工作方案

時(shí)間：2021-07-26 10:01:48 工作方案我要投稿

【精品】工作方案模板集合5篇

　　為了保障事情或工作順利、圓滿(mǎn)進(jìn)行，就常常需要事先準(zhǔn)備方案，方案指的是為某一次行動(dòng)所制定的計(jì)劃類(lèi)文書(shū)。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？以下是小編整理的工作方案5篇，希望能夠幫助到大家。

【精品】工作方案模板集合5篇

工作方案篇1

　　一、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理

　　1、核心制度落實(shí)作為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理的重中之重作為20xx年重點(diǎn)考核項(xiàng)目，特別是重點(diǎn)抓好⑴病歷書(shū)寫(xiě)制度及規(guī)范 ⑵危急重癥搶救制度及首診責(zé)任制 ⑶三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制及查房制度 ⑷術(shù)前討論及手術(shù)審批制度 ⑸醫(yī)囑制度 ⑹會(huì)診制度 ⑺值班及交班制度 ⑻危重、疑難病例及死亡病例討論制度 ⑼醫(yī)療缺陷登記及過(guò)失（糾紛）報(bào)告制度、醫(yī)患溝通制度等，認(rèn)真落實(shí)。每月進(jìn)行三項(xiàng)核心制度考核，使全體醫(yī)生掌握十七項(xiàng)核心制度，上半年完成核心制度考核，下半年準(zhǔn)備進(jìn)行核心制度知識(shí)競(jìng)賽，評(píng)出一二三等獎(jiǎng)。

　　2.醫(yī)療技術(shù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī)范的診療常規(guī)，各科室認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及診療規(guī)范，做到依法執(zhí)業(yè)。手術(shù)科室醫(yī)師執(zhí)行手術(shù)分級(jí)管理及授權(quán)，并制定完整的管理資料，保證技術(shù)安全有效。新技術(shù)新項(xiàng)目的開(kāi)展，鼓勵(lì)新技術(shù)、新項(xiàng)目的開(kāi)展。做好審核，對(duì)新技術(shù)新項(xiàng)目進(jìn)行全程追蹤管理與隨方評(píng)價(jià)。

　　3、醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)，根據(jù)《病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范》重點(diǎn)抓好主訴、現(xiàn)病史、首次病程記錄、手術(shù)記錄、主治醫(yī)師查房記錄、認(rèn)真抓好質(zhì)量安全重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

　　4.全程質(zhì)量監(jiān)控，加強(qiáng)基礎(chǔ)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)科室、重要崗位的管理，輔佐科室的管理，深入臨床科室，通過(guò)檢查，分析、評(píng)價(jià)、反饋等措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，做到實(shí)事求是的歸納和評(píng)價(jià)，把成功經(jīng)驗(yàn)不斷總結(jié)認(rèn)識(shí)再提高，措施再完善。

　　5.合理用藥，（1）加大對(duì)抗菌藥的監(jiān)管及新特藥及品管理力度，做好手術(shù)1類(lèi)切口（手術(shù)時(shí)間≤2小時(shí)）抗菌藥使用比例≤30%，住院患者抗菌藥使用率≤60%，門(mén)診患者抗菌藥使用率≤20%，制定考核考核細(xì)

　　則。不合格按照考核細(xì)則扣除相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)。加強(qiáng)治療性應(yīng)用抗菌藥做細(xì)菌培養(yǎng)，防止多重耐藥菌發(fā)生。

　　掌握抗菌藥應(yīng)用指征以及聯(lián)合用藥指證，根據(jù)藥敏試驗(yàn)合理選用抗生素，注意適應(yīng)癥、禁忌癥以及不良反應(yīng)。新特藥應(yīng)用根據(jù)病情，認(rèn)真解讀用藥說(shuō)明書(shū)應(yīng)用。

