免承擔(dān)違約責(zé)任。

　　4.按要求合理測算、分配資金。在后期的項(xiàng)目預(yù)算中，嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)管理制度》及財(cái)政部門的要求，對(duì)下一年度的各項(xiàng)業(yè)務(wù)充分的估計(jì)，用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算，提高預(yù)算質(zhì)量。

　　20xx年度應(yīng)急管理局政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金合計(jì)為82.20萬元，截至20xx年12月31日，已使用80.70萬元；資金使用率為98.17%；剩余資金于20xx年12月25日，財(cái)政收回額度1.50萬元。

　　四、下一步工作打算

　　1.嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》《云南省省級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》《預(yù)算評(píng)審表》等預(yù)算編制規(guī)定程序和要求申請(qǐng)?jiān)O(shè)立項(xiàng)目，做好事前績效評(píng)估，對(duì)每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目都要進(jìn)行必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績效評(píng)估、集體決策。

　　2.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案及項(xiàng)目實(shí)際工作內(nèi)容，設(shè)定績效指標(biāo)，確�？冃е笜�(biāo)適用性，指向明確，能符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、單位職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

項(xiàng)目績效報(bào)告11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為了構(gòu)建國家公共文化服務(wù)體系，建設(shè)我縣圖書館總分館模式，根據(jù)省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號(hào)《關(guān)于20xx年度文化體制改革任務(wù)落實(shí)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測的通知》文件的`要求，我縣須建設(shè)以縣圖書館為總館，北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個(gè)單位為分館的總分館服務(wù)平臺(tái)。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　此項(xiàng)目由評(píng)審中心依照國家的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)文件，經(jīng)工程量計(jì)算、核實(shí)，控制價(jià)為199.69萬元，由采購辦按程序辦理，縣財(cái)政列支179萬元列入20xx年預(yù)算。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　此項(xiàng)目先在縣紀(jì)委備案，由湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司代理，分成四個(gè)包，在岳陽市公共資源交易中心公開招標(biāo)。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過建立縣級(jí)圖書館總分館制，發(fā)揮縣級(jí)總館在縣域公共文化建設(shè)中的中樞作用，把優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)延伸到基層農(nóng)村，增加公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據(jù)目前縣圖書館總分館建設(shè)工作取得的成效和專項(xiàng)資金使用情況，自評(píng)績效等級(jí)為“優(yōu)”，分?jǐn)?shù)為97分。

　　五、項(xiàng)目主要績效情況分析

　　經(jīng)實(shí)地考核，各分館積極探索，均成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了具體后續(xù)工作方案，制定了各項(xiàng)管理制度，以“三個(gè)統(tǒng)籌、五個(gè)統(tǒng)一”為抓手，推進(jìn)基層公共文化服務(wù)設(shè)施集約管理，提升基層文化服務(wù)效能，取得了初步成效。

　　六、建議

　　持續(xù)實(shí)施圖書館評(píng)估定級(jí)和“基層文化館站效能提升計(jì)劃”，扶持引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動(dòng)建立健全基層公共文化服務(wù)設(shè)施的管理和使用制度，切實(shí)提升基層公共文化設(shè)施服務(wù)效能。

項(xiàng)目績效報(bào)告12

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》（川財(cái)農(nóng)〔20xx〕16號(hào)）、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》（川農(nóng)〔20xx〕16號(hào)）和達(dá)州市財(cái)政局、達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（達(dá)市財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào)）文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，編制了《達(dá)州市達(dá)川區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》，經(jīng)區(qū)政府批復(fù)后，以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）并正式啟動(dòng)實(shí)施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報(bào)的20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積636964.33畝，經(jīng)達(dá)川區(qū)財(cái)政局與當(dāng)年補(bǔ)貼資金測算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為149.15元/畝、補(bǔ)貼資金為95009098.58元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1．資金計(jì)劃及到位

　　20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級(jí)兩批安排給我區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金92689000.00元，20xx年追加部分補(bǔ)貼納入20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2303500.00元，歷年結(jié)存的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金16598.58元。），資金按照計(jì)劃時(shí)間到位，到位率100%。

