經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文（精選27篇）

　　在當(dāng)下社會(huì)，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 1

　　項(xiàng)目名稱：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　項(xiàng)目單位：

　　甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局

　　主管部門：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)

　　項(xiàng)目屬性（新增/延續(xù)）：

　　新增

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

　　推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開(kāi)放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

　　申請(qǐng)資金總額：

　　浙江省20xx年對(duì)口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬(wàn)元，資金來(lái)源：浙江省對(duì)口支援甘孜州目投資計(jì)劃。

　　項(xiàng)目概況：

　　20xx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬(wàn)元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施，依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對(duì)口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國(guó)家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對(duì)口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對(duì)口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建、市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　評(píng)估方式和方法：

　�。ㄒ唬┰u(píng)估程序：

　　1.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開(kāi)展評(píng)估。

　　4.撰寫評(píng)估結(jié)論。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評(píng)估結(jié)論。

　　（三）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。

　　評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的相關(guān)性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。

　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。

　　2.項(xiàng)目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。

　　20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對(duì)口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》，要求對(duì)照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實(shí)，并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度，并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。

　�。ǘ�）預(yù)期績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性

　　1.項(xiàng)目績(jī)效明確，設(shè)置合理。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配�？�(jī)效目標(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建等工作。

　　3.項(xiàng)目綜合效益顯著，預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)�；�本實(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，對(duì)擴(kuò)大甘孜州對(duì)外開(kāi)放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案的有效性

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容明確，申報(bào)程序基本規(guī)范，方案基本完整。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配。

　　3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。

　　（四）預(yù)期績(jī)效的可持續(xù)性

　　1.項(xiàng)目所依據(jù)的`宏觀政策具有可持續(xù)性。

　　2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。

　�。ㄎ澹╊A(yù)算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財(cái)政部門提交資金請(qǐng)示，項(xiàng)目資金有保障。

　　總體結(jié)論：

　　項(xiàng)目相關(guān)性顯著，績(jī)效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)，實(shí)施方案基本有效，預(yù)期績(jī)效可持續(xù)性強(qiáng)。

　　相關(guān)建議：

　　無(wú)

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　無(wú)

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 2

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估基本情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估思路

　　參照《河北省省級(jí)部門事前績(jī)效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評(píng)估程序及評(píng)估方法

　　1.評(píng)估程序

　　本次事前績(jī)效評(píng)估程序包括事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施、事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段，

　　（1）事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段

　�、倜鞔_事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；

　�、谟深A(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；

　　③專業(yè)評(píng)估人員組成事前績(jī)效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請(qǐng)過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　　④發(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績(jī)效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績(jī)效評(píng)估方法和有關(guān)要求；

　　⑤評(píng)估工作組對(duì)取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；

　�、薮_定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作日，擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。

　�。�2）事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段

　�、佻F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　聽(tīng)取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；

　　評(píng)估工作組到該單位采取詢問(wèn)、調(diào)查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)；

　　審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：

　　了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；

　　實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

　�、诜乾F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

　　評(píng)估工作組在聽(tīng)取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對(duì)該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見(jiàn)。

　　③綜合評(píng)估

　　評(píng)估工作組在非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中的內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。

　　（3）事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告階段

　�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　�、谠u(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；

　�、郯凑瘴�托單位的`要求報(bào)送委托單位。

　　2.評(píng)估方式與方法

　　本次事前績(jī)效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jī)效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績(jī)效情況。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。

　　（二）投入經(jīng)濟(jì)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（三）籌資合規(guī)性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)合理性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄎ澹�實(shí)施可行性

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。

　　（六）預(yù)期目標(biāo)完成度

　　評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。

　　（七）總體結(jié)論

　　預(yù)算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目簡(jiǎn)介

　　中樞鎮(zhèn)20xx年非4類重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　完成23戶非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造，達(dá)到安全穩(wěn)固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗(yàn)收。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務(wù)

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金收支管理分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財(cái)政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項(xiàng)目資金375，000元。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補(bǔ)助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶，按照竣工結(jié)算工程進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金213518.32元，已兌付補(bǔ)助資金124808.65元，總計(jì)應(yīng)兌付補(bǔ)助資金478518.3元，已兌付補(bǔ)助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40，000元；

　　（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號(hào)提升人居環(huán)境改造資金40，000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結(jié)余55，191.35元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財(cái)政部門要進(jìn)一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，除國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余外，一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金，嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》及其銜接補(bǔ)充規(guī)定等法規(guī)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)核算工作基礎(chǔ)，按項(xiàng)目專項(xiàng)核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣財(cái)政涉農(nóng)資金臺(tái)賬工作�？h財(cái)政局、縣扶貧辦、項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門要做好會(huì)計(jì)核算及對(duì)賬工作，并建立項(xiàng)目及資金臺(tái)賬，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)和反映財(cái)政涉農(nóng)資金的來(lái)源、支出及監(jiān)管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊(cè)、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目報(bào)賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實(shí)施的項(xiàng)目，實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收、資金報(bào)賬、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)等負(fù)責(zé)；由縣級(jí)行業(yè)部門直接實(shí)施的項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施部門直接管理、報(bào)賬。

　　項(xiàng)目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序及政府采購(gòu)、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　實(shí)施項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、責(zé)任到項(xiàng)目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財(cái)政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)，接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督�？h扶貧部門、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號(hào)）文件執(zhí)行并認(rèn)真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

　　除上級(jí)部門特殊規(guī)定外，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣級(jí)當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以內(nèi)，其他財(cái)政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過(guò)范圍的責(zé)任劃分為：

　　年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由規(guī)劃牽頭部門承擔(dān)責(zé)任。

　　因項(xiàng)目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目實(shí)施部門承擔(dān)責(zé)任;因資金下達(dá)不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因項(xiàng)目驗(yàn)收不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由驗(yàn)收牽頭部門承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門已上報(bào)的項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因報(bào)賬不及時(shí)或不按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)賬的，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門承擔(dān)責(zé)任;因不及時(shí)督促或受理報(bào)賬，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟�不及時(shí)導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目審批部門承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外，其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，一律由項(xiàng)目主管部門承擔(dān)責(zé)任。

　　縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局、縣扶貧辦及項(xiàng)目主管部門要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財(cái)政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專項(xiàng)性監(jiān)督檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)整改。駐村工作隊(duì)、村委會(huì)也應(yīng)參與財(cái)政涉農(nóng)資金和項(xiàng)目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面，各相關(guān)部門應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨(dú)立監(jiān)督，構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機(jī)制。

　　對(duì)擠占、截留、挪用、貪污財(cái)政涉農(nóng)資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門立即責(zé)令改正，追回資金，并依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