　�。�2）加強(qiáng)中成藥及注射劑應(yīng)用管理做到辯證分析合理用藥。

　　6.加強(qiáng)臨床路徑、優(yōu)勢(shì)病種管理，根據(jù)臨床路徑和優(yōu)勢(shì)病種的實(shí)施方案，科室制定中醫(yī)臨床路徑在臨床活動(dòng)中積極應(yīng)用，不斷擴(kuò)大路徑覆蓋面，進(jìn)一步對(duì)本科中醫(yī)臨床路徑診療方案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)及改進(jìn)措施，使臨床路徑及優(yōu)勢(shì)病種不斷持續(xù)改進(jìn)。計(jì)劃20xx年將本科優(yōu)勢(shì)病種診療方案落實(shí)情況及臨床路徑實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容落實(shí)到位，制定相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)措施，真正體現(xiàn)（理法方藥）在臨床中得以應(yīng)用，注重療效，病程中記錄用藥后療效評(píng)估等內(nèi)容。

　　7.加強(qiáng)臨床輸血的管理，根據(jù)《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員輸血知識(shí)的培訓(xùn)，重點(diǎn)臨床用血指證，輸血過(guò)程及輸血后療效評(píng)價(jià)的管理，嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥，做到安全、有效、科學(xué)用血。每季度進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，將存在問(wèn)題反饋落實(shí)。

　　8. 加強(qiáng)危急值管理，做到有報(bào)告有處理記錄，每季度進(jìn)行評(píng)估總結(jié)。

　　9.制定20xx年考核細(xì)則，并按照考核細(xì)則認(rèn)真落實(shí)。

　　10.認(rèn)真做好院領(lǐng)導(dǎo)安排其他各項(xiàng)工作，執(zhí)行上級(jí)文件精神，完善醫(yī)院各項(xiàng)制度管理落實(shí)。

　　二、醫(yī)療安全管理

　　1.加強(qiáng)培訓(xùn)，打好基礎(chǔ)，鞏固強(qiáng)化醫(yī)療核心制度及法律法規(guī)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)常見(jiàn)病多發(fā)病培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使之在臨床中得以應(yīng)用。對(duì)于常見(jiàn)病多發(fā)病診療方案掌握，每科配備黑板，每周學(xué)習(xí)，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃。并組織副高級(jí)別科主任進(jìn)行常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難影像、疑難心電圖、急診急救、危急值、不良事件、醫(yī)療投訴案例、進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

　　2.20xx年加強(qiáng)急診急救訓(xùn)練，做到臨床、輔佐科室醫(yī)師急診急救技術(shù)及流程，深入科室考核，加強(qiáng)訓(xùn)練，掌握科室搶救器械操作、搶救藥物使用、心肺復(fù)蘇操作流程掌握程度進(jìn)行實(shí)踐考核。

　　3、掌握各級(jí)各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案處理流程，重點(diǎn)科室的急救藥品及器械處于應(yīng)急狀態(tài)，建立多部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，20xx年認(rèn)真完成好各項(xiàng)應(yīng)急培訓(xùn)及演練，做好突發(fā)事件、急診急救的應(yīng)急演練工作，確保醫(yī)療救治的安全性。

　　4.防范醫(yī)療差錯(cuò)，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，認(rèn)真做好三查八對(duì)制度，住院病人做好住院首次溝通、住院中溝通、出院前溝通、做好醫(yī)療糾紛案例分析，采取上報(bào)醫(yī)療不良事件獎(jiǎng)勵(lì)措施，定期對(duì)發(fā)生醫(yī)療不良事件總結(jié)分析吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

　　5、重點(diǎn)抓好三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制，逐級(jí)負(fù)責(zé)，三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制體現(xiàn)在上級(jí)醫(yī)師查房、手術(shù)、門(mén)診、急診、值班、搶救、解決疑難病例、醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)、質(zhì)量管理等方面。20xx年把三級(jí)醫(yī)師查房、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)納入績(jī)效考核重點(diǎn)管理，實(shí)地考核考評(píng)，按照查房程序背查問(wèn)講解程序進(jìn)行。