　　2．資金使用

　　耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶儲(chǔ)存，兌付時(shí)直接撥付到達(dá)州銀行并通過達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計(jì)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區(qū)18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯(lián)、1戶為重復(fù)申報(bào)取消），兌付率100%；因兌付標(biāo)準(zhǔn)測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現(xiàn)的死亡銷戶等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風(fēng)險(xiǎn)基金用于次年相同項(xiàng)目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　全區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼資金95009098.58元，實(shí)際兌付補(bǔ)貼資金94988168.99元，應(yīng)補(bǔ)貼資金兌付完成率99.97%。

　　在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求，納入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶儲(chǔ)存管理，實(shí)行�？顚Ｓ�，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政等相關(guān)單位，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，項(xiàng)目補(bǔ)貼資金使用實(shí)行公示制，公示無異議后，委托達(dá)州銀行通過達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)兌付補(bǔ)貼資金。資金使用封閉運(yùn)行，日常監(jiān)督管理規(guī)范，確保了資金使用安全，無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析

　　通過財(cái)政專項(xiàng)資金支持，落實(shí)好了稻耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼有關(guān)工作，結(jié)合實(shí)際制定了具體補(bǔ)貼方案，及時(shí)兌付了補(bǔ)貼資金、確保了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的合理使用。

　　一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼收益基本穩(wěn)定、引導(dǎo)農(nóng)戶提高耕地地力、減少撂荒地。

　　二是增加擁有承包土地農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強(qiáng)科技意識(shí)，逐步改變習(xí)慣掠奪性生產(chǎn)方式，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

　　三、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1．我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分100分。

　　2．將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

　　財(cái)政對(duì)支農(nóng)項(xiàng)目整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)上級(jí)要求，現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績效使用情況作如下報(bào)告：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　20xx年各級(jí)下達(dá)我縣銜接資金（含縣級(jí)配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級(jí)資金1881萬元，市級(jí)資金561萬元，縣級(jí)配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項(xiàng)目庫中提取項(xiàng)目，并及時(shí)將資金分批安排到具體項(xiàng)目。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實(shí)施項(xiàng)目84個(gè)，投入2184.7萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)，投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38個(gè)，投入資金660.3萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目5個(gè)，投入資金43.2萬元，就業(yè)及管理費(fèi)項(xiàng)目4個(gè)，273.41萬元。

　　2、省級(jí)資金到位投入情況分析。省級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目63個(gè)投入資金1881萬元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目23個(gè)，投入資金957.47萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23個(gè)，590.9萬元，改善人居環(huán)境及安全飲水項(xiàng)目4個(gè)，投入資金114.63萬元，公益崗位1個(gè)，投入資金218萬元。

　　3、市級(jí)資金到位投入情況分析。市級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)，投入資金561萬元；其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，投入資金280.4萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)，投入資金6.4萬元，就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，投入資金274.2萬元。

　　4、縣級(jí)資金到位投入情況分析�？h級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目25個(gè)，投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè)，投入資金341.652萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè)，投入資金93萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目3個(gè)，投入資金44萬元，交通獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，投入資金236.348萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

　　1、全年項(xiàng)目資金實(shí)施情況。全年共實(shí)施項(xiàng)目175個(gè)，項(xiàng)目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目90個(gè)，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目77個(gè)，安排資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項(xiàng)目1個(gè)，安排資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè)，安排資金107萬元，占總資金的.2%；就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè)，安排資金567.33452萬元，占總資金的10.62%；生活條件改善項(xiàng)目14個(gè)，安排資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項(xiàng)目管理費(fèi)17.7萬元。占總資金的0.3%。

　　2、全年項(xiàng)目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止，項(xiàng)目資金已撥付4844.8萬元，項(xiàng)目資金支付率90.70%。

　　三、項(xiàng)目資金管理情況

　　1、細(xì)化項(xiàng)目資金管理辦法。為確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我縣在20xx年出臺(tái)了（黎財(cái)農(nóng)[20xx]3號(hào)）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目和資金管理》的通知，對(duì)項(xiàng)目管理運(yùn)行作出詳細(xì)規(guī)定。一是進(jìn)一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。

　　2、是加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)管理、做好項(xiàng)目管理工作，加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績效管理、嚴(yán)格公示公告制度；三是規(guī)范資產(chǎn)臺(tái)賬管理，規(guī)范后續(xù)管護(hù)運(yùn)營，規(guī)范收益分配使用。

　　四、總體績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我縣總體績效目標(biāo)，主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對(duì)象就業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施后全部實(shí)現(xiàn)初定的績效目標(biāo)。