　　（二）項(xiàng)目管理情況分析

　　中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組，有專人負(fù)責(zé)，各村也指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。該項(xiàng)目首先由農(nóng)戶進(jìn)行申請(qǐng)，村委會(huì)進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示，報(bào)縣住建局，由縣技術(shù)指導(dǎo)組對(duì)申報(bào)房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗(yàn)收，出現(xiàn)問(wèn)題的限時(shí)整改，驗(yàn)收合格后完善相關(guān)材料，兌付補(bǔ)助資金。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　根據(jù)縣住建部門鑒定出具的方案，達(dá)到安全穩(wěn)固的不再納入改造補(bǔ)助，C級(jí)危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級(jí)能通過(guò)修繕加固達(dá)到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補(bǔ)助，修繕加固按照住建部門出具的.方案進(jìn)行改造，初步預(yù)算1.5萬(wàn)元/戶，待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)助。

　　2.項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　23戶改造戶已全部竣工，合格通過(guò)驗(yàn)收。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過(guò)驗(yàn)收，完成預(yù)期目標(biāo)。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，保障危房戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　該項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮(zhèn)組織的初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項(xiàng)目補(bǔ)助采取農(nóng)戶自愿申請(qǐng)，村組審核公示，逐級(jí)上報(bào)審批，行業(yè)部門鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗(yàn)收，收集相關(guān)材料，做好一戶一檔案材料，存在補(bǔ)助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺(tái)亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(zhǎng)段德昌的家鄉(xiāng)，為紀(jì)念這位為中國(guó)革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

　　項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，有獎(jiǎng)懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見(jiàn)，做好自評(píng)工作。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年，根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購(gòu)中心，按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)，由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局直接支付，資金的使用均建立了�？顚�戶，做到了�？顚Ｓ茫�項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

　　1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計(jì)劃資金全部到位，共計(jì)149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

　　德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政局，按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目，我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況。

　　本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

　　項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計(jì)劃，制定管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“�？顚Ｓ�、專人管理”，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月，已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　　（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

　　德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，滿意度為100%。

　�。ㄈ�）目標(biāo)完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項(xiàng)目效果情況

　　德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的'社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。

　　六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 5

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　20xx年中央抗疫特別國(guó)債下達(dá)張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目240萬(wàn)元。

　　其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為154.1萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)36萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元，共240萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目到位240萬(wàn)元，全部為抗疫特別國(guó)債。

　　自240萬(wàn)抗疫特別國(guó)債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　目標(biāo)1：完成項(xiàng)目建設(shè)，滿足海綿城市建設(shè)要求。

　　目標(biāo)2：符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。

　　結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì)效益、提高受益群體滿意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目目標(biāo)的.100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹(shù)池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復(fù)、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達(dá)成數(shù)量指標(biāo)中改造面積及改造數(shù)量要求。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，竣工驗(yàn)收合格率≥95%。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時(shí)間內(nèi)完成施工，項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率≥95%、工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥95%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥95%。

　�。�4）成本指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為291.8927萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)7.35萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)45萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元，單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目概算為476萬(wàn)元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元，概算執(zhí)行率≥95%。

　�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區(qū)、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng)，項(xiàng)目收益人數(shù)≥3萬(wàn)人。

　　3、滿意度指標(biāo)指標(biāo)完成情況分析。

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題，方便小區(qū)居民生活，優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益群體滿意度≥95%。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)此情況。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)、安排、分配的重要依據(jù)。對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，并在一定范圍內(nèi)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 6

　　為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)滄州市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作安排，我們接受滄州市財(cái)政局委托對(duì)滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)按照規(guī)定程序，采用綜合評(píng)價(jià)方法，通過(guò)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上，突出美麗片區(qū)理念，小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時(shí)整治，打造特色片區(qū)，傳承發(fā)揚(yáng)片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資13062.29萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用11680.75萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用759.53萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)622.01萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評(píng)價(jià)日，一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗(yàn)收但尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目開(kāi)展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對(duì)完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長(zhǎng)期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策論證情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過(guò)了滄州市人民政府（專題紀(jì)要[20xx]17號(hào)）會(huì)議紀(jì)要，于20xx年4月15日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]225號(hào)），20xx年6月3日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]339號(hào)），20xx年6月19日通過(guò)了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見(jiàn)的函》（滄自然資規(guī)函字[20xx]144號(hào)），項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目申請(qǐng)及設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　　（二）招投標(biāo)情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段，并分標(biāo)段實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，確定施工單位，十八個(gè)標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審結(jié)論。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)為確保每個(gè)小區(qū)一區(qū)一策，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調(diào)整及完工驗(yàn)收情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收完成，驗(yàn)收結(jié)果：合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告未簽署日期。

　　十八標(biāo)段工程尚未完工，十八標(biāo)段施工合同計(jì)劃開(kāi)工日期為20xx年8月21日，計(jì)劃竣工日期為20xx年10月29日，計(jì)劃工期70天；后簽署補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：由于居民對(duì)泵房建設(shè)地點(diǎn)存在爭(zhēng)議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場(chǎng)勘察日由于部分居民對(duì)泵房建設(shè)地點(diǎn)仍存在爭(zhēng)議，導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工，已超出合同規(guī)定竣工日期，且補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期，合同不規(guī)范。經(jīng)詢問(wèn)項(xiàng)目主管單位，截至評(píng)價(jià)日十八標(biāo)段工程進(jìn)度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工，一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購(gòu)。該指標(biāo)扣2分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況（指標(biāo)值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由市城管局局長(zhǎng)擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度，未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項(xiàng)目管理制度，未將該項(xiàng)目落實(shí)到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。

　�。ㄎ澹┵Y金投入情況（指標(biāo)值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計(jì)83個(gè)小區(qū)，工程分為18個(gè)標(biāo)段，一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程，十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。

　　主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標(biāo)段包括：物華小區(qū)（5-7號(hào)樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區(qū)政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標(biāo)段包括：水倉(cāng)宿舍舊樓，轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉(cāng)宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號(hào)樓）。

　　三標(biāo)段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環(huán)交通局小區(qū)，零擔(dān)樓，郵局宿舍西區(qū)，郵局宿舍北區(qū)，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區(qū)。

　　四標(biāo)段包括：白金廠宿舍，民族小區(qū)，交警支隊(duì)小區(qū)。

　　五標(biāo)段包括：中化小區(qū)，三中宿舍，郵政小區(qū)。

　　六標(biāo)段包括：通用小區(qū)，十中宿舍，文化樓宿舍，統(tǒng)建樓小區(qū)，網(wǎng)通宿舍，規(guī)劃局宿舍，國(guó)稅小區(qū)。

　　七標(biāo)段包括：老煙草小區(qū)，炮團(tuán)小區(qū)，新煙草小區(qū)，中農(nóng)公司宿舍。

　　八標(biāo)段包括：京劇團(tuán)舊樓，稅務(wù)局宿舍，無(wú)線電樓，滄運(yùn)小區(qū)，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標(biāo)段包括：一塑小區(qū)，東塑小區(qū)西院，飲食宿舍。

　　十標(biāo)段包括：東塑小區(qū)東院，明珠居小區(qū)，公安小區(qū)。

　　十一標(biāo)段包括：新生小區(qū)（六監(jiān)獄宿舍），團(tuán)結(jié)西區(qū)，化機(jī)宿舍，煙草宿舍。

　　十二標(biāo)段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區(qū)，三塑南區(qū)，滄銀樓小區(qū)，農(nóng)機(jī)公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標(biāo)段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號(hào)樓），運(yùn)輸二廠宿舍，電廠南院（7號(hào)樓），電廠南院（12、13號(hào)樓）。

