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學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案（精選5篇）
做好可行性分析是做好工作方案的前提。在計劃開展某項工作時，通常我們需要先寫多份工作方案以便領(lǐng)導(dǎo)參考決策，現(xiàn)在你是否對工作方案一籌莫展呢？以下是小編精心整理的學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案 1
為進(jìn)一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，提高管理水平，根據(jù)《xxx教育廳關(guān)于印發(fā)省教育廳部門屬預(yù)算單位內(nèi)部控制建設(shè)的》（教財〔20xx〕737號）及《xxx財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性》（豫財會〔20xx〕17號）要求，結(jié)合我校實際，特制訂河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)工作方案。
一、實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義
內(nèi)部控制是指學(xué)校為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定、實施措施和執(zhí)行程序，對學(xué)校內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)濟(jì)活動等方面的風(fēng)險進(jìn)行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。它既是學(xué)校的一項重要管理活動，也是學(xué)校的一項重要制度建設(shè)；既是學(xué)校管理的一項系統(tǒng)工程，也是學(xué)校治理的重要基石。
二、實施《內(nèi)控規(guī)范》的指導(dǎo)思想
以中國特色社會主義理論，以《會計法》、《預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機(jī)，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責(zé)、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)規(guī)范化、精細(xì)化、信息化管理，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高學(xué)校內(nèi)部管理水平。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
成立“河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)組織制定學(xué)校內(nèi)控控制建設(shè)工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
組長:
副組長：
成員：
�。ǘ┞�(lián)合工作機(jī)構(gòu)
成立由財務(wù)處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”），內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)合工作組下設(shè)辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設(shè)在財務(wù)處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全校各單位內(nèi)控建設(shè)的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
組長:
成員：
以上相關(guān)處室同時指定1名聯(lián)絡(luò)員。
四、主要任務(wù)及目標(biāo)
�。ㄒ唬┕ぷ魅蝿�(wù)
根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應(yīng)從單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合學(xué)校實際情況的內(nèi)部控制體系，包括學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制等。二是梳理學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略；在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立健全學(xué)校各項內(nèi)部管理制度，并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。三是落實《xxx財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）《xxx財政廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施基礎(chǔ)性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）等要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，提高學(xué)校管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)學(xué)校可持續(xù)、健康發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法治校、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
（二）任務(wù)分工
學(xué)校內(nèi)控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及聯(lián)合工作組，負(fù)責(zé)對學(xué)校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財務(wù)信息的編報情況等進(jìn)行綜合評價并提出完善意見；各相關(guān)職能部門對具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行全面梳理，查找存在的風(fēng)險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)學(xué)校審批后組織實施。
具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等。財務(wù)處負(fù)責(zé)預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；基建處負(fù)責(zé)建設(shè)項目管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；審計處負(fù)責(zé)審計等相關(guān)業(yè)務(wù)；監(jiān)察處負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督管理等相關(guān)業(yè)務(wù)；其他職能部門按照工作職責(zé)分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認(rèn)真開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，切實履行內(nèi)部控制職責(zé)。
�。ㄈ┕ぷ髂繕�(biāo)