　　6、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)工作，

　　加強(qiáng)對(duì)國(guó)家“農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)科”腦病科的管理。加強(qiáng)市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，努力把市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科針灸科推向自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)科，把市級(jí)“重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)科”建成市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科、把市級(jí)重點(diǎn)培育專(zhuān)科建設(shè)成重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)科。爭(zhēng)取在以上專(zhuān)科基礎(chǔ)上20xx年再打造一個(gè)國(guó)家重點(diǎn)專(zhuān)科，打造2個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)專(zhuān)科，打造五個(gè)院內(nèi)重點(diǎn)專(zhuān)科。鼓勵(lì)開(kāi)展院內(nèi)重點(diǎn)專(zhuān)科的建設(shè)，制定并實(shí)施專(zhuān)科建設(shè)規(guī)劃、工作計(jì)劃和發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)及提高中醫(yī)藥臨床療效的具體措施。要求本科特色鮮明，療效確切，安全性高，使重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)成效明顯，有創(chuàng)新能力，有名老中醫(yī)和學(xué)術(shù)帶頭人發(fā)揮示范帶頭作用，傳承學(xué)術(shù)思想和臨床經(jīng)驗(yàn)，圍繞本專(zhuān)科優(yōu)勢(shì)病種中醫(yī)臨床研究科研課題，采取措施轉(zhuǎn)化為科研成果，在臨床中應(yīng)用，積極鼓勵(lì)科研課題研，研究課題注重解決優(yōu)勢(shì)病種中醫(yī)臨床難點(diǎn)。

　　三、對(duì)口支援工作

　　制定對(duì)口支援下鄉(xiāng)的醫(yī)生的鼓勵(lì)措施，把對(duì)口支援工作了落實(shí)實(shí)處。不定期到全旗各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡回醫(yī)療，為農(nóng)牧民送醫(yī)上門(mén)。

工作方案篇2

　　各村、鎮(zhèn)直各單位：

　　為進(jìn)一步加大20xx年民生工程宣傳，積極引導(dǎo)廣大群眾和社會(huì)各界廣泛參與、支持民生工程的實(shí)施，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍，推動(dòng)民生工程向縱深推進(jìn)，根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)施民生工程工作計(jì)劃安排，經(jīng)研究，特制定本宣傳方案。

　　一、宣傳時(shí)間：宣傳分兩個(gè)階段進(jìn)行了，第一個(gè)階段1月—6月份，為成果展示和政策宣傳階段；第二階段7月—12月份，為實(shí)施效果宣傳階段。其中，4月下旬、10月和11月為集中宣傳階段。

　　二、宣傳重點(diǎn)：

　　第一階段重點(diǎn)開(kāi)展政策宣傳，著重宣傳新增的6項(xiàng)民生工程政策措施。牽頭部門(mén)分別是：

　　1、社會(huì)（兒童）福利中心建設(shè)政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)民政辦）

　　2、農(nóng)村留守兒童之家建設(shè)政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)中心校）

　　3、光榮院建設(shè)政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)民政辦）

　　4、校舍安全工程政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)中心校）

　　5、農(nóng)村清潔工程政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)建設(shè)所）

　　6、五保戶(hù)就醫(yī)保障制度政策解讀。（牽頭單位：鎮(zhèn)衛(wèi)生院）

　　第二階段重點(diǎn)宣傳實(shí)施效果。10月下旬著重宣傳報(bào)道我鎮(zhèn)民生工程建設(shè)的舉措、進(jìn)展、成效、經(jīng)驗(yàn)和群眾受益的典型事例；11月下旬針對(duì)上級(jí)民生工程宣傳規(guī)定和問(wèn)卷調(diào)查要求，在全鎮(zhèn)范圍進(jìn)行了一次廣泛深入宣傳。

　　三、宣傳方式：

　　鎮(zhèn)、村要以宣傳車(chē)、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、明白紙、公開(kāi)信以及群眾大會(huì)等形式進(jìn)行了宣傳。要搞好上下聯(lián)動(dòng)，全面深入進(jìn)行宣傳。通過(guò)廣泛宣傳報(bào)道民生工程的政策、內(nèi)容、進(jìn)展、成效等，努力擴(kuò)大民生工程影響，為各項(xiàng)政策深入人心營(yíng)造良好氛圍。

