工作方案

時間：2022-10-25 22:35:50 工作方案我要投稿

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關于工作方案模板集錦五篇

　　為了確保事情或工作科學有序進行，常常要根據(jù)具體情況預先制定方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。那么什么樣的方案才是好的呢？下面是小編為大家整理的工作方案5篇，歡迎閱讀與收藏。

關于工作方案模板集錦五篇

工作方案篇1

　　為培養(yǎng)全面發(fā)展人才，優(yōu)化教師資源配置，特制定我鄉(xiāng)校點撤并方案如下：

　　現(xiàn)狀分析

　　目前，全鄉(xiāng)有xx個村行政村。除保安、三益外，其余行政村皆保留有教學點，全鄉(xiāng)現(xiàn)有完�。ḿ粗行男W）一所，8個教學點，存在諸多弊端：

　　1、教學點多而散，不利于中心小學的管理。

　　2、教學點普遍存在校舍及周邊環(huán)境的安全隱患，容易發(fā)生各方面的安全事故，師生人身安全難以保證。

　　3、教學點學生數(shù)極少，無法激發(fā)學生的競爭意識，學生學習積極性低下，教師教學無激情，教學效果差。

　　4、辦學條件極差，跟不上現(xiàn)代教育的需求，教師配備無法滿足各方面的人才，學生全面發(fā)展受到嚴重制約。

　　5、由于各方面的原因，學生學科成績較差。

　　校點撤并的意義

　　有利于中心小學的管理，有利于優(yōu)化教師資源配備，有利于發(fā)揮中心小學優(yōu)質(zhì)教學資源的作用，落實教育均衡發(fā)展。還有利于增強學生的競爭意識，提升創(chuàng)新能力，培養(yǎng)全面發(fā)展人才，促進學生健康、快樂成長。

　　校點撤并原則

　　1、生源稀少，辦學條件落后，優(yōu)先撤并原則。

　　2、確保學生就近入學原則。

　　3、義務教育與學前教育統(tǒng)籌兼顧原則。

　　撤點并校方法與步驟

　　1、20xx—20xx學年撤去和睦、象欄、佛坑、新寨、璜溪、五豐等六個教學點。

　　2、待中心小學教學樓、學生宿舍樓及中心幼兒園獨立設園后，視實際情況再相繼撤并豪康、砂睦教學點。

　　校點撤并后學生入學就讀處理辦法

　　1、小學生入學就讀實行自愿、方便入學原則，選擇適當?shù)男｜c或中心小學就讀。一年級學生原則上不實行住宿，需由家長接送。

　　2、3—5周歲幼兒可自由選擇至各校點附屬幼兒班或經(jīng)過審批的私立幼兒園（班）和中心園就讀，上放學時家長必須每日接送。

　　撤并后校點財產(chǎn)處置辦法

　　根據(jù)上級的有關文件通知精神，撤并后校點財產(chǎn)中可動產(chǎn)歸并至學校（即中心小學），不可動產(chǎn)交還行政村管理。

　　其他要求

　　1、高度重視，加強宣傳。

　　撤點并校有利于調(diào)優(yōu)全鄉(xiāng)教育布局，有利于提高教育教學質(zhì)量，有利于實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展人才，是造福子孫后代的民心工程，各村一定要高度重視，大力宣傳，使村民深刻領會和認識撤點并校的重要意義，確保我鄉(xiāng)撤點并校工作順利實施。

　　2、扎實工作，穩(wěn)步推進。

　　（1）成立校點撤并工作領導小組：

　　領導小組下設辦公室，主任同志兼任。

　�。�2）由中心小學負責，鄉(xiāng)分管領導主持召開村主干、離退休代表座談會，研究部署撤點并校的.相關工作。

　�。�3）由村兩委主持召開村民代表、學生家長座談會，宣傳撤點并校的重要性、必要性，使撤點并校工作得到人民群眾的大力支持。同時還應收集群眾的反映和意見，及時反饋到中心小學。