　　十四標(biāo)段包括：血站宿舍，規(guī)劃院宿舍，十四中宿舍，部隊(duì)公寓，8632部隊(duì)宿舍樓，警備區(qū)樓，戒毒所宿舍，縣農(nóng)科所。

　　十五標(biāo)段包括：十二中宿舍，水廠小區(qū)，東水場(chǎng)宿舍，南苑小區(qū)（以西），商居總匯小區(qū)B區(qū)，糧油宿舍，電廠北院。

　　十六標(biāo)段包括：利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián)，永濟(jì)路東路社區(qū)-中化小區(qū)，隆華社區(qū)-炮團(tuán)小區(qū)，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，光明社區(qū)-電廠西院，明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

　　十七標(biāo)段包括：縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號(hào)樓，新開(kāi)路社區(qū)-二建公寓，利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社，站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉(cāng)宿舍、水倉(cāng)宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓，院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū)，小樹(shù)林社區(qū)-白金廠宿舍，民族路社區(qū)-民族小區(qū)，祁孟莊社區(qū)-交警支隊(duì)小區(qū)，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，鐵路新村社區(qū)-三中宿舍，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國(guó)稅小區(qū)，隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團(tuán)小區(qū)、新煙草小區(qū)，配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍，南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區(qū)-滄運(yùn)小區(qū)，機(jī)床廠社區(qū)-通用家屬院，化工社區(qū)-技校宿舍，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū)，河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團(tuán)結(jié)西區(qū)、化機(jī)宿舍，公園社區(qū)-煙草宿舍，北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū)，光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號(hào)樓）運(yùn)輸二廠宿舍、電廠南院（7號(hào)樓）、電廠南院（12、13號(hào)樓）、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍，解放西路社區(qū)-十四中宿舍，光榮路社區(qū)-8632部隊(duì)宿舍、警備區(qū)樓，朝東社區(qū)-戒毒所宿舍，北門社區(qū)-十二中宿舍，花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場(chǎng)宿舍、南苑小區(qū)（以西），光明社區(qū)-電廠北院。

　　十八標(biāo)段包括：光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)，交通局北區(qū)。

　　一至十七標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收，但項(xiàng)目尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。實(shí)施項(xiàng)目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項(xiàng)目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患，如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛，網(wǎng)線大多與燃?xì)夤懿⑿�，有的直接捆在燃�(xì)夤艿郎�，距離過(guò)近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動(dòng)車輛充電不便利等問(wèn)題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面，該指標(biāo)扣1分。

　　（六）資金撥付情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7247.7106萬(wàn)元，退回財(cái)政資金528.0894萬(wàn)元，調(diào)整專項(xiàng)債資金1650萬(wàn)元至其他項(xiàng)目。具體如下：

　　1、滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　滄州市財(cái)政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項(xiàng)債券資金的通知》滄市財(cái)債[20xx]70號(hào)文件，撥付5000萬(wàn)元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》滄市財(cái)綜[20xx]125號(hào)文件，撥付3700萬(wàn)元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知》滄市財(cái)城建[20xx]34號(hào)文件，撥付58萬(wàn)元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金通知》滄市財(cái)教[20xx]19號(hào)文件，撥付667.8萬(wàn)元。

　　2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目資金支出7247.7106萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　�。�1）支付一標(biāo)段施工費(fèi)249萬(wàn)元。

　�。�2）支付二標(biāo)段施工費(fèi)612萬(wàn)元。

　�。�3）支付三標(biāo)段施工費(fèi)477萬(wàn)元。

　�。�4）支付四標(biāo)段施工費(fèi)244萬(wàn)元。

　　（5）支付五標(biāo)段施工費(fèi)392萬(wàn)元。

　　（6）支付六標(biāo)段施工費(fèi)459萬(wàn)元。

　�。�7）支付七標(biāo)段施工費(fèi)357萬(wàn)元。

　　（8）支付八標(biāo)段施工費(fèi)319萬(wàn)元。

　�。�9）支付九標(biāo)段施工費(fèi)408萬(wàn)元。

　�。�10）支付十標(biāo)段施工費(fèi)280萬(wàn)元。

　�。�11）支付十一標(biāo)段施工費(fèi)619萬(wàn)元。

　�。�12）支付十二段施工費(fèi)280萬(wàn)元。

　�。�13）支付十三段施工費(fèi)490.8萬(wàn)元。

　�。�14）支付十四段施工費(fèi)506萬(wàn)元。

　　（15）支付十五段施工費(fèi)468萬(wàn)元。

　�。�16）支付十六段施工費(fèi)146萬(wàn)元。

　�。�17）支付十七段施工費(fèi)256萬(wàn)元。

　�。�18）支付十八段施工費(fèi)105萬(wàn)元。

　�。�19）支付項(xiàng)目可研費(fèi)27.7萬(wàn)元。

　�。�20）支付項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)24.7萬(wàn)元。

　�。�21）支付項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)259萬(wàn)元。

　　（22）支付項(xiàng)目審圖費(fèi)18.35萬(wàn)元。

　�。�23）支付項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)26.1822萬(wàn)元。

　　（24）支付項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)2.1784萬(wàn)元。

　�。�25）支付項(xiàng)目一標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)97萬(wàn)元。

　�。�26）支付項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)95萬(wàn)元。

　　（27）支付項(xiàng)目施工招標(biāo)代理費(fèi)29.8萬(wàn)元。

　　3、退回財(cái)政資金及調(diào)整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財(cái)政項(xiàng)目資金528.0894萬(wàn)元；項(xiàng)目資金調(diào)整1650萬(wàn)元，調(diào)整明細(xì)如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項(xiàng)債撥付的請(qǐng)示》，申請(qǐng)調(diào)整專項(xiàng)債資金，將原專項(xiàng)債資金5000萬(wàn)元中3350萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”，1650萬(wàn)元調(diào)整至其他項(xiàng)目，其中：700萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”，570萬(wàn)元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”，380萬(wàn)元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”，但專項(xiàng)債資金調(diào)整未見(jiàn)政府批復(fù)文件。

　　該項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整專項(xiàng)債資金未見(jiàn)批復(fù)文件，不符合程序，該指標(biāo)扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況（指標(biāo)值：10分，指標(biāo)值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項(xiàng)目資金管理結(jié)算辦法，嚴(yán)格按照合同約定支付，但存在調(diào)整專項(xiàng)債資金無(wú)批復(fù)文件情況，資金調(diào)整手續(xù)不全，該指標(biāo)扣1分。

　　（八）效益指標(biāo)（指標(biāo)值：20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢問(wèn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對(duì)提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)扣3分。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：3分。）