　　四、幾點(diǎn)要求：

　　1、高度重視。各相關(guān)單位要高度重視民生工程主題宣傳，結(jié)合各自特點(diǎn)，進(jìn)行認(rèn)真策劃，分解宣傳任務(wù)。

　　2、積極配合。各民生工程牽頭部門(mén)要確定一名宣傳報(bào)道聯(lián)絡(luò)員，積極和鎮(zhèn)民生辦保持聯(lián)系，加強(qiáng)信息溝通，及時(shí)提供素材。

　　xx鎮(zhèn)黨政辦

　　20xx年3月26日

工作方案篇3

　　20xx 年是公司實(shí)施“10年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線(xiàn)、主題開(kāi)展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、工作思路

　　20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開(kāi)展。

　　一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。

　　兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

　　三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。

　　四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、

　　強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。

　　二、工作目標(biāo)

　　緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線(xiàn)”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專(zhuān)業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。

　　三、工作主線(xiàn)

　　進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　四、工作主題

　　圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線(xiàn)，確立以下工作主題：

　　（一）抓好三大工程

　　20xx 年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專(zhuān)業(yè)能力和整體工作水平。

　　1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

　　人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開(kāi)展和公司發(fā)展的需要，從20xx 年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。

　　一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開(kāi)招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3 年的努力，使公司專(zhuān)職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

　　20xx 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12 人，其中審計(jì)中心新增10 人，配齊15 人的計(jì)劃編制；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專(zhuān)業(yè)和壽險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)各1 人。

　　二是實(shí)施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類(lèi)專(zhuān)業(yè)資格及職稱(chēng)考試，通過(guò)以考促學(xué)方式，不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力，力爭(zhēng)通過(guò)2-3 年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專(zhuān)家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

　　2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

　　隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx 年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。

　　一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線(xiàn)運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。

　　二是開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10 月底前完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作，并上線(xiàn)運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。

　　三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx 年4 季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭(zhēng)20xx 年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。

　　3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。

　　一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”；“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。

　　二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。

　　三是開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。

　　四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。

　　（二）突出四個(gè)重點(diǎn)

　　20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：

　　1.督促整改落實(shí)

　　將20xx 年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類(lèi)，形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。

　　一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開(kāi)展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。

　　二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。

　　三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。

　　2.加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

　　一是組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開(kāi)展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問(wèn)題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。

　　二是深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx 年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx 年離任的負(fù)責(zé)人，開(kāi)展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2 年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開(kāi)展任中審計(jì)。

　　三是加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

　　（1）內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。

　�。�2）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的`通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)管理辦法（試行）》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　�。�3）關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

　　根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露；是否按照公司管理制度進(jìn)行審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。

　　（4）資金運(yùn)用審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　�。�5）再保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　（6）大病保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19 號(hào)）和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì)。

　　（7）印章和有價(jià)單證審計(jì)

　　對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章（含財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)專(zhuān)用章等）、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類(lèi)印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否規(guī)范等。

　�。�8）經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx 年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　（9）電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶(hù)信息是否真實(shí)等。

　　（10）固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。

　　（11）其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開(kāi)展其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。

　　3.強(qiáng)化成果運(yùn)用

　　審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過(guò)程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。

　　一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門(mén)的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。

　　二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門(mén)管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和日常審計(jì)咨詢(xún)時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并形成專(zhuān)題報(bào)告和管理建議書(shū)，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。

　　三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門(mén)將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話(huà)的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。

　　4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范

　　通過(guò)履行日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。

　　二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。

　　三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。

　　五、工作舉措

　　為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)，

　　全年將采取以下主要工作舉措：

　　（一）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

　　內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)條線(xiàn)上下主動(dòng)服務(wù)和自覺(jué)服務(wù)意識(shí)。

　　一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過(guò)綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過(guò)程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。

　　二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免問(wèn)題屢查屢犯，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理水平。

　　三是為職能部門(mén)服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問(wèn)題搭建平臺(tái)。20xx 年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門(mén)最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。

　　四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則，指定專(zhuān)門(mén)骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查；并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。

　　（二）加強(qiáng)培訓(xùn)教育

　　為確�！�721 人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx 年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。

　　一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。

　　二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線(xiàn)建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線(xiàn)上下關(guān)心的問(wèn)題定期進(jìn)行研討與交流。

　　三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15 人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，（每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3 人、監(jiān)察審計(jì)部3 人），并通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。