　�。ㄒ唬┛冃е笜�(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類：建設(shè)煙葉烘烤房38座，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚育苗基地1個(gè)，生豬養(yǎng)殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍(lán)莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；

　　瓜蔞種植1500畝；激勵(lì)脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶，長豆角產(chǎn)值260畝，完成值大于260畝；�；�礎(chǔ)設(shè)施：新建護(hù)磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè)，完成值大于2個(gè)；通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數(shù)1476人；就業(yè)類：開發(fā)公益崗位360個(gè)，完成值大于360個(gè)；完成值大于1027戶；就業(yè)及省外務(wù)工交通獎(jiǎng)補(bǔ)1900人，完成值大于1900人。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個(gè)項(xiàng)目決算驗(yàn)收評(píng)審合格，達(dá)到（或超出）項(xiàng)目績效預(yù)設(shè)值。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金175個(gè)項(xiàng)目，全部按年初目標(biāo)全面完成驗(yàn)收。

　�。�4）成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減，項(xiàng)目實(shí)施成本低于市場價(jià)格≥3%。

　�。ǘ�）效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后，直接減輕縣財(cái)政投資壓力5341.7萬元，促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，11個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測對(duì)象人均收入達(dá)到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。

　�。�2）社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱�解決的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件，群眾對(duì)美好生活的滿足感得更好實(shí)現(xiàn)，干部群眾關(guān)系更加融洽。

　�。�3）生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達(dá)到95%以上。

　�。�4）可持續(xù)影響。項(xiàng)目實(shí)施后減少環(huán)境污染，產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體，激勵(lì)脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收，可持續(xù)影響。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目實(shí)施后脫貧人口滿意率達(dá)到95%以上，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達(dá)到100%。

　　五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在的問題及原因

　　1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場價(jià)格變動(dòng)大，部分項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目入庫前期績效表格填報(bào)不規(guī)范，造成項(xiàng)目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難，個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)不精準(zhǔn)。

　　（二）下一步改進(jìn)措施

　　一是加大項(xiàng)目庫建設(shè)力度，確保項(xiàng)目庫績效績效數(shù)據(jù)精準(zhǔn)；二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度，做好項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性論證，確保項(xiàng)目順利實(shí)施；三是定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績效調(diào)度，推動(dòng)項(xiàng)目績效目標(biāo)規(guī)范化。

　　六、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評(píng)結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級(jí)門戶網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示公告，村級(jí)以宣傳欄形式向社會(huì)進(jìn)行公示公告。

　　七、績效目標(biāo)自評(píng)詳見附件

項(xiàng)目績效報(bào)告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目內(nèi)容：縣中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉(zhuǎn)換層），地下2層。

　　（二）項(xiàng)目資金情況：根據(jù)豐都縣財(cái)政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關(guān)于下達(dá)20xx年衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的'通知》（豐財(cái)建［20xx］64號(hào)），目前總投資7564萬元，其中，中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助5000萬元，市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金補(bǔ)助1250萬元，縣級(jí)投資1314萬元。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)：完成改建中醫(yī)院住院綜合樓，內(nèi)容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設(shè)施建設(shè)，總建筑面積12939平方米。

　�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析：按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設(shè)，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎(chǔ)監(jiān)測費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、主體材料檢測費(fèi)、民工工資、工程進(jìn)度款和項(xiàng)目前期相關(guān)費(fèi)用等2450萬元。該項(xiàng)目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅(jiān)持�？顚Ｓ迷瓌t，無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　完成了建筑主體工程建設(shè)，建筑面積為12939平方米，各項(xiàng)分部驗(yàn)收和質(zhì)量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設(shè)施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項(xiàng)目尚未完全竣工交付使用，效益指標(biāo)無法獲取。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)得分95分，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

　　三、存在問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問題：因項(xiàng)目主體和裝飾裝修分開實(shí)施，存在交叉施工現(xiàn)象，導(dǎo)致不同程度對(duì)工期產(chǎn)生了影響。

　　（二）資金使用方面的問題：工程進(jìn)度款未能按期撥付。

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　施工過程中加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，保證工程按照預(yù)定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務(wù)中發(fā)揮效益。

　　五、其他需要說明的問題

　　項(xiàng)目在實(shí)施過程中接受各級(jí)巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀(jì)問題。