通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、評價、輪崗等機(jī)制得到建立健全；賬務(wù)處理及財務(wù)信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設(shè)長足發(fā)展，風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學(xué)校《內(nèi)部控制》；學(xué)�！秲�(nèi)控規(guī)范》落實工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到20xx年，基本建成與現(xiàn)代大學(xué)治理體系相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
五、工作步驟
(一)宣傳培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（20xx年9月底前）
按照學(xué)校統(tǒng)一部署，在組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)的同時，要會同相關(guān)職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，使全校相關(guān)人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在校內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應(yīng)立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作，確定1名中層干部為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的聯(lián)絡(luò)工作。聯(lián)絡(luò)員基本信息表于20xx年9月15日前報財務(wù)處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）。結(jié)合本單位實際，制定周密詳細(xì)、切實可行的工作方案或，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
（二）梳理工作流程健全內(nèi)控制度階段（20xx年10月底前）
按照內(nèi)控規(guī)范要求，在全面學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上，各單位要對單位層面和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，查找風(fēng)險點(diǎn)，制定風(fēng)險防范應(yīng)對措施。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容基礎(chǔ)上，各單位要按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務(wù)流程，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程。
(三)開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段（20xx年10月15日前）
通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(四)內(nèi)控制度再完善階段（20xx年11月底前）
各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負(fù)責(zé)人，明確下一步單位內(nèi)部控制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(五)基礎(chǔ)性評價總結(jié)階段（20xx年12月5日前）
各單位應(yīng)于20xx年12月2日前，向校內(nèi)控辦公室報送單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告，電子版同時發(fā)送至財務(wù)處稽核科段世芳便箋�？偨Y(jié)報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學(xué)校于12月5日上報省教育廳基礎(chǔ)性評價總結(jié)。
(六)督導(dǎo)指導(dǎo)和檢查階段（20xx年9月起）
學(xué)校將加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)建設(shè)過程的督導(dǎo)，對不重視內(nèi)部控制建設(shè)工作和工作不到位，影響學(xué)校內(nèi)控建設(shè)整體工作進(jìn)展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結(jié)果作為安排年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、實施績效評價、學(xué)校年度考核的參考依據(jù)。對評價結(jié)果不真實的單位，一經(jīng)查實，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
(七)評價報告報送階段（20xx年3月底前）
在各單位完成內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)上，學(xué)校對整體內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價和內(nèi)部控制工作作進(jìn)一步總結(jié)完善，再次開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況綜合性評價，最終形成學(xué)校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。
六、工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，精心組織
各單位要站在促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制，作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務(wù)重，必須加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)控體系。
�。ǘ┘�(xì)化職責(zé)，落實責(zé)任
各單位（部門）要成立相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。各單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務(wù)要落實到具體崗位和專人，做到任務(wù)到崗、責(zé)任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機(jī)制。要結(jié)合實際細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，健全工作機(jī)制，加強(qiáng)組織落實，積極推進(jìn)，確保完成各項工作任務(wù)。
�。ㄈ┎块T帶頭，齊抓共管
《內(nèi)控規(guī)范》的'貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負(fù)責(zé)人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，各階段工作可壓茬進(jìn)行。各職能部門既是分管領(lǐng)域內(nèi)控實施的組織者，也是內(nèi)控工作的實施者，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎(chǔ)工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓(xùn)、示范引導(dǎo)、督促檢查等職責(zé)。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要按照學(xué)校統(tǒng)一部署，主動開展工作，全面提升風(fēng)險防控和內(nèi)部管理水平。