　　（三）有效整合資源

　　整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。

　　一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線(xiàn)條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。

　　二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門(mén)兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門(mén)聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計(jì)工作效率。

　　三是積極開(kāi)展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，計(jì)劃組織1-2 次的專(zhuān)題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。

　　（四）強(qiáng)化責(zé)任追究

　　有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。

　　一是實(shí)施集中問(wèn)責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問(wèn)責(zé)到位，形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。

　　二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度。“正人先正己”，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為，對(duì)違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。

　　（五）積極探索創(chuàng)新

　　創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。

　　一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值；通過(guò)審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢(xún)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。

　　二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+N”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類(lèi)管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。

　　三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過(guò)制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度，開(kāi)展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。

　　四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專(zhuān)業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過(guò)開(kāi)展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。

工作方案篇4

　　時(shí)間過(guò)的好快，似乎在一個(gè)不經(jīng)意間給人許多考驗(yàn)，許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，我已從事財(cái)務(wù)工作兩個(gè)多月的時(shí)間了。以下是針對(duì)我所在酒店的基本介紹和XX年酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃的具體情況：

　　酒店簡(jiǎn)介：××大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場(chǎng)供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對(duì)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理，隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。剛到財(cái)務(wù)，一切都從零開(kāi)始。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，然后用具體的數(shù)字或文字說(shuō)明問(wèn)題。解決關(guān)于成本方面的問(wèn)題，不定時(shí)地對(duì)酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。是否銷(xiāo)售價(jià)格過(guò)低，或成本過(guò)高等問(wèn)題。以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)記錄下來(lái)。并且用書(shū)面形式表達(dá)出來(lái)，以作書(shū)面性匯報(bào)。好及時(shí)的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：

　　1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購(gòu)進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

　　2、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低，影響酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問(wèn)題及時(shí)做出書(shū)面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

　　在××酒店財(cái)務(wù)，工作的這段時(shí)間里。剛開(kāi)始工作比較上進(jìn)，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并反應(yīng)問(wèn)題，同時(shí)做出書(shū)面性的工作匯報(bào)。并且也解決了一些實(shí)際問(wèn)題。但是到最近半個(gè)月來(lái)，由于年終盤(pán)點(diǎn)，年貨問(wèn)題，而沒(méi)分清主次，同時(shí)沒(méi)有做好時(shí)間安排。造成成本控管工作不及時(shí)，反應(yīng)不到位。書(shū)面性匯報(bào)也沒(méi)有做，同時(shí)做了好多無(wú)用功，造成大量工作時(shí)間的浪費(fèi)。

　　在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無(wú)用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過(guò)低！

　　工作問(wèn)題主要存在：沒(méi)有分清工作重點(diǎn)，沒(méi)有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問(wèn)題的發(fā)生，為防止以上問(wèn)題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計(jì)劃如下：

　　迎新年，XX年工作計(jì)劃如下：

　　1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

　　2、一周一書(shū)面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開(kāi)展作好準(zhǔn)備。

　　3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤(pán)點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤(pán)點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

　　4、針對(duì)原料的購(gòu)進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣(mài)盤(pán)存表。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗。

工作方案篇5

　　為深入貫徹落實(shí)黨的十八屆五中全會(huì)，省、市、縣扶貧攻堅(jiān)會(huì)議精神以及縣教育和體育局相關(guān)安排部署，立足當(dāng)前做好全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)和全面小康建設(shè)工作，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本方案。

　　一、指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持“精準(zhǔn)幫扶、扶持到戶(hù)、資助到生、促進(jìn)公平”的原則，遵循教育規(guī)律，確保建檔立卡貧困家庭子女上好學(xué)作為我校教育扶貧工作未來(lái)幾年的核心任務(wù)，不斷創(chuàng)新教育管理模式，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

　　二、總體目標(biāo)

　　從20xx年起，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)建檔立卡家庭學(xué)生資助的全覆蓋，建立全鄉(xiāng)已建檔立卡貧困家庭子女幼兒、適齡兒童的資助制度和助學(xué)制度，確保每一名學(xué)生不因貧困而失學(xué)。