　�。�4）中心小學在暑假期間要加快各項設施建設，不斷完善校內(nèi)的各種管理措施，以滿足適齡兒童就讀各方面的需要，讓學生滿意，家長放心。

工作方案篇2

　　中秋國慶即將到來，我公司根據(jù)實際情況，為確保兩節(jié)期間安全生產(chǎn)工作穩(wěn)定發(fā)展，特制定安全生產(chǎn)工作方案如下：

　　一、組織領導

　　公司成立兩節(jié)期間安全生產(chǎn)監(jiān)管領導小組，加強對兩節(jié)期間安全生產(chǎn)工作的領導，統(tǒng)籌安排這期間各項交通運輸?shù)幕顒咏M織。

　　組長：....

　　成員：..............................

　　領導小組設辦公室

　　主任：....

　　二、工作內(nèi)容

　　(一)大力開展宣傳教育

　　公司召開兩節(jié)期間安全生產(chǎn)動員大會，強調(diào)假日期間安全生產(chǎn)的重要性。強化公司員工的責任意識，推動公司安全生產(chǎn)主體責任的落實。同時，要求對從業(yè)人員進行多種形式的安全教育，切實提高從業(yè)人員安全意識。

　　(二)進行安全檢查工作

　　兩節(jié)期間開展安全大檢查工作。

　　對運營車輛在節(jié)前是否進行了維護和檢查。主要檢查安全事故應急預案的制定和掌握情況；公司營運車輛安全設施，車輛定期維護和檢測情況；對在安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要及時整改。

　　(三)加強從業(yè)人員的管理

　　在抓好從業(yè)人員安全教育的.基礎上，逐步建立車輛駕駛員嚴重違法排查機制，要切實加強駕駛員的管理，確保運營安全。

　　(四)做好維護行業(yè)穩(wěn)定的工作

　　公司要切實加強安全隱患排查工作，及時消除不穩(wěn)定因素。要通過巡查、及時掌握和報送動態(tài)信息。

　　(五)督促企業(yè)開展好自查活動

　　公司作為安全生產(chǎn)的責任主體，對安全生產(chǎn)狀況要進行全面自查活動；對安全隱患進行排查，發(fā)現(xiàn)隱患要立即處置整改。

　　三、工作要求

　　(一)提高思想認識，切實加強組織領導

　　兩節(jié)期間安全生產(chǎn)工作高度重視，加強領導，持帶班制度，確保管理到位、安全措施落實到位。

　　(二)加強從業(yè)人員教育，提高服務水平

　　針對節(jié)日期間客流較大的特點，要大力進行宣傳和教育安全生產(chǎn)知識。加強從業(yè)人員職業(yè)道德和業(yè)務技能的培訓。

　　(三)做好安全事故應急預案制定和演練工作

　　本著“安全工作怎么抓都不過分”的思想，要充分分析、預測可能出現(xiàn)問題和事故，對已有的應急預案要進行可操作性的修改和演練，確保一有問題就能及時治理，切實做到安全平穩(wěn)渡過兩節(jié)。

　　附：《“中秋、國慶”緊急預案名單》

工作方案篇3

　　為貫徹落實《關于促進“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作的實施意見》文件精神，全力支持具有一定規(guī)模的個體工商戶向企業(yè)化、公司化發(fā)展，小微企業(yè)向規(guī)上（限額以上）企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步優(yōu)化全鎮(zhèn)經(jīng)濟結(jié)構、產(chǎn)業(yè)結(jié)構和市場主體結(jié)構，大力推進我鎮(zhèn)民營經(jīng)濟的發(fā)展壯大和小城市培育建設�，F(xiàn)就全鎮(zhèn)“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作提出如下實施方案：