�。ㄋ模┘哟笮麄�，營造氛圍
要加大對單位內(nèi)部控制建設(shè)及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體資源，進(jìn)行多層次、全方位的宣傳報道，引導(dǎo)單位廣大干部職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運(yùn)行。同時，要加強(qiáng)對單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)部控制方面的教育培訓(xùn)，為全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)監(jiān)督，不斷完善
建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、自我評價和問責(zé)制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制。同時，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責(zé)問責(zé)結(jié)合起來，促進(jìn)自我監(jiān)督、自我約束機(jī)制的不斷完善，構(gòu)建符合我校實際，具有較強(qiáng)操作性和適應(yīng)性、完備的內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)、實施和評價工作，內(nèi)部控制堅持問題導(dǎo)向和共同治理原則，充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督效果，確保內(nèi)部控制覆蓋學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動的全范圍，貫穿學(xué)校內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。
內(nèi)部控制工作小組：
組長：xx
組員：xxxx
內(nèi)控工作小組責(zé)任重大，工作貫穿學(xué)校內(nèi)控工作的方方面面，從學(xué)校的預(yù)算、支出、項目建設(shè)、合同管理、資產(chǎn)管理到內(nèi)控的風(fēng)險管理，都需統(tǒng)籌把握，合理、高效運(yùn)行。
內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組：
組長：xx
組員：xxxx
為保障學(xué)校各項收支在陽光下運(yùn)行，辦好人民滿意的教育，使學(xué)校各項工作經(jīng)得起社會、群眾的考驗，內(nèi)控評價與監(jiān)督小組要定期、定量、定性對學(xué)校各項工作監(jiān)督與評價。
學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案 2
一、成立背景
為了進(jìn)一步提高學(xué)校內(nèi)部管理水平，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，確保學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行，特成立學(xué)校內(nèi)控工作小組。
二、工作目標(biāo)
1. 建立健全學(xué)校內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動流程。
2. 加強(qiáng)對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估和控制，防范財務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。
3. 提高學(xué)校財務(wù)管理水平，確保學(xué)校資產(chǎn)的安全和有效使用。
4. 增強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理的透明度和公信力，促進(jìn)學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。
三、組織架構(gòu)
1. 成立學(xué)校內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：校長
副組長：分管副校長
成員：各部門負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)控工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
2. 設(shè)立學(xué)校內(nèi)控工作辦公室
主任：分管副校長
副主任：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人
成員：各部門相關(guān)工作人員
辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)控工作的具體實施和日常管理。
四、工作職責(zé)
1. 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�。�1）制定學(xué)校內(nèi)控工作的總體目標(biāo)和規(guī)劃。
�。�2）審議學(xué)校內(nèi)部控制制度和相關(guān)政策。
（3）協(xié)調(diào)解決學(xué)校內(nèi)控工作中的重大問題。
（4）監(jiān)督檢查學(xué)校內(nèi)控工作的執(zhí)行情況。
2. 辦公室職責(zé)
（1）起草學(xué)校內(nèi)部控制制度和相關(guān)政策。
（2）組織開展學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估和控制。
�。�3）負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部控制制度的宣傳、培訓(xùn)和實施。
�。�4）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報學(xué)校內(nèi)控工作的進(jìn)展情況。
五、工作步驟
1. 籌備階段
（1）成立學(xué)校內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。
（2）開展學(xué)校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研，了解存在的`問題和風(fēng)險。
2. 制度建設(shè)階段
�。�1）起草學(xué)校內(nèi)部控制制度和相關(guān)政策。
�。�2）廣泛征求意見，對制度進(jìn)行修訂和完善。
�。�3）提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，正式發(fā)布實施。
3. 培訓(xùn)宣傳階段
�。�1）組織學(xué)校全體教職工進(jìn)行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)。
�。�2）通過校園網(wǎng)、宣傳欄等渠道，宣傳學(xué)校內(nèi)部控制制度和相關(guān)政策。
4. 實施階段
�。�1）按照學(xué)校內(nèi)部控制制度的要求，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動流程。
�。�2）加強(qiáng)對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估和控制，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
�。�3）定期對學(xué)校內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，不斷完善和優(yōu)化制度。