　　到20xx年底，實(shí)現(xiàn)全校教育發(fā)展總體均衡和學(xué)校辦學(xué)條件有提高，學(xué)前三年入園率達(dá)到90%以上，適齡兒童入學(xué)率達(dá)100%。教育結(jié)構(gòu)更加合理，辦學(xué)條件持續(xù)發(fā)展，教師隊(duì)伍素質(zhì)有效增強(qiáng)，繼續(xù)深化教育改革，教育管理更加高效，教育質(zhì)量穩(wěn)步提升，學(xué)生素質(zhì)全面提高，全校教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　到20xx年，辦學(xué)質(zhì)量有較大提升，老師隊(duì)伍更加穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)教育均衡，使教育對(duì)精準(zhǔn)脫貧的作用得到充分發(fā)揮，達(dá)到教育扶貧的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　教育脫貧攻堅(jiān)對(duì)象。大石灣村45戶(hù)，青龍堡村41戶(hù)，灶王村42戶(hù)，火石堡村25戶(hù)，金子村30戶(hù)，雙鳳村30戶(hù)，三皇村22戶(hù)，中和村93戶(hù)，文風(fēng)亭村35戶(hù)，合計(jì)363戶(hù)。

　　三、基本原則

　　1、解放思想，改革創(chuàng)新。針對(duì)制約學(xué)校教育發(fā)展的瓶頸因素和關(guān)鍵領(lǐng)域，進(jìn)一步解放思想，大膽改革，爭(zhēng)取加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，優(yōu)化教育資源配置，實(shí)現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

　　2、以生為本，精準(zhǔn)幫扶。圍繞“人人受教育、個(gè)個(gè)有技能、家家能脫貧”的要求，遵循教育規(guī)律，充分考慮貧困家庭子女就學(xué)的需求實(shí)際，按照貧有所需，學(xué)有保障的理念，全面覆蓋已建檔立卡貧困家庭子女讀書(shū)的實(shí)際需求，讓貧困家庭子女真正成為教育扶扶扶貧的受益者。

　　3、立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。把提高學(xué)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期教育扶貧的重中之重，既要考慮當(dāng)前，更加注重未來(lái)，確保教育質(zhì)量持續(xù)提高。

　　4、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，分步實(shí)施。加強(qiáng)貧困家庭的幫扶，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展、扶貧攻堅(jiān)、布局調(diào)整等工作相結(jié)合，制定明確目標(biāo)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)化落實(shí)舉措，突出重點(diǎn)，明確責(zé)任，分步實(shí)施。

　　四、主要措施

　　（一）、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目扶貧，促進(jìn)教育均衡發(fā)展

　　一是大力發(fā)展和普及學(xué)前教育，改建幼兒教學(xué)班，加強(qiáng)學(xué)前教育資源，擴(kuò)大在園幼兒規(guī)模，確保學(xué)前教育毛入園率達(dá)到90%以上的目標(biāo)。

　　二是解決學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足問(wèn)題，確保學(xué)生住得好、學(xué)得好。三是積極爭(zhēng)取助學(xué)金，擴(kuò)大資助人數(shù)和資助金額，切實(shí)減輕貧困學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，為我校教育扶貧攻堅(jiān)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　四是關(guān)注特殊群，規(guī)劃“留守兒童之家”建設(shè)，為“留守兒童”提供舒適的學(xué)習(xí)生活環(huán)境，促進(jìn)“留守兒童”健康成長(zhǎng)。

　　五是認(rèn)真開(kāi)展好教師結(jié)對(duì)幫扶工作，把幫促工作與創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、作風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來(lái)，走進(jìn)田間地頭，深入群眾家中，破解發(fā)展難題，推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)。

　　（二）加強(qiáng)資助管理，推進(jìn)教育精準(zhǔn)扶貧，確保學(xué)生能讀上書(shū)

　　從20xx年起，實(shí)現(xiàn)全校建檔立卡家庭學(xué)生資助的全覆蓋，建立全校已建檔立卡貧困家庭子女幼兒、適齡兒童的資助制度和助學(xué)制度，確保每一名學(xué)生不因貧困而失學(xué)。