　　一、工作目標

　　根據(jù)全鎮(zhèn)個體工商戶和小微企業(yè)的實際生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營狀況，明確“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”重點培育對象的認定標準，共同建立“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”培育名錄庫，便捷準入環(huán)境，落實優(yōu)惠扶持政策，提升個私經(jīng)濟質(zhì)量，促進產(chǎn)業(yè)集聚和經(jīng)濟提升發(fā)展。到20xx年9月底，力爭完成“個轉(zhuǎn)企”目標任務數(shù)68家，無證無照經(jīng)營轉(zhuǎn)為有證經(jīng)營目標任務數(shù)37家。

　　二、工作原則

　　“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作本著“政府推動、部門聯(lián)動、市場主導、分步推進”的原則，按照“整治一批、規(guī)范一批、提升一批”的總體思路，積極支持已經(jīng)工商登記且具備條件的主體“個轉(zhuǎn)企”，依法要求符合條件的企業(yè)“下升上”，促進市場主體加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。

　　三、工作重點

　　根據(jù)我鎮(zhèn)個體工商戶實際生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營狀況，確定以下四類個體工商戶為“個轉(zhuǎn)企”工作重點引導培育對象：1、符合縣產(chǎn)業(yè)政策導向且具有較大規(guī)模的個體工商戶，如制造加工、住宿餐飲、大型超市、家電商行等；2、設立或投資金額達到50萬元；或經(jīng)營場所面積達到300平方米以上（足浴面積100平方米以上、美容美發(fā)面積100平方米以上、餐飲餐位在75個以上）；或從業(yè)人員常年達到8人以上；年產(chǎn)值200萬元以上或工業(yè)性年銷售額100萬元以上、商業(yè)服務性年銷售額（營業(yè)收入）180萬元以上；或已經(jīng)稅務部門核定為一般納稅人資格的個體工商戶；3、擁有自主知識產(chǎn)權或品牌的個體工商戶；4、認為需要重點轉(zhuǎn)型升級為企業(yè)的。

　　結(jié)合“個轉(zhuǎn)企”工作推進情況，依法、及時將一批符合產(chǎn)業(yè)導向，成長性好、創(chuàng)新性強、發(fā)展前景廣闊的小微企業(yè)，作為重點扶持和服務對象，升級為規(guī)模以上（限額以上）企業(yè)。

　　四、政策扶持

　　為切實增強主體活動和規(guī)范經(jīng)營，根據(jù)文件精神，20xx年12月31日前在我縣登記在冊的個體工商戶，在20xx年1月1日后轉(zhuǎn)為企業(yè)的，享受如下相關扶持和優(yōu)惠政策：

　　1、個體工商戶轉(zhuǎn)型升級為企業(yè)的，三年內(nèi)仍按個體工商戶的相關規(guī)定辦理社會保險業(yè)務；原按企業(yè)參保繳納社會保險費的個體工商戶轉(zhuǎn)企業(yè)的，仍按原規(guī)定比例執(zhí)行。

　　2、“個轉(zhuǎn)企”后經(jīng)認定的國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品、新技術、新工藝所發(fā)生的研究開發(fā)費用，在計算企業(yè)所得稅時可以按規(guī)定加計扣除。

　　3、對按規(guī)定確有困難的“個轉(zhuǎn)企”的企業(yè)，報經(jīng)地稅部門批準后，可給予減免房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。按期納稅有困難并符合稅法規(guī)定的，可由納稅人提出申請，經(jīng)審核批準后，可延期繳納稅款�！皞€轉(zhuǎn)企”的小規(guī)模納稅人，20xx年底前，可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，向主管國稅機關申請認定為增值稅一般納稅人，或繼續(xù)為小規(guī)模納稅人；可選擇自行申報繳稅方式或稅務機關核定方式繳納稅款。