項(xiàng)目績效報(bào)告14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一） 項(xiàng)目概況

　　按照關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，全年共組織實(shí)施市政建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)，其中續(xù)建項(xiàng)目18個(gè)，分別為雅塘沖路和竹塘東路項(xiàng)目、東升路排水堵點(diǎn)應(yīng)急處置項(xiàng)目、萬家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標(biāo)擴(kuò)容項(xiàng)目、時(shí)代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項(xiàng)目、紅旗路涉及紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購工程項(xiàng)目、東南二環(huán)線團(tuán)結(jié)立交搶險(xiǎn)暨路面應(yīng)急整治工程項(xiàng)目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項(xiàng)目、楊家山立交節(jié)點(diǎn)改造項(xiàng)目、溁灣路道路工程項(xiàng)目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項(xiàng)目、戰(zhàn)備路道路工程項(xiàng)目、京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目、先鋒路道路工程項(xiàng)目、時(shí)代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目、萬家麗路快速化改造工程項(xiàng)目、萬家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設(shè)項(xiàng)目。開工新建項(xiàng)目3個(gè)，分別為圭白路二期建設(shè)項(xiàng)目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達(dá)標(biāo)建設(shè)工程項(xiàng)目、芙蓉大道快捷化改造工程項(xiàng)目。截至20xx年底，完成萬家麗路快速化改造工程項(xiàng)目、時(shí)代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項(xiàng)目、戰(zhàn)備路道路工程項(xiàng)目、京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目、圭白路二期建設(shè)項(xiàng)目等共計(jì)16個(gè)市政建設(shè)項(xiàng)目。

　　（二） 項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　根據(jù)關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）的工作部署，機(jī)關(guān)各處室、各項(xiàng)目建設(shè)管理部、各項(xiàng)目現(xiàn)場管理工作組責(zé)任上肩，加快推進(jìn)一批民生項(xiàng)目，抓好落實(shí)，高效完成一批民生項(xiàng)目。例如：萬家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目實(shí)施后可有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會(huì)展中心項(xiàng)目、城際鐵路交通、地鐵3號(hào)及5號(hào)線用電需要；時(shí)代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目對(duì)天心區(qū)、雨花區(qū)、武廣新區(qū)及空港城的溝通交流具有積極作用。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)項(xiàng)目績效總目標(biāo)和20xx年度工作計(jì)劃安排，將項(xiàng)目目標(biāo)安排分解到具體工程，各部門抓好落實(shí)。如京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目3月完成南段所有工程，開放交通，北段完成至路基95區(qū)頂及強(qiáng)弱電、燃?xì)獾裙艿缆裨O(shè)，4月完成北段路面工程，達(dá)到時(shí)全線通車，5月完成剩余工程掃尾工作。時(shí)代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目一標(biāo)、二標(biāo)計(jì)劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗(yàn)收。萬家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目，計(jì)劃安排完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5km，基本完成2#盾構(gòu)井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結(jié)構(gòu)，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構(gòu)井部分主體結(jié)構(gòu)，完成全部臨時(shí)管線遷改和部分永久遷改。時(shí)代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目4月完成土方工作，5月完成水穩(wěn)、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設(shè)任務(wù)，10月竣工驗(yàn)收。

　　二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

　　根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)），《關(guān)于印發(fā)<長沙市市級(jí)預(yù)算部門（單位）整體支出和項(xiàng)目支出績效管理辦法（試行）>的通知》（長財(cái)辦〔20xx〕24號(hào)），《關(guān)于開展20xx年市直單位績效自評(píng)工作的通知》（長財(cái)績〔20xx〕1號(hào)）要求，我中心為確�？冃гu(píng)價(jià)工作順利開展，制定了績效自評(píng)工作方案，各項(xiàng)目單位積極按該方案要求上報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施情況、項(xiàng)目的績效（經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性）情況。

　　三、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績效評(píng)價(jià)目的

　　為進(jìn)一步推進(jìn)全過程績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，通過全面分析20xx年度市本級(jí)預(yù)算安排的公共項(xiàng)目資金，做出20xx年績效自評(píng)，為下年度財(cái)政資金的預(yù)算安排提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法

　　績效評(píng)價(jià)原則：1.科學(xué)公正。運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2.激勵(lì)約束�？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。