　　（三）提高教育質(zhì)量，夯實(shí)脫貧基礎(chǔ)，阻斷貧困代際傳承

　　全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，提高辦學(xué)水平和辦學(xué)效益。一是狠抓“保學(xué)控輟”。認(rèn)真落實(shí)保學(xué)控輟“雙線(xiàn)考核”和“七長(zhǎng)責(zé)任制”的要求，切實(shí)加大工作力度，確保十三五時(shí)期小學(xué)入學(xué)率控制在100%。二是大力促進(jìn)促進(jìn)教育均衡。以我縣義務(wù)教育基本均衡驗(yàn)收為契機(jī)，變壓力為動(dòng)力，千方百計(jì)完成硬件建設(shè)，合理調(diào)整布局，科學(xué)調(diào)配教師，努力實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，不讓孩子輸在起跑線(xiàn)上。三是著力完善管理機(jī)制。健全教育考核機(jī)制、目標(biāo)管理機(jī)制、質(zhì)量研究機(jī)制、質(zhì)量評(píng)價(jià)機(jī)制、教育督導(dǎo)機(jī)制等，推行教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，并充分利用好測(cè)評(píng)結(jié)果，促進(jìn)質(zhì)量提升。四是落實(shí)幫扶措施。

　　（四）發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)施精準(zhǔn)滴灌，助推貧困家庭脫貧

　　學(xué)校保安、宿管、食堂從業(yè)人員等各類(lèi)臨聘人員在新增崗位時(shí)，在身體健康、心理健康等各方面條件均滿(mǎn)足的前提下，優(yōu)先面向精準(zhǔn)建檔立卡的貧困家庭勞動(dòng)力聘用，以促進(jìn)貧困家庭勞動(dòng)力就業(yè)。學(xué)校工程建設(shè)等所需勞動(dòng)力，在滿(mǎn)足工程建設(shè)需求的基礎(chǔ)上，同等條件下優(yōu)先使用精準(zhǔn)建檔立卡家庭勞動(dòng)力。

　　（五）開(kāi)展黨建幫扶，提升幫扶實(shí)效

　　一是按照鄉(xiāng)黨委的統(tǒng)一安排部署，認(rèn)真開(kāi)展好幫扶工作。學(xué)校班子成員、學(xué)校負(fù)責(zé)人幫扶二至三戶(hù)貧困戶(hù)學(xué)生、教師幫扶一至二戶(hù)貧困戶(hù)學(xué)生。

　　二是加大宣傳教育力度，解決思想扶貧脫窮志的問(wèn)題。積極開(kāi)展黨的路線(xiàn)方針政策、社會(huì)主義核心價(jià)值觀以及各項(xiàng)惠民政策等的宣傳教育以及感恩教育，開(kāi)展“小手牽大手”活動(dòng)，唱響“好聲音”，傳遞“正能量”。

　　五、組織保障

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校成立教育脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長(zhǎng)、黨委書(shū)記顏德兵組長(zhǎng)，后勤主任汪坤任副組長(zhǎng)，胥明、瞿發(fā)蘭、張俊明、謝常福、羅先富任成員，統(tǒng)籌全校教育脫貧攻堅(jiān)工作，為教育脫貧攻堅(jiān)工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

　　二是強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。成立專(zhuān)門(mén)督查組，對(duì)全校教育脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展嚴(yán)格的督促檢查，落實(shí)一次通報(bào)、二次約談、三次問(wèn)責(zé)的督查工作機(jī)制，確保人人身上有壓力，個(gè)個(gè)頭上有指標(biāo)，使教育脫貧攻堅(jiān)工作成為全校教職員工共同的奮斗目標(biāo)。

　　三是嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。學(xué)校將教育脫貧攻堅(jiān)工作納入重點(diǎn)督查督辦事項(xiàng)，實(shí)行嚴(yán)格考核，并將考核結(jié)果納入年終工作績(jī)效考核。

【【精品】工作方案模板集合5篇】相關(guān)文章：

【精品】工作方案模板集合九篇11-07

【精品】工作方案模板集合8篇10-13

【精品】工作方案模板集合十篇10-07

【精品】宣傳工作方案模板集合6篇06-15