六、保障措施
1. 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)校內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視，切實加強(qiáng)對內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作順利開展。
2. 明確工作職責(zé)。各部門要明確各自的工作職責(zé)，密切配合，形成工作合力。
3. 加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳。要加強(qiáng)對學(xué)校全體教職工的培訓(xùn)宣傳，提高大家對內(nèi)部控制制度的認(rèn)識和理解，營造良好的工作氛圍。
4. 強(qiáng)化監(jiān)督檢查。學(xué)校內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組要定期對學(xué)校內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保制度的有效實施。
學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案 3
一、背景
為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量，確保學(xué)校各項工作的規(guī)范性和有效性，特成立小學(xué)內(nèi)控工作小組。通過建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，促進(jìn)學(xué)校各項工作的順利開展。
二、目的
1. 加強(qiáng)管理：通過內(nèi)控工作小組的成立，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，確保各項工作有序進(jìn)行。
2. 提升質(zhì)量：通過有效的內(nèi)部控制，提升教育教學(xué)質(zhì)量，保障學(xué)生的健康成長。
3. 風(fēng)險防范：及時發(fā)現(xiàn)和防范學(xué)校管理中的風(fēng)險，確保學(xué)校安全穩(wěn)定。
三、組織架構(gòu)
1. 組長：校長
2. 副組長：分管副校長
3. 成員：各年級組長、教務(wù)主任、后勤主任、財務(wù)主任、心理輔導(dǎo)老師等相關(guān)人員
四、工作職責(zé)
1. 制定內(nèi)控制度：負(fù)責(zé)制定和完善學(xué)校內(nèi)部控制制度，明確各項工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)。
2. 監(jiān)督執(zhí)行：定期檢查各項制度的執(zhí)行情況，確保各項工作按照規(guī)定進(jìn)行。
3. 風(fēng)險評估：定期對學(xué)校管理中的風(fēng)險進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。
4. 培訓(xùn)與宣傳：組織內(nèi)控知識的培訓(xùn)，提高全體教職工的內(nèi)控意識。
五、工作計劃
1. 成立會議：召開內(nèi)控工作小組成立會議，明確工作目標(biāo)和任務(wù)。
2. 制度建設(shè)：在成立后的一個月內(nèi)，制定并發(fā)布學(xué)校內(nèi)部控制制度。
3. 定期檢查：每學(xué)期至少進(jìn)行一次內(nèi)部控制檢查，評估制度執(zhí)行情況。
4. 總結(jié)反饋：每學(xué)期末進(jìn)行工作總結(jié)，反饋內(nèi)控工作中存在的.問題及改進(jìn)措施。
六、保障措施
1. 經(jīng)費(fèi)保障：學(xué)校應(yīng)為內(nèi)控工作提供必要的經(jīng)費(fèi)支持，確保各項工作的順利開展。
2. 人員保障：確保內(nèi)控工作小組成員的穩(wěn)定性和專業(yè)性，必要時可進(jìn)行人員調(diào)整。
3. 信息支持：建立信息共享機(jī)制，確保內(nèi)控工作的信息暢通。
七、總結(jié)
通過成立內(nèi)控工作小組，學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，為學(xué)生的健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境。
學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案 4
一、背景與目的
隨著教育事業(yè)的不斷發(fā)展和學(xué)校規(guī)模的日益擴(kuò)大，學(xué)校管理的復(fù)雜性和風(fēng)險也在不斷增加。為了加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，提高學(xué)校治理水平，規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動，防范和管控風(fēng)險，確保學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行和資產(chǎn)的安全完整，特成立學(xué)校內(nèi)控工作小組。
二、工作目標(biāo)
1. 建立健全學(xué)校內(nèi)部控制制度體系，明確各部門職責(zé)權(quán)限，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動流程。
2. 加強(qiáng)風(fēng)險評估和管控，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風(fēng)險隱患。
3. 提高學(xué)校財務(wù)管理水平，確保資金使用安全、合理、高效。
4. 增強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理的透明度和公信力，促進(jìn)學(xué)�？沙掷m(xù)發(fā)展。
三、組織架構(gòu)
1. 成立學(xué)校內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：校長
副組長：分管副校長
成員：各部門負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)控工作的總體領(lǐng)導(dǎo)和決策，審議內(nèi)控工作重大事項。
2. 設(shè)立學(xué)校內(nèi)控工作辦公室
主任：分管副校長
副主任：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人
成員：各部門相關(guān)工作人員
辦公室具體負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)控工作的組織實施、協(xié)調(diào)和日常管理。
四、工作職責(zé)
1. 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�。�1）制定學(xué)校內(nèi)控工作的方針、政策和目標(biāo)。
�。�2）審議學(xué)校內(nèi)部控制制度和重大決策。
�。�3）協(xié)調(diào)解決內(nèi)控工作中的重大問題。
�。�4）監(jiān)督檢查內(nèi)控工作的'執(zhí)行情況。
2. 辦公室職責(zé)
（1）起草學(xué)校內(nèi)部控制制度和相關(guān)文件。
�。�2）組織開展風(fēng)險評估和內(nèi)部控制評價。
�。�3）協(xié)調(diào)各部門落實內(nèi)部控制措施。
�。�4）負(fù)責(zé)內(nèi)控工作的培訓(xùn)、宣傳和信息溝通。
�。�5）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報內(nèi)控工作進(jìn)展情況。
五、工作步驟
1. 籌備階段