　　3.公開透明。績效評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：在參考長沙市財(cái)政局提供的公共項(xiàng)目支出績效自評(píng)共性指標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況從項(xiàng)目的投入、過程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設(shè)置績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，并細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成指標(biāo)體系（詳見附表）。

　　評(píng)價(jià)采用定量和定性分析相結(jié)合、現(xiàn)場和非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、目標(biāo)設(shè)定、項(xiàng)目管理、資金使用、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目效益等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　我中心成立由財(cái)務(wù)處牽頭，辦公室、工程技術(shù)處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理處等相關(guān)業(yè)務(wù)處室參與的績效自評(píng)工作小組，具體負(fù)責(zé)實(shí)施績效自評(píng)工作；績效自評(píng)工作小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定和自評(píng)對(duì)象的特點(diǎn)，擬定詳細(xì)的自評(píng)工作方案。主要內(nèi)容包括：自評(píng)目的和依據(jù)、自評(píng)范圍和對(duì)象、自評(píng)方法、自評(píng)內(nèi)容、工作程序和步驟等，擬采用的績效自評(píng)指標(biāo)、自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，及有關(guān)工作條件，并確定自評(píng)指標(biāo)及抽取現(xiàn)場評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　2.組織實(shí)施

　　項(xiàng)目管理部門上報(bào)績效自評(píng)工作小組所需項(xiàng)目資料，工作小組分類整理、審查和分析項(xiàng)目部門報(bào)送的項(xiàng)目資料，進(jìn)一步落實(shí)細(xì)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)；績效自評(píng)工作小組分3小組對(duì)隨機(jī)抽取的項(xiàng)目開展調(diào)研和核查工作，核查項(xiàng)目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項(xiàng)目資金實(shí)施過程中存在的問題，并按照預(yù)定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

　　3.分析評(píng)價(jià)

　　績效自評(píng)工作小組審核項(xiàng)目資金情況資料，在對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研和核查的基礎(chǔ)上，對(duì)本次績效自評(píng)情況進(jìn)行全面定量、定性和綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行集體討論研究，形成績效自評(píng)結(jié)論。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排市政建設(shè)專項(xiàng)資金115,880.14萬元，實(shí)際到位資金115,880.14萬元，項(xiàng)目資金到位率100%，根據(jù)項(xiàng)目完工實(shí)際情況向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析

　　本年度實(shí)際支出金額109,246.01萬元，資金使用比率94.28%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照《長沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（長政發(fā)〔20xx〕9號(hào)）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行“雙控”管理，并制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》（長市政建發(fā)〔20xx〕20號(hào)）、《財(cái)務(wù)核算管理辦法（試行）》（長市政建發(fā)〔20xx〕21號(hào)），對(duì)財(cái)務(wù)審批、預(yù)算管理、支出管理進(jìn)行了規(guī)范，明確了建設(shè)資金、前期費(fèi)用核算管理中支付審批流程、財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，我中心基本能按相關(guān)規(guī)定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規(guī)、賬賬相符，檔案資料完整，項(xiàng)目資金支付流程較規(guī)范，資金管理制度得到了較好的執(zhí)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析