　　項(xiàng)目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場(chǎng)，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動(dòng)車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議，電線、網(wǎng)線等與燃?xì)夤芫嚯x過(guò)近，安全隱患較大等問(wèn)題，改善內(nèi)容不夠完善，社會(huì)效益指標(biāo)扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù)，但部分路面存在不平整，下雨積水，無(wú)休閑場(chǎng)所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：1分。）

　　項(xiàng)目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況，新刷墻面出現(xiàn)損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項(xiàng)目長(zhǎng)期使用性不強(qiáng)，可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。

　　綜上所述，效益指標(biāo)共計(jì)扣10分。

　　（九）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（指標(biāo)值：10分，得分值：8.3分。）

　　現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放問(wèn)卷60份，分別對(duì)5項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)項(xiàng)調(diào)查，分為滿意、不滿意兩項(xiàng)，其中完全評(píng)價(jià)50份，不滿意評(píng)價(jià)10份，滿意度8.3，扣1.7分。

　　三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目被評(píng)價(jià)單位自評(píng)報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等，了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的`收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況，依據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分，匯總得出綜合評(píng)分，形成以下評(píng)價(jià)結(jié)論：

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程，立項(xiàng)依據(jù)充分，整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項(xiàng)目前期和建設(shè)過(guò)程中，制定了資金管理辦法，并按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。市財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分80.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)定為良�？�(jī)效級(jí)別根據(jù)綜合評(píng)分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問(wèn)題及有關(guān)建議

　　（一）存在問(wèn)題

　　1、簽署合同不規(guī)范：項(xiàng)目存在部分工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及合同補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標(biāo)合同要求施工。項(xiàng)目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容不夠完善，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

　　4、項(xiàng)目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等，多與燃?xì)夤艿谰嚯x過(guò)近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項(xiàng)目管理上，應(yīng)檢查各項(xiàng)檔案資料的完整性并及時(shí)補(bǔ)充完整。

　　2、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)條款。

　　3、建議加強(qiáng)監(jiān)督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的后期維護(hù)，完善改造內(nèi)容。

　　4、建議將處理無(wú)用網(wǎng)線、電線，使其遠(yuǎn)離燃?xì)夤艿任ｋU(xiǎn)物品，降低居民生活安全隱患等問(wèn)題納入改造內(nèi)容。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 7

　　為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組，于20xx年9月-11月，對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號(hào)）《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項(xiàng)目組織管理

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個(gè)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，覆蓋率100%。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目得分83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過(guò)程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

　　（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

　　1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè)，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成

　　本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　4.服務(wù)對(duì)象滿意度

　　經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算測(cè)算費(fèi)用過(guò)高，客觀性有待提高

　　評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

　　（二）抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率偏低

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全

　　本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

　　1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

　　3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開(kāi)展結(jié)算工作。

　　4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對(duì)講門利用率不高，易造成安全隱患

　　評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　（七）城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理

　　本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）要求，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化

　　區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　　（一）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

　　針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　�。ǘ�）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性

　　建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

　　（四）加強(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效

　　根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過(guò)規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更

　　建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對(duì)地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。

　　街道社區(qū)應(yīng)有序開(kāi)展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的.項(xiàng)目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率

　　雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門開(kāi)啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長(zhǎng)期開(kāi)啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿�(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒(méi)有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，改造后的效果難以長(zhǎng)期保持，就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買服務(wù)意識(shí)，了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì)，政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。

　�。ň牛�強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效管理水平

　　建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評(píng)工作開(kāi)展時(shí)，結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績(jī)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┮虮卷�(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　�。ǘ�）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無(wú)法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 8

　　一、評(píng)估對(duì)象

　　項(xiàng)目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目

　　實(shí)施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

　　主管部門：南充市人民政府

　　項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：優(yōu)秀

　　申請(qǐng)資金總額：350萬(wàn)元

　　其中申請(qǐng)財(cái)政資金：350萬(wàn)元

　　項(xiàng)目概況：為了響應(yīng)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國(guó)家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的.減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對(duì)環(huán)境造成的影響。

　　項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算總額350萬(wàn)元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　　(一)評(píng)估程序

　　1.下達(dá)評(píng)估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核。

　　2.擬定工作方案。結(jié)合事前績(jī)效評(píng)估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專家組。評(píng)估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評(píng)估組。

　　4.現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展績(jī)效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)估工作。

　　5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績(jī)效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

　　(三)評(píng)估方式

　　評(píng)估主要采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　　(一)立項(xiàng)的必要性

　　生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)科學(xué)性

　　本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。

　　(三)實(shí)施可行性

　　本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。

　　(四)籌資合理性

　　本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。

　　(五)預(yù)算合理性

　　本次預(yù)算的主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場(chǎng)詢價(jià)為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。

　　2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本自評(píng)報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算時(shí)使用，不做其他用途。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 9

　　根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求，我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū)，因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶，計(jì)劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶，計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

　　二、項(xiàng)目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全，小區(qū)秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區(qū)路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴(yán)重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位和非機(jī)動(dòng)車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式，使小區(qū)面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結(jié)合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn)，因歷史遺留等客觀因素致使一些無(wú)手續(xù)“車庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區(qū)“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓，嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區(qū)拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處，共計(jì)1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結(jié)合物業(yè)管理，共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的后期管理工作，盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專業(yè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，三級(jí)指標(biāo)26個(gè)，總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為：1投入（15分），下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo)；2過(guò)程（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo)；3產(chǎn)出（35分），下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo)；4效果（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)�，F(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:

　　1、投入（總分15分、評(píng)價(jià)得分15分）

　�。�1）項(xiàng)目申報(bào)（5分）

　　①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策，動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　�、诟鶕�(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃（2分）

　　20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查，結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況，將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃，涉及戶數(shù)8385戶，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的'老舊小區(qū)基本改造完成。

　　20xx年改造小區(qū)3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

　�、壑贫�項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》，我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上，制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案，在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同工期要求，督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　　①按照財(cái)務(wù)管理要求，設(shè)置專賬核算，使用手續(xù)規(guī)范（4分）

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序，確保使用手續(xù)規(guī)范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號(hào)）文精神，按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

　　③適時(shí)組織開(kāi)展了資金專項(xiàng)督查（2分）

　　區(qū)財(cái)政局開(kāi)展專項(xiàng)督查，切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評(píng)價(jià)得分24分）

　　（1）項(xiàng)目實(shí)施（10分）

　�、夙�(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性（2分）

　　我中心嚴(yán)格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批，由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算，報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上，要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開(kāi)展招投標(biāo)程序。其中，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)，9月16號(hào)開(kāi)標(biāo)，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監(jiān)管到位（2分）

　　全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

　　加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管，聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號(hào)），落實(shí)各參建主體的責(zé)任，嚴(yán)格把控質(zhì)量，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵，我中心督促中市街道對(duì)已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　　③對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調(diào)度會(huì)10次，同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，分析進(jìn)度差欠原因，對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　　④改造后的項(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權(quán)責(zé)，開(kāi)展常態(tài)化管理維護(hù)。

　�。�2）信息建設(shè)（10分）

　�、倮�用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理（2分）

　　充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理，對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統(tǒng)信息，上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)（3分）