（1）成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確成員職責(zé)。
（2）開展學(xué)校內(nèi)部管理現(xiàn)狀調(diào)研，分析存在的問題和風(fēng)險。
2. 制度建設(shè)階段
（1）根據(jù)調(diào)研結(jié)果，制定學(xué)校內(nèi)部控制制度草案。
�。�2）廣泛征求各部門意見，對制度草案進(jìn)行修改完善。
�。�3）提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，正式發(fā)布實施。
3. 培訓(xùn)宣傳階段
�。�1）組織學(xué)校全體教職工進(jìn)行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)。
（2）通過校園網(wǎng)、宣傳欄等渠道，宣傳內(nèi)控工作的重要性和具體要求。
4. 實施階段
�。�1）各部門按照內(nèi)部控制制度的要求，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動流程。
�。�2）辦公室加強(qiáng)對各部門執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
�。�3）定期開展內(nèi)部控制評價，不斷完善內(nèi)部控制體系。
六、保障措施
1. 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視內(nèi)控工作，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保各項工作順利推進(jìn)。
2. 強(qiáng)化部門協(xié)作。各部門要密切配合，形成工作合力，共同推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制工作。
3. 建立考核機(jī)制。將內(nèi)控工作納入學(xué)校績效考核體系，對工作成效顯著的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對工作不力的進(jìn)行問責(zé)。
4. 持續(xù)改進(jìn)完善。根據(jù)學(xué)校發(fā)展和實際情況的變化，不斷修訂和完善內(nèi)部控制制度，確保其有效性和適應(yīng)性。
通過成立學(xué)校內(nèi)控工作小組，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，提高風(fēng)險防范能力，為學(xué)校的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案 5
一、背景
隨著教育改革的深入推進(jìn)和學(xué)校管理的日益復(fù)雜，為了提高學(xué)校的管理水平和教育質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，特成立高中內(nèi)控工作小組。內(nèi)控工作小組的成立旨在通過建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，促進(jìn)學(xué)校各項工作的順利開展，確保學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展。
二、目的
1. 加強(qiáng)內(nèi)部管理：通過內(nèi)控工作小組的成立，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，確保各項工作有序進(jìn)行，提升管理效率。
2. 提升教育質(zhì)量：通過有效的內(nèi)部控制，提升教育教學(xué)質(zhì)量，保障學(xué)生的全面發(fā)展和健康成長。
3. 風(fēng)險防范與控制：及時發(fā)現(xiàn)和防范學(xué)校管理中的風(fēng)險，確保學(xué)校安全穩(wěn)定，維護(hù)師生的合法權(quán)益。
4. 促進(jìn)信息透明：建立信息共享機(jī)制，確保學(xué)校各項工作的透明度，增強(qiáng)師生及家長的信任感。
三、組織架構(gòu)
1. 組長：校長，全面負(fù)責(zé)內(nèi)控工作小組的工作。
2. 副組長：分管副校長，協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)具體事務(wù)的落實。
3. 成員：各年級組長、教務(wù)主任、德育主任、后勤主任、財務(wù)主任、心理輔導(dǎo)老師、信息技術(shù)主任等相關(guān)人員。
四、工作職責(zé)
1. 制定內(nèi)控制度：負(fù)責(zé)制定和完善學(xué)校內(nèi)部控制制度，明確各項工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保制度的科學(xué)性和可操作性。
2. 監(jiān)督執(zhí)行：定期檢查各項制度的執(zhí)行情況，確保各項工作按照規(guī)定進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。
3. 風(fēng)險評估：定期對學(xué)校管理中的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析潛在風(fēng)險的`成因，提出相應(yīng)的防范措施。
4. 培訓(xùn)與宣傳：組織內(nèi)控知識的培訓(xùn)，提高全體教職工的內(nèi)控意識，增強(qiáng)全員參與的積極性。
5. 信息反饋：建立信息反饋機(jī)制，及時收集師生對內(nèi)控工作的意見和建議，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控工作。
五、工作計劃
1. 成立會議：召開內(nèi)控工作小組成立會議，明確工作目標(biāo)和任務(wù)，制定工作計劃。
2. 制度建設(shè)：在成立后的一個月內(nèi)，制定并發(fā)布學(xué)校內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適用性。
3. 定期檢查：每學(xué)期至少進(jìn)行一次內(nèi)部控制檢查，評估制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
4. 總結(jié)反饋：每學(xué)期末進(jìn)行工作總結(jié)，反饋內(nèi)控工作中存在的問題及改進(jìn)措施，形成書面報告。
六、保障措施
1. 經(jīng)費(fèi)保障：學(xué)校應(yīng)為內(nèi)控工作提供必要的經(jīng)費(fèi)支持，確保各項工作的順利開展，包括培訓(xùn)、檢查和制度建設(shè)等方面的費(fèi)用。
2. 人員保障：確保內(nèi)控工作小組成員的穩(wěn)定性和專業(yè)性，必要時可進(jìn)行人員調(diào)整，確保小組成員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和管理能力。
3. 信息支持：建立信息共享機(jī)制，確保內(nèi)控工作的信息暢通，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段提升內(nèi)控工作的效率。
七、總結(jié)
通過成立內(nèi)控工作小組，學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升教育教學(xué)質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，為學(xué)生的健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境。內(nèi)控工作小組的成立不僅是學(xué)校管理的需要，更是提升教育質(zhì)量、保障師生權(quán)益的重要舉措。希望全體教職工積極參與，共同推動學(xué)校內(nèi)控工作的順利開展。
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