　　4、對實施“個轉(zhuǎn)企”的主體，同一自然人與其設立的'個人獨資企業(yè)、一人有限公司之間土地、房屋權屬的劃轉(zhuǎn)，至20xx年12月31日免契稅和相關交易手續(xù)費；自轉(zhuǎn)企之日起三年內(nèi)上繳增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅新增地方留成部分，獎勵給鎮(zhèn)街，由鎮(zhèn)街用于扶持企業(yè)發(fā)展。

　　5、個體工商戶轉(zhuǎn)型為小微企業(yè)的，至20xx年12月31日免收企業(yè)注冊（變更）登記費、年檢費、補（換）營業(yè)執(zhí)照工本費；“個轉(zhuǎn)企”后注冊資本在100萬以下的小型微利企業(yè)，在企業(yè)年度檢驗時，除法律法規(guī)和國家政策明確規(guī)定必須提交審計報告的情形外，可免予提交審計報告；轉(zhuǎn)為符合產(chǎn)業(yè)政策的小型微利企業(yè)，在轉(zhuǎn)企當年起3年內(nèi)免征、第4-5年減半征收地方水利建設基金。

　　6、對實施“下升上”的主體，當年新納入國家統(tǒng)計籠子（網(wǎng)上直報）的規(guī)模以上（限額以上）法人企業(yè)（不含拆分）給予3萬元獎勵，各類企業(yè)因經(jīng)營不善等因素退出統(tǒng)計籠子重新進入的不予評獎；當年實繳稅額比上年增長20%以上的地方留成部分，獎勵給鎮(zhèn)街，由鎮(zhèn)街用于扶持企業(yè)發(fā)展；其它有限資源分配、政府采購、評先評優(yōu)等獎勵扶持對象原則上向規(guī)模以上（限額以上）法人單位傾斜。

　　7、符合產(chǎn)業(yè)政策的個體工商戶申請轉(zhuǎn)型為企業(yè)的，原個體工商戶名稱字號可以保留；轉(zhuǎn)型的個體工商戶，工商部門在核發(fā)營業(yè)執(zhí)照時出具工商戶轉(zhuǎn)型為企業(yè)證明，并保持工商登記檔案的延續(xù)性。相關部門根據(jù)個體工商戶轉(zhuǎn)型為企業(yè)證明，在辦理有關審批事項時提供便利�！皞€轉(zhuǎn)企”涉及前置審批的，各部門對經(jīng)營范圍、經(jīng)營場所等不變的，一般采取變更程序?qū)徟�。轉(zhuǎn)型升級主體可憑“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”證明，金融機構采取最便捷的方法辦理開戶帳戶的變更手續(xù)和優(yōu)先貸款措施。

　　五、工作步驟

　�。ㄒ唬┱{(diào)查摸底階段（8月1日-8月15日）。制定楊汛橋鎮(zhèn)“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作實施方案，召開全鎮(zhèn)“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作部署推進會，開展一次市場主體大調(diào)查、大整治、大規(guī)范、大提升。要求各村（居）及有關部門充分發(fā)揮各自職能，在規(guī)定時間內(nèi)，摸排出轄區(qū)內(nèi)重點培育對象，進行宣傳發(fā)動，講明政策，特別是辦理私營企業(yè)的優(yōu)惠政策及具體辦理的程序、步驟。鼓勵并引導培育對象積極主動辦理私營企業(yè)。在此基礎上，挑選出一批實力較強，符合條件的個體工商戶和小微企業(yè)作為重點培育對象。

　�。ǘ┮�(guī)范落實階段（8月16日-9月15日）。根據(jù)前一階段的工作情況，按照“三個一批”的要求，對調(diào)查對象進行分類，對符合條件的市場主體上門進行政策宣傳，動員指導，解答疑慮，幫助其解決在辦理工商登記手續(xù)中出現(xiàn)的問題，幫助“個轉(zhuǎn)企”企業(yè)在最短的時間內(nèi)取得營業(yè)執(zhí)照；對符合條件的無證無照經(jīng)營或沒達到環(huán)保要求的市場主體，將責令其限期整改并幫助轉(zhuǎn)型；對塑料造粒、燙金、植絨、復合等不符合我縣產(chǎn)業(yè)導向的“十小”行業(yè)主體，我鎮(zhèn)將聯(lián)合相關職能部門堅決予以關停、取締�！皞€轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作領導小組將抽調(diào)人員，對“個轉(zhuǎn)企”工作進行現(xiàn)場指導檢查，并每周通報進度。