　　每月收集工程建設(shè)過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

　�、芗皶r(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效（2分）

　　項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù)，并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式，及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng)新（5分）

　�、僭陧�(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財(cái)政資金支持，獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，通過(guò)購(gòu)買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式，引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁，無(wú)償建設(shè)，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營(yíng)單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過(guò)程監(jiān)督，推行跟蹤審計(jì)制度（2分）

　　在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

　　③整治改造工作過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評(píng)價(jià)得分35分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。

　�。�2）項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)，涉及8萬(wàn)平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。

　　（4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項(xiàng)目，建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

　　4、效果（總分25分、評(píng)價(jià)得分22分）

　　（1）社會(huì)滿意度（10分）

　　小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖?jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

　�。�2）社會(huì)效益（10分）

　　項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升了綠化水平，加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí)；開(kāi)展了完善類改造，如設(shè)置無(wú)障礙設(shè)施，修建機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車停車位、電動(dòng)車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 10

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）有關(guān)要求，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jī)效自評(píng)如下：

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　　（一）專項(xiàng)資金概況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等文件精神，結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　（1）項(xiàng)目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè)，并授權(quán)我中心為業(yè)主單位，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù)，20xx年政府以回購(gòu)方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專項(xiàng)資金419萬(wàn)元

　�。�2）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩�、暢通。成�?9.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入，財(cái)政資金使用效率逐步提高。

　　（三）專項(xiàng)資金使用管理情況

　�。�1）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　該項(xiàng)目資金來(lái)源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項(xiàng)目資金管理情況。

　　項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號(hào)）、《桂陽(yáng)縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號(hào)）、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號(hào)），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報(bào)賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專項(xiàng)資金主要績(jī)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。

　　20xx年度績(jī)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測(cè)單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收，根據(jù)考核及驗(yàn)收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達(dá)到原來(lái)預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)完成情況。

　�。�1）項(xiàng)目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（桂發(fā)改[20xx]135號(hào)）批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國(guó)土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。

　　該項(xiàng)目全長(zhǎng)19.461公里，全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，雙向四車道，設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面，路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37-90）執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　�。�2）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo)，施工過(guò)程中嚴(yán)格控制變更程序，嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗(yàn)收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標(biāo)完成情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對(duì)于我縣、我市城市道路等級(jí)的提升、沿線資源的開(kāi)發(fā)和運(yùn)輸，乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。

　　2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目完成后，對(duì)改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17，全長(zhǎng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈，對(duì)拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的'實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預(yù)期。

　　滿意度指標(biāo)完成情況。

　　該項(xiàng)目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴(kuò)寬到24m，人行道兩側(cè)各增加到8m，路面結(jié)構(gòu)由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù)，對(duì)于安全隱患路段，需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請(qǐng)中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬(wàn)元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬(wàn)元。

　�。ǘ�）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。

　　二、評(píng)估過(guò)程

　　項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對(duì)接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬(wàn)元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。

　�。ǘ�）項(xiàng)目可行性

　　1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過(guò)錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對(duì)外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國(guó)的.美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長(zhǎng)120分鐘。

　　質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。

　　時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。

　　成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬(wàn)元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬(wàn)元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬(wàn)元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬(wàn)元。

　　經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過(guò)節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　社會(huì)效益目標(biāo)：通過(guò)節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。

　　可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對(duì)外宣傳。

　　滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評(píng)，滿意度大于90％

　　(四)總體結(jié)論：

　　本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 12

　　一、評(píng)估對(duì)象

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資源交易全過(guò)程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國(guó)資源信息化水平、與國(guó)家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，實(shí)行目錄管理；各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　項(xiàng)目資金總額：1634.0068萬(wàn)元；資金來(lái)源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目背景

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)》的`通知（國(guó)辦函[20xx]41號(hào)）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無(wú)范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的場(chǎng)地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開(kāi)展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現(xiàn)國(guó)家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。

　　2、"全智慧"：通過(guò)建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過(guò)程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定，需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。

　　（四）項(xiàng)目進(jìn)展

　　20xx年，國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），20xx年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41號(hào)），對(duì)建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。

　　20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號(hào)）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（湘資[20xx]63號(hào)）等文件，對(duì)公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬(wàn)元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。

　　20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問(wèn)題請(qǐng)示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號(hào)），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審，出具了專家評(píng)審意見(jiàn)。

　　20xx年1月，張家界市人民政府召開(kāi)專題會(huì)議（張府閱[20xx]13號(hào)），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問(wèn)題，原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭(zhēng)取到資金來(lái)源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。

　　20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬(wàn)元以內(nèi)。

　　20xx年4月，張家界市財(cái)政局對(duì)《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)），審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。

　　二、評(píng)估方式和方法

　　（一）評(píng)估程序

　　1、評(píng)估準(zhǔn)備階段：抽取事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目，確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容，擬定評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的通知》（張財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào)），提出具體工作要求。

　　2、評(píng)估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場(chǎng)采取詢問(wèn)、復(fù)核等方式對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，在聽(tīng)取有關(guān)匯報(bào)或介紹后，對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

　　3、評(píng)估報(bào)告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

　�。ǘ�）評(píng)估目的及作用

　　事前績(jī)效評(píng)估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等，對(duì)擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。

　　通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估，可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開(kāi)展，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項(xiàng)目投資效果最好，用最少的`投資來(lái)取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　事前績(jī)效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項(xiàng)目可行性研究；

　　2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；

　　4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；

　　5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　（三）評(píng)估方式

　　本次事前績(jī)效評(píng)估工作采取購(gòu)買社會(huì)服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。

　　三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性（總分15分，計(jì)15分）

　　1、立項(xiàng)依據(jù)（12分）

　　信息化建設(shè)是國(guó)家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開(kāi)的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕41）號(hào)等文件精神，需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過(guò)程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國(guó)家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。

　　根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，需不斷完善平臺(tái)體系，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)；推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。

　　張家界市公共資源交易中心自20xx開(kāi)始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒(méi)有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過(guò)租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開(kāi)發(fā)建設(shè)相對(duì)滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問(wèn)題，現(xiàn)有平臺(tái)無(wú)法滿足全流程電子化交易的需要。開(kāi)展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對(duì)象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、財(cái)政投入（3分）

　　20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，估算總投資為139000萬(wàn)元，資金來(lái)源為國(guó)債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施，具有公共性，屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計(jì)16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項(xiàng)目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測(cè)算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)）,審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、預(yù)算成本控制有效性（9分）

　　通過(guò)平臺(tái)的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對(duì)交易過(guò)程的監(jiān)督和管理，并提升交易過(guò)程透明度，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無(wú)紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會(huì)資源，以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過(guò)程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣4分。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性（總分20分，計(jì)20分）

　　1、目標(biāo)明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績(jī)效目標(biāo)，受益服務(wù)對(duì)象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長(zhǎng)期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　2、目標(biāo)合理性（8分）

　　項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問(wèn)題，績(jī)效目標(biāo)與部門長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問(wèn)題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jī)效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案有效性（總分30分，計(jì)27分）