　　為確保長沙市重大項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)全面完成，我中心明確了由主管項(xiàng)目建設(shè)的副主任負(fù)責(zé)，由工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理處、安全督導(dǎo)處等業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。還印發(fā)了《建設(shè)工程合同管理辦法》（長市政建發(fā)〔20xx〕43號(hào)）、《建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》（長市政建發(fā)〔20xx〕56號(hào)）等合同管理、質(zhì)量安全及現(xiàn)場管理制度文件。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的前期工作（包括項(xiàng)目建議書、計(jì)劃立項(xiàng)、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可），方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)審查，工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的組織和管理工作，工程設(shè)計(jì)估算和概算報(bào)審及預(yù)算、項(xiàng)目和材料設(shè)備招標(biāo)標(biāo)底編制，市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀、亮化、交通設(shè)施、橋梁，地下結(jié)構(gòu)等工程項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施，建設(shè)項(xiàng)目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監(jiān)督管理等工作進(jìn)行了規(guī)范。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備主要以工程管理處、項(xiàng)目部現(xiàn)場管理人員為主，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況成立項(xiàng)目部，并明確機(jī)關(guān)各相關(guān)主要業(yè)務(wù)處室相對(duì)固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場建設(shè)方的日常管理及工作協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按工程進(jìn)度執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量安全進(jìn)行控制，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按設(shè)計(jì)圖紙和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工；監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，參加工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、材料設(shè)備進(jìn)場檢查驗(yàn)收；對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、工程計(jì)量與支付的工程量進(jìn)行嚴(yán)格審核；督促監(jiān)理單位定期組織召開項(xiàng)目例會(huì)；督促監(jiān)理、施工單位上報(bào)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本月報(bào)，并將其匯總上報(bào)相關(guān)處室；撰寫施工管理日記，定期檢查監(jiān)理、施工單位做好監(jiān)理日記、施工日記工作；每月對(duì)施工、監(jiān)理單位的合同履約情況進(jìn)行一次考核；參加分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程竣工初驗(yàn)；協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)工程的造價(jià)管理，規(guī)范工程計(jì)價(jià)行為，合理控制工程造價(jià)，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程造價(jià)管理工作的通知》（長沙市政建發(fā)〔20xx〕31號(hào)），對(duì)新增及變更項(xiàng)目計(jì)價(jià)、暫估價(jià)材料設(shè)備的計(jì)價(jià)、計(jì)量與支付、合同價(jià)的調(diào)整及竣工結(jié)算進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定；全面推行“項(xiàng)目組”管理模式；嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　我中心嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，厲行節(jié)約，控制項(xiàng)目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項(xiàng)目中采用了易孚森固化土，利用項(xiàng)目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實(shí)現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，重點(diǎn)圍繞“機(jī)制重構(gòu)、流程再造”開展工作，著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的'“品牌工程”，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，團(tuán)結(jié)一心，開拓創(chuàng)新，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。例如：京港澳高速公路東輔道、戰(zhàn)備路、紅旗南路一段、時(shí)代陽光大道東延線（新興加油站—長沙縣交界處）等項(xiàng)目針對(duì)上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運(yùn)輸因政策調(diào)整等實(shí)際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進(jìn)度，趕工期，如期完成年度目標(biāo)任務(wù)并開放交通。同時(shí)，我中心加強(qiáng)與各政府職能部門協(xié)調(diào)，緊扣目標(biāo)任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按期完成了市委市政府臨時(shí)交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復(fù)應(yīng)急工程項(xiàng)目。

　�。�2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針，進(jìn)一步落實(shí)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規(guī)范，明確職責(zé)職權(quán)，有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，成立質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，質(zhì)量安全管理常態(tài)化，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的事前、事中、事后全過程監(jiān)管，全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會(huì)治安事件。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年續(xù)建及新開工建設(shè)項(xiàng)目共21個(gè)，完工項(xiàng)目16個(gè)，順利完成項(xiàng)目全年預(yù)期目標(biāo)。時(shí)代陽光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問題，完成渣土外運(yùn)約160萬方，場內(nèi)土方平衡約33萬方。先鋒路道路工程項(xiàng)目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時(shí)過渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項(xiàng)目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關(guān)工作，目前正在實(shí)施主體工程和排水工程。萬家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5公里，完成了下穿地鐵3號(hào)線區(qū)間、側(cè)穿洪西小區(qū)民房和下穿瀏陽河等重大風(fēng)險(xiǎn)源的安全防控工作。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　20xx年加快推進(jìn)一批民生項(xiàng)目，提升了長沙城市動(dòng)轉(zhuǎn)效率。如雅塘沖路項(xiàng)目建成后，有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力，同時(shí)為雅塘片區(qū)保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時(shí)，該項(xiàng)目建成后加快了整個(gè)雅塘片區(qū)綜合改造，提升該片區(qū)的城市品質(zhì)，促進(jìn)南片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。萬家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目的實(shí)施有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國際會(huì)展中心項(xiàng)目、城際鐵路交通、地鐵3號(hào)及5號(hào)線用電需要。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　我中心指定了專門的項(xiàng)目管理部門和專職管理人員，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進(jìn)度進(jìn)行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定績效目標(biāo)，但也存在績效目標(biāo)不夠細(xì)化量化、竣工驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)等問題，按照項(xiàng)目投入、過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益完成情況四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)分97分。

　　六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　1、建議對(duì)于績效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀且績效突出的實(shí)施過程評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，財(cái)政部門要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排該部門其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。