　　（三）總結(jié)考評階段（9月16日-9月30日）。一方面繼續(xù)做好前一階段掃尾的工作，另一方面針對本次“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作的有關情況進行全面匯總，認真總結(jié)主要做法、成功經(jīng)驗和存在問題，為今后開展工作打好基礎，并“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作列入村（居）崗位目標責任制，酌情給予加分，對完成任務出色的村（居），給予一定的獎勵。

　　六、工作要求

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。為進一步強化“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作的領導，確保工作順利開展，成立楊汛橋鎮(zhèn)“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作領導小組，由汪建中任組長，陶云淼、胡倡華任副組長，鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)線、工商、環(huán)保、稅務、派出所、食監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、金融、廣電等部門負責人為成員。領導小組下設辦公室，設在經(jīng)發(fā)辦，陶云淼兼任辦公室主任。各成員單位一定要深刻認識開展“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作的重要意義，切實增強工作責任感、使命感和緊迫感，為“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作在全鎮(zhèn)面上鋪開創(chuàng)造條件和環(huán)境做好保障。

　�。ǘ┟鞔_分工職責。各相關職能部門要建立“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作聯(lián)合推進機制，要按照職能分工，各負其責，實時聯(lián)動，實現(xiàn)相互協(xié)作、信息共享、合力推進。要細化工作措施和工作計劃，明確專人負責，狠抓工作落實。要務求實效，防止搞形式、走過場。各村（居）要全面落實一把手負責制，進一步充實和加強工作力量，明確職責，落實任務，確保工作落到實處。聯(lián)系領導、駐村指導員、助理員要督促檢查所聯(lián)村（居），走村入戶，幫助和指導村（居）開展“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”工作。

　�。ㄈ┘哟筝浾撔麄�。采取多種形式，多角度大范圍地宣傳“個轉(zhuǎn)企”、“下升上”的重要意義、工作目標和主要內(nèi)容，動員組織廣大個體工商戶和小微企業(yè)積極參與推進行動，營造良好的社會氛圍。

工作方案篇4

　　20xx年春運將于1月26日開始，3月6日結(jié)束，為期40天。1月10日，江西省運管局召開20xx年全省道路春運工作會議，研究部署道路春運工作，并發(fā)布了20xx年江西省道路春運工作方案。

　　受農(nóng)民工回流、小汽車免費通行、惡劣天氣、客流驟增等不確定因素影響，運管部門預測20xx年江西春運將呈現(xiàn)出短途客流壓力較大、高峰期運輸組織難度加大、安全形勢仍然嚴峻、包車客運需求強勁四大特點。交通部門預計20xx年春運期間，江西省道路旅客運輸量將達5200萬人次、城市公交客運量達1.78億人次、出租車客運量將達到7800萬人次，分別與去年相比增長3%、5%和4.6%。

　　駕駛員夜間連續(xù)駕駛時間不得超過2小時行車限速為白天的80%

　　據(jù)介紹，為保障春運安全，在開展車輛技術性能檢測、安全隱患大排查、從業(yè)人員資格審查、加強車輛運行動態(tài)監(jiān)控等相關工作的基礎上，省運管局還要求加強客運站源頭管理。