　　1、實(shí)施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》，實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對(duì)《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái)，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見(jiàn)指出項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　　2、過(guò)程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性（6分）

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。

　　但是，項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計(jì)12分）

　　1、籌資合規(guī)性（5分）

　　20xx年12月，張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)）報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來(lái)源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣1分。

　　2、財(cái)政投入（5分）

　　20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請(qǐng)求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》（張公交易[20xx]8號(hào)），匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開(kāi)招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力，合乎實(shí)際，財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒(méi)有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。

　　3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性（5分）

　　項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過(guò)相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　但是評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。

　　（六）總體結(jié)論

　　根據(jù)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估體系，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估得分為90分。

　　綜合上述績(jī)效評(píng)估情況，我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項(xiàng)過(guò)程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對(duì)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)中指出，設(shè)計(jì)方案中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對(duì)接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。

　　（二）未制定成本控制措施

　　評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　　（三）市場(chǎng)化建設(shè)方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施，但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來(lái)源，以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等，市場(chǎng)化建設(shè)方案不夠完善。

　�。ㄋ模┪撮_(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多，財(cái)政投資壓力較大，未開(kāi)展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┩晟祈�(xiàng)目實(shí)施方案

　　根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對(duì)接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì)，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國(guó)產(chǎn)化替代問(wèn)題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。

　　（二）制定成本控制措施

　　根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求，項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財(cái)政資金使用效率。

　�。ㄈ�）補(bǔ)充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設(shè)方案

　　張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營(yíng)）的模式實(shí)施，需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案，明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來(lái)源等。

　　（四）開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　建議項(xiàng)目建設(shè)單位開(kāi)展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性、切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中資金短缺或償債危機(jī)等。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 13

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況：

　　發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長(zhǎng)14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開(kāi)工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開(kāi)工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)39個(gè)，開(kāi)工率91%，其中新開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬(wàn)元。

　　招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來(lái)，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無(wú)到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒(méi)有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。

　　集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對(duì)象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過(guò)省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績(jī)；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶開(kāi)工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。

　　向國(guó)家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭(zhēng)取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭(zhēng)取到位資金1.62億元。其中爭(zhēng)取紅軍標(biāo)語(yǔ)博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬(wàn)元；爭(zhēng)取城市防洪、霞陽(yáng)鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取到位資金9000萬(wàn)元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。

　�、�20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。

　�、�20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì)保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

　　2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　�、倩�本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　3、20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國(guó)（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。

　　4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)》。抓申報(bào)，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭(zhēng)取國(guó)家和省級(jí)項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長(zhǎng)，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬(wàn)元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開(kāi)易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對(duì)全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬(wàn)元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬(wàn)元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級(jí)要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對(duì)34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的'監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽(yáng)光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開(kāi)工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)資金的使用存在的一些問(wèn)題，我們特加以說(shuō)明并提出相關(guān)改善方法：

　　1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！�。

　�。�1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的資金管理、會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 14

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）文件精神，衡南縣民政局局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對(duì)衡南縣民政局20xx年度敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金到位、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對(duì)象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護(hù)，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務(wù)。

　　項(xiàng)目必要性和可行性論證結(jié)論：項(xiàng)目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險(xiǎn)，保障敬老院辦公、運(yùn)行及維護(hù)的支出。工資福利及基本保險(xiǎn)的投入能夠讓工作人員安心工作，增強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度；辦公、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用的投入可以維持敬老院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒(méi)有該項(xiàng)資金，全縣敬老院工作就會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，特困對(duì)象失去保障；該項(xiàng)資金不足，就會(huì)影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長(zhǎng)足發(fā)展，應(yīng)該設(shè)立財(cái)政專項(xiàng)資金予以保障。

　　項(xiàng)目的績(jī)效總目標(biāo)：通過(guò)對(duì)敬老院工作人員工資及運(yùn)行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目安排

　　20xx年度縣政府通過(guò)預(yù)算安排敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金共162萬(wàn)元。資金由縣財(cái)政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

　　（二）基本支出

　　經(jīng)過(guò)對(duì)敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計(jì)，20xx年24所敬老院及實(shí)際支出210萬(wàn)元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴(kuò)建等項(xiàng)目。

　�。ㄈ�）結(jié)余（虧損）

　　經(jīng)查實(shí)，項(xiàng)目資金不足，由于敬老院工作人員的.增加，運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)還缺48萬(wàn)元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費(fèi)及辦公費(fèi)等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)相關(guān)的原始憑證、費(fèi)用單據(jù)，資金使用基本符合財(cái)政撥款和預(yù)算使用的標(biāo)準(zhǔn)，

　　三、項(xiàng)目的制度建設(shè)和各項(xiàng)法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細(xì)則》、專項(xiàng)管理制度和專項(xiàng)資金管理制度，對(duì)敬老院資金運(yùn)行進(jìn)行了管理�；�本能按相關(guān)規(guī)定、制度執(zhí)行。

　　四、項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

　　通過(guò)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的投入，24所敬老院運(yùn)行基本穩(wěn)定，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達(dá)到90%，有1所敬老院達(dá)到國(guó)家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級(jí)”稱號(hào)，其他敬老院基本符合市“二星級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。我縣率先在全省開(kāi)展特困集中供養(yǎng)護(hù)理區(qū)建設(shè)，全縣陸續(xù)建設(shè)了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護(hù)理區(qū)，能夠按照國(guó)家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質(zhì)量的、專業(yè)的護(hù)理服務(wù)。

　　項(xiàng)目管理上：敬老院工作逐漸開(kāi)展，管理日趨完善。組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置到位，工作職責(zé)明確。增強(qiáng)管護(hù)工作的積極性和主動(dòng)性，從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面，切實(shí)提高，特困人員的生活和護(hù)理基本得到保障，為推動(dòng)縣農(nóng)村敬老院建設(shè)管理取得實(shí)質(zhì)成果。

　　五、存在的問(wèn)題

　　主要存在經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題。通過(guò)翻閱憑證及相關(guān)賬目，發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金不足。敬老院工作人員的工資沒(méi)有按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，工作人員“三險(xiǎn)一金”的基本保障未落實(shí)，尤其是養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有得到落實(shí)，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護(hù)理人員，不能保障護(hù)理的需要；運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，導(dǎo)致有些敬老院消防設(shè)施不合格、房屋不能及時(shí)修繕，廚房設(shè)施不完善食品安全工作開(kāi)展困難。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)存在專項(xiàng)資金不足的問(wèn)題，我們建議：按照預(yù)算管理規(guī)定，及時(shí)向縣政府的財(cái)政申請(qǐng)，爭(zhēng)取將敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額列入財(cái)政預(yù)算。敬老院專項(xiàng)資金按項(xiàng)目名稱、資金用途進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映各類專項(xiàng)資金的撥入、支出以及結(jié)余情況。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 15