　　2、不斷提升績效評(píng)價(jià)社會(huì)參與度，對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目支出績效情況，可通過有關(guān)媒體公開披露，使公眾了解有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)際績效水平，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、全面推行項(xiàng)目副主任負(fù)責(zé)制

　　實(shí)行項(xiàng)目扁平化管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目組長在項(xiàng)目全過程管理中的責(zé)任主體作用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目前期與實(shí)施階段全過程無縫對(duì)接。

　　2、三大人員委派制

　　從技術(shù)處、造價(jià)處、財(cái)務(wù)處委派專人按照對(duì)應(yīng)處室職能職責(zé)的規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，推進(jìn)好相關(guān)工作，確保責(zé)任上肩，有效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　3、技術(shù)創(chuàng)新和科研課題不斷推進(jìn)

　　京珠高速東輔道項(xiàng)目中采用了易孚森固化土，利用項(xiàng)目現(xiàn)場原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場處理、回填，實(shí)現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金、縮短施工周期，實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。探索推進(jìn)聶建國院士鋼砼組合結(jié)構(gòu)科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過住建委驗(yàn)收，發(fā)表了2篇論文（以我單位為主），申請(qǐng)了3項(xiàng)專利（理工大學(xué)2項(xiàng)，我單位1項(xiàng)）。

　�。ǘ�）存在的問題和建議

　　1、績效目標(biāo)不夠細(xì)化量化。

　　以關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）作為項(xiàng)目年度建設(shè)目標(biāo)，該計(jì)劃明確了項(xiàng)目年度投資額及形象進(jìn)度，未制定具體的績效指標(biāo)，不能通過清晰、可衡的指標(biāo)值來體現(xiàn)的項(xiàng)目的階段性完成情況。

　　建議：根據(jù)政策文件和項(xiàng)目計(jì)劃，對(duì)年度項(xiàng)目績效目標(biāo)予以細(xì)化、量化，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)和審核，做到績效目標(biāo)細(xì)化、量化，可考核。

　　2、部分已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目未及時(shí)辦理結(jié)算、決算手續(xù)

　　部分已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目未嚴(yán)格根據(jù)《長沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》長政發(fā)〔20xx〕21 號(hào)第三十四條“項(xiàng)目建設(shè)單位在政府投資項(xiàng)目完成綜合竣工驗(yàn)收后 28 個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目結(jié)算資料報(bào)審計(jì)部門審計(jì)審核，并將審計(jì)部門出具的竣工結(jié)算審核報(bào)告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)政部門辦理竣工（財(cái)務(wù)）決算審核、批復(fù)。審計(jì)和財(cái)政部門在 6 個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算、竣工決算等相關(guān)工作”的規(guī)定執(zhí)行。

　　建議：已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算審計(jì)。已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目應(yīng)遵守《長沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》中規(guī)定：項(xiàng)目建設(shè)單位在政府投資項(xiàng)目完成綜合竣工驗(yàn)收后28個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目結(jié)算資料報(bào)審計(jì)部門審計(jì)審核。并將審計(jì)部門出具的竣工結(jié)算審核報(bào)告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)政部門辦理竣工（財(cái)務(wù)）決算審核、批復(fù)。

　　八、相關(guān)建議其他需說明的問題

　　20xx年雖然我中心做出了一些成績，比較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在改革新時(shí)期以新定位、新要求、新作為推動(dòng)公建事業(yè)上新臺(tái)階。

項(xiàng)目績效報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請(qǐng)中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。

　　（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。

　　二、評(píng)估過程

　　項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對(duì)接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

　�。ǘ�）項(xiàng)目可行性

　　1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對(duì)外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。

　　質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。

　　時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。

　　成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。

　　經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。

　　可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對(duì)外宣傳。

　　滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評(píng)，滿意度大于90％

　　(四)總體結(jié)論：

　　本項(xiàng)目的`實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

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項(xiàng)目績效報(bào)告10-27

項(xiàng)目預(yù)算績效報(bào)告12-16

項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告01-02

項(xiàng)目建設(shè)績效報(bào)告01-01

項(xiàng)目績效運(yùn)行報(bào)告01-01

項(xiàng)目預(yù)算績效報(bào)告08-10

項(xiàng)目績效評(píng)估報(bào)告05-31

項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告06-22

項(xiàng)目事前績效報(bào)告01-09