　　督促客運站嚴格執(zhí)行“三不進站、六不出站”規(guī)定。單程營運里程小于800公里的客運班車和往返營運時間不超過24小時的營運班車，實行每日檢查一次;單程營運里程在800公里(含)以上的客運班車和往返營運時間在24小時(含)以上的營運班車，實行每個單程檢查一次。未經(jīng)安全例檢或安全例檢不合格的營運客車，客運站不得排班發(fā)車。城市公交、出租汽車每日發(fā)班前進行車輛例檢。春運期間，各地運管機構將派專人進駐客運站對客車出站檢查情況進行現(xiàn)場督查、抽查。

　　春運期間，每名駕駛員24小時內(nèi)駕駛時間不得超過8小時，白天連續(xù)駕駛4小時應當停車休息20分鐘，夜間(晚10時至凌晨5時)連續(xù)駕駛時間不得超過2小時，行車限速為白天的80%。

　　運輸企業(yè)車輛必須配備防滑鏈條等防滑裝置

　　對春運期間可能出現(xiàn)低溫雨雪等各種惡劣天氣，以及客流高峰時可能發(fā)生的旅客滯留情況，省運管局要求各地運管機構要制定相應應急運輸預案，從實行規(guī)�；⒓s化經(jīng)營的'運輸企業(yè)中，挑選和落實應急運力，確保發(fā)生各種突發(fā)事件時能夠及時應對。

　　運管部門也將督促運輸企業(yè)做好惡劣天氣行車的準備，車輛必須配備防滑鏈條等防滑裝置。汽車客運站和長途客運車輛要配備一定數(shù)量的食品和飲用水，以備旅客滯留和擁堵途中時食用。春運期間，各地要加強對道路貨運市場的監(jiān)測，在保障煤電油重點物資運輸?shù)幕A上，運力優(yōu)先安排糧油、肉禽、菜果等節(jié)日物資運輸，為各種重要物資和商品的正常流通提供運輸保障。

　　為農(nóng)民工提供團體票預訂業(yè)務和上門包車服務

　　另外，要求春運期間各客運站多設售票窗口、延長售票時間、開展團體票預訂業(yè)務、上門售票、電話訂票和拓展郵政代理售票點等措施，做好售票工作�？土髁枯^大地區(qū)的運管部門要積極爭取地方政府和相關部門支持，在火車站、農(nóng)民工集中地等設立臨時汽車客運站點，方便旅客購票并及時疏運旅客。

　　據(jù)悉，今年會繼續(xù)開展“農(nóng)民工平安還鄉(xiāng)”服務競賽活動。各地將組織專門人員，深入廠礦企業(yè)、建設工地等農(nóng)民工集中地，開展團體票預訂業(yè)務和上門包車，為農(nóng)民工提供“門到門”的運輸服務。

　　春運期間，客運站要嚴格按照規(guī)定售票，農(nóng)村客運車輛、城市公交客運車輛和出租汽車客運車輛要嚴格執(zhí)行國家運價政策，不得以任何理由漲價或變相漲價。售票場所要求公示所有客運班線當天價格、最高限價以及物價部門投訴舉報電話，做到明碼標價。

工作方案篇5

　　根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）等五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局（以下簡稱新疆證監(jiān)局）《關于做好建立健全上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系工作的有關通知》要求，為進一步加強和規(guī)范新疆庫爾勒香梨股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展，制訂本工作方案。

　　一、測試評價依據(jù)

　　公司依據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》以及公司《內(nèi)部控制應用手冊》、《內(nèi)部控制評價手冊》等規(guī)范性文件的要求，開展內(nèi)部控制測試評價工作。

　　二、測試評價范圍

　　按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法確定評價范圍。納入20xx年度內(nèi)部控制評價的范圍包括公司及納入合并報表范圍分子公司的主要業(yè)務和事項。評價范圍所覆蓋的重要性水平能夠滿足并支持公司評價報告的結(jié)論性要求。