　　縣民政局根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度省級(jí)民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知》文件要求，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)工作進(jìn)行自評(píng)。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)20xx年的民生工程運(yùn)行方案（蚌民生辦〔20xx〕3號(hào)）、民生工程資金辦法（蚌民生辦〔20xx〕4號(hào)）和五河縣民生工程目標(biāo)任務(wù)分解要求，縣民政局規(guī)范操作流程、明確工作內(nèi)容，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)效益明顯，群眾獲得感較強(qiáng)。

　　二、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)

　　（一）項(xiàng)目決策方面

　　1.規(guī)劃編制與審批。我縣已將養(yǎng)老體系建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老體系建設(shè)，20xx年，市政府出臺(tái)了《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蚌埠市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系（20xx－20xx年）行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關(guān)于全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》等貫徹落實(shí)文件。依據(jù)市20xx年此項(xiàng)民生工程實(shí)施辦法，我縣及時(shí)印發(fā)了《五河縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件，同時(shí)，市民政、財(cái)政等部門針對(duì)20xx年三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、養(yǎng)老智慧化建設(shè)等工作專門制定工作方案；制定的相關(guān)文件均報(bào)各級(jí)政府、省民政廳批準(zhǔn)備案；相關(guān)文件均符合國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件的要求，我縣根據(jù)文件精神，切實(shí)落實(shí)到實(shí)處。

　　2.聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立與執(zhí)行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果，縣民政局專門建立了民生工程工作小組，召開(kāi)民生工程協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議，并根據(jù)工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調(diào)度推進(jìn)會(huì)，協(xié)調(diào)解決和部署推動(dòng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)。

　　3.績(jī)效目標(biāo)合理性。依據(jù)省民生工程實(shí)施辦法和績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和市民生工程考核辦法，我縣及時(shí)設(shè)定社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化年度績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定貼近實(shí)際，符合相關(guān)要求，我縣認(rèn)真貫徹執(zhí)行文件精神。

　　4.績(jī)效目標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo)；并做到了細(xì)化、量化、可衡量。

　　5.預(yù)算編制科學(xué)性。預(yù)算編制經(jīng)過(guò)局內(nèi)部會(huì)議討論、縣財(cái)政審核，經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配，預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)相匹配。

　　6.資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，分配額度合理，與地方實(shí)際相適應(yīng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目投入方面

　　7.資金到位率。對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)下發(fā)的資金均能及時(shí)撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)及享受各種津貼的.老人，資金到位率100%。

　　8.預(yù)算執(zhí)行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求，將養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付至相關(guān)項(xiàng)目單位。

　　9.資金使用合規(guī)性。我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目資金已實(shí)行了專賬核算，并做到�？顚Ｓ茫�并及時(shí)納入年初預(yù)算管理；高齡、居家養(yǎng)老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放；項(xiàng)目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)，不存在弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

　　10.公開(kāi)公示制管理。我縣能及時(shí)對(duì)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)資金籌集和使用情況，通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公布。

　　11.實(shí)施管理合規(guī)性。我縣享受社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目的各類補(bǔ)助對(duì)象、申報(bào)材料和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)100%符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　12.信息平臺(tái)管理。我縣認(rèn)真填報(bào)市局建立的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)（全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺(tái)、全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)臺(tái)賬三種形式）；對(duì)社會(huì)力量新增床位基本能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

　　13.服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管。我縣已建立健全養(yǎng)老服務(wù)準(zhǔn)入、退出、監(jiān)管制度，及時(shí)查處侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故；對(duì)所有政府補(bǔ)助的服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)助對(duì)象都能及時(shí)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量和養(yǎng)老需求評(píng)估，確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量符合要求。

　　14.政府購(gòu)買服務(wù)。在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中，存在通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的方式為特殊困難老人提供實(shí)體援助服務(wù)，在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中發(fā)揮作用。

　　15.資料報(bào)送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關(guān)工作要求，能真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)情況。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出方面

　　16.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬(wàn)元、惠及18468名高齡老人，實(shí)現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋，達(dá)到100%覆蓋的目標(biāo)要求。

　　17.低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,639.82萬(wàn)元，惠及5578人。

　　18.城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建。我縣城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建面積共5400平方米，平均每百戶配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施面積15平方米，配建率100%。

　　19.三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)情況。截至20xx年7月份，我縣已建成14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）、18個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）、46個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心（站），建成縣-鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）-村三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　20.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位比。截至20xx年12月底，全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總床位數(shù)3347張，其中護(hù)理型床位1263張，占比37.73%。

　　21.社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況。20xx年，符合規(guī)定的三家民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼共計(jì)50.69萬(wàn)元，已撥付完成。

　　22.智慧養(yǎng)老試點(diǎn)建設(shè)情況。20xx年在龍河社區(qū)的淮畔明珠小區(qū)建成五河縣智慧醫(yī)療養(yǎng)老信息服務(wù)中心，已成功被評(píng)為省級(jí)第二批智慧養(yǎng)老示范項(xiàng)目（社區(qū)居家）。

　　23.特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定情況。20xx年9月份，縣民政局委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全縣14家特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)估工作，經(jīng)過(guò)最終復(fù)核，確認(rèn)朱頂鎮(zhèn)敬老院、城關(guān)鎮(zhèn)敬老院和五河縣特困人員養(yǎng)護(hù)院評(píng)為三星級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，已將結(jié)果公示并上報(bào)給市局。

　　24.農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)情況。大力推進(jìn)農(nóng)村幸福院建設(shè)，打造出大新鎮(zhèn)溝北村幸福院互助點(diǎn)；同時(shí)通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)，委托向陽(yáng)花社會(huì)服務(wù)工作社開(kāi)展關(guān)愛(ài)農(nóng)村老人專項(xiàng)活動(dòng)，全面建立農(nóng)村老年人聯(lián)系人登記、農(nóng)村老年人贍養(yǎng)協(xié)議簽訂、農(nóng)村特殊困難老年人探視走訪三項(xiàng)制度。

　　25.其他效益。我縣通過(guò)實(shí)施社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)民生工程，明顯改善了貧困老年人生活狀況，生活質(zhì)量提到明顯提高；三級(jí)中心建成后均能正常運(yùn)營(yíng)，滿足了老年人的社區(qū)和居家養(yǎng)老服務(wù)需求；通過(guò)開(kāi)展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng)，有效弘揚(yáng)了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。

　　26.可持續(xù)影響。我縣社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同，且積極參與和支持；社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對(duì)象普遍反映良好；市、縣兩級(jí)均將相關(guān)配套資金納入年度財(cái)政預(yù)算；年度內(nèi)未出現(xiàn)過(guò)影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。

　�。ㄎ澹┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　五河縣20xx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為優(yōu)秀。

　　三、存在問(wèn)題及改進(jìn)方案

　　社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)較少，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率較低。我們將進(jìn)一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動(dòng)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革，以較高水平的服務(wù)質(zhì)量吸引更多老人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

　　四、下一步工作安排

　　1、持續(xù)不斷地抓好“養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)”專項(xiàng)行動(dòng)。將養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)作為常態(tài)化工作對(duì)待，狠抓落實(shí)，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。強(qiáng)化管護(hù)人員服務(wù)意識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)五保老人感情，樹(shù)立牢固的為老服務(wù)理念，開(kāi)展談心活動(dòng)，化解存在的矛盾，融洽管理人員和入住老人關(guān)系，建立和諧敬老院。