　　三、測試評價期間

　　本年度測試評價的期間為20xx年1月1日至20xx年12月31日，并以20xx年12月31日為內(nèi)部控制體系是否有效的基準日編制自評報告。

　　四、測試評價內(nèi)容

　　按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求， 20xx年度內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素，貫穿公司層面與業(yè)務層面兩大核心內(nèi)容，并重點突出本行業(yè)及公司的業(yè)務特點及重大風險。

　　公司在20xx年內(nèi)部控制測試評價工作的基礎上，初步確定20xx年度的內(nèi)部控制測試評價內(nèi)容重點為：公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、全面預算、資產(chǎn)管理、人力資源、投資、資金營運、采購業(yè)務、擔保業(yè)務、財務報告、合同管理、信息披露、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計等。

　　按照《內(nèi)部控制評價指引》和公司《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序、方法和標準，對公司內(nèi)部控制體系設計有效性和執(zhí)行有效性進行檢查，確定內(nèi)部控制測試評價的基本內(nèi)容。對于已經(jīng)確認為設計無效的`控制措施則無需再測試其執(zhí)行有效性，而應當選擇其他可以實現(xiàn)控制目標的替代控制措施進行測試。

　　本年度內(nèi)部控制測試評價的具體內(nèi)容，在公司層面主要為控制環(huán)境方面、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等主題；在業(yè)務層面主要通過重要會計科目和披露事項的確認，依次確定重要業(yè)務流程、確認和記錄相關的財務報表，最后確認重要風險和關鍵控制。

　　五、測試評價組織

　　20xx年度內(nèi)部控制測試評價工作由公司董事長負責，審計部牽頭，組織各部門熟悉公司經(jīng)營業(yè)務活動的骨干人員及中介機構工作人員組成內(nèi)部控制測試評價工作組，具體實施內(nèi)部控制測試評價工作，審計委員會對內(nèi)部控制測試評價工作進行監(jiān)督和審查。

　　六、測試評價方法

　　內(nèi)部控制測試評價工作組，按照“以風險為導向、重點關注財報內(nèi)部控制”的基本方法，組織實施內(nèi)部控制測試評價工作。

　　內(nèi)部控制測試評價工作采用詢問、現(xiàn)場測試、專題討論、實地查驗、比較分析等方法，充分收集被評價單位內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，按照評價的具體對象和內(nèi)容，依照公司《內(nèi)部控制評價手冊》中擬定的評價工作底稿進行填寫，在匯總測試工作底稿后，結(jié)合公司董事會討論并審批通過的內(nèi)部控制缺陷認定標準，從定性和定量兩個角度合理評估公司內(nèi)部控制是否存在設計缺陷和運行缺陷，并據(jù)此編寫《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　七、工作計劃和時間進度

　　20xx年度，內(nèi)部控制測試評價分為半年度和年度兩個階段進行。半年度測試中發(fā)現(xiàn)的缺陷應當及時進行整改，并在年度測試時進行整改測試，以證實相關控制的有效性。

　　在每次測試評價工作展開前，由內(nèi)部控制測試評價工作組負責編寫《測試評價工作計劃》，并向項目組成員明確測試目標、測試范圍、測試內(nèi)容、測試期間、測試依據(jù)、測試質(zhì)量控制等要求。

　　1、制定測試評價工作計劃，確定工作的具體時間和人員分工，制定內(nèi)部控制缺陷的評價標準。

　　完成時間：20xx年8月、20xx年1月

　　責任人：總裁季偉

　　2、組織實施測試評價工作，編制測試評價工作底稿，對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評價，編制缺陷匯總表及測試評價分析報告，同時提出整改建議。

　　完成時間：20xx年8月、20xx年2月

　　責任人：董事會秘書、副總裁康瑩

　　3、公司統(tǒng)一部署整改工作，落實整改措施，調(diào)整并優(yōu)化流程，新增或修訂制度。整改完成后，在中介機構的幫助下檢查整改效果。

　　完成時間：20xx年9月、20xx年3月

　　責任人：董事長劉建文