　　2、強(qiáng)化精品意識(shí)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)敬老院。按照《安徽省特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作細(xì)則》和《安徽省特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)安全工作規(guī)范》（皖民辦字〔20xx〕189號(hào)）、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》等文件，規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理，開(kāi)展服務(wù)評(píng)估，改善居住環(huán)境，加強(qiáng)功能建設(shè)，加強(qiáng)精品意識(shí)，全縣所有敬老院都要按照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化要求，提升一個(gè)層次，以便更好得服務(wù)轄區(qū)內(nèi)老人。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 16

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬┱�府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)。

　　按照省財(cái)政廳、民政廳和市財(cái)政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財(cái)政局，分別對(duì)我縣20xx年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作活動(dòng)聯(lián)合開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，全面評(píng)價(jià)了我縣20xx年開(kāi)展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的情況，包括養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)完成目標(biāo)任務(wù)情況、補(bǔ)貼資金收入、支出和結(jié)余情況等。

　�。ǘ�）單位工作目標(biāo)。

　　依據(jù)《邢臺(tái)市“雙創(chuàng)雙服”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于落實(shí)邢臺(tái)市20xx年20項(xiàng)民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位2000張，改造康復(fù)護(hù)理型床位1500張，新建社區(qū)日間照料服務(wù)站（點(diǎn)）158個(gè)以上，增強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)能力。為了解決好經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實(shí)現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂(lè)，老有所為的目標(biāo)。

　�。ㄈ�）工作活動(dòng)(項(xiàng)目)基本情況。

　　1、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)背景資料。簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目名稱、主要內(nèi)容、主要解決的問(wèn)題、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、資金分配及歷年安排情況；

　　為促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，我們確定了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的崗位目標(biāo)，按要求設(shè)置了管理、會(huì)計(jì)、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責(zé)與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確，特別最細(xì)化、量化了崗位職責(zé)與績(jī)效目標(biāo)，明確年度目標(biāo)與半年目標(biāo)，具體到每個(gè)月要干什么、做什么。增強(qiáng)了工作的操作性。在機(jī)制建設(shè)上，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)定業(yè)務(wù)工作由社會(huì)福利事務(wù)股負(fù)責(zé)，建設(shè)補(bǔ)助資金的撥付與使用則由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)，實(shí)行業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)兩條線制度，確保資金管理規(guī)范高效。

　　2、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)的可行性、必要性、有效性及其論證過(guò)程。

　　1、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目。深入推進(jìn)關(guān)愛(ài)居家困難老年人的服務(wù)工作，巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務(wù)拓展至全縣各鎮(zhèn)，讓更多的高齡老人享受政府購(gòu)買的助老服務(wù)，切實(shí)提升老 年人的幸福指數(shù)，每季度對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行分析評(píng)估，確保財(cái)政 資金安全高效地運(yùn)用到老人服務(wù)上。

　　2、整合閑置資源，對(duì)適合養(yǎng)老的閑置場(chǎng)所，加大扶持和培育社會(huì)力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)力度。

　　3、進(jìn)一步加大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)及體制機(jī)制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯(lián)合，對(duì)有能力的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立醫(yī)務(wù)室或診所，實(shí)行醫(yī)保定點(diǎn)和結(jié)算。創(chuàng)新“政府引導(dǎo)+市場(chǎng)服務(wù)”模式，加快推進(jìn)公建民營(yíng)改革，統(tǒng)一引進(jìn)和培育一批有理念、有能力、有實(shí)力的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運(yùn)營(yíng)，拓展服務(wù)功能，提升服務(wù)品質(zhì)，讓老人享受有尊嚴(yán)、專業(yè)化的養(yǎng)老服務(wù)。

　　二、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定情況

　　（一）工作活動(dòng)(項(xiàng)目)總目標(biāo)、年度目標(biāo)設(shè)定情況。

　　年度績(jī)效目標(biāo)搞好養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，解決好經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

　　1．科學(xué)性：隨著我國(guó)老齡化程度日益加劇，養(yǎng)老問(wèn)題受到日益關(guān)注，我國(guó)《中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出，“建立以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務(wù)體系”，而社區(qū)養(yǎng)老，目前主要依賴?yán)夏耆巳臻g照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國(guó)家政策鼓勵(lì)和資金大力支持的事業(yè)，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)城鄉(xiāng)老年人的重視和關(guān)愛(ài)。

　　2．合理性：我國(guó)是目前世界上老年人口最多的國(guó)家，人口老齡化速度非�？�，呈現(xiàn)出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)，到2050年，老年人口總量將超過(guò)4億，老齡化水平達(dá)到30%以上。人口預(yù)期壽命也將提高到79.3歲；2050年后將進(jìn)入穩(wěn)定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢(shì)必導(dǎo)致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴(kuò)大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來(lái)越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問(wèn)題的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標(biāo)。社區(qū)日間照料中心設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將是完成這一重要任務(wù)的基礎(chǔ)依據(jù)和必要的技術(shù)保障。實(shí)現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂(lè)，老有所為的目標(biāo)。重度失能老人護(hù)理補(bǔ)貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補(bǔ)貼對(duì)象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務(wù)站數(shù)量≥17個(gè)。

　　三、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)施績(jī)效管理情況及取得成績(jī)

　�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況。說(shuō)明是否制定詳細(xì)可行的工作活動(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)施計(jì)劃，是否按實(shí)施計(jì)劃具體落實(shí)。

　　從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和效率性來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)支出都控制在預(yù)算內(nèi)。從項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性來(lái)看，為社區(qū)老年人提供休閑娛樂(lè)、康復(fù)保健、配餐送餐等日間照護(hù)服務(wù)，是開(kāi)展居家養(yǎng)老服務(wù)的有益補(bǔ)充，也是實(shí)現(xiàn)老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運(yùn)營(yíng)后，將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務(wù)二者有效結(jié)合，使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務(wù)照料，深受社區(qū)的歡迎，社會(huì)效益明顯。

　�。ǘ�）執(zhí)行績(jī)效監(jiān)控情況。說(shuō)明工作活動(dòng)(項(xiàng)目)執(zhí)行中績(jī)效信息收集利用和執(zhí)行中績(jī)效管理情況。

　　為保障社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系工作開(kāi)展，巨鹿縣堅(jiān)持“黨政主導(dǎo)、社會(huì)參與、全民關(guān)懷”的工作方針，以“適用實(shí)用，切合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)”為工作要求，大力推動(dòng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體現(xiàn)建設(shè)，初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系。通過(guò)政策的制訂、落實(shí)、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質(zhì)量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛(ài)老良好氛圍提供了保障，社會(huì)效益明顯，社會(huì)反饋較好。

　　（三）資金管理情況。說(shuō)明資金到位、自籌資金落實(shí)和實(shí)際支出等情況。

　　20xx年本年收入61.23萬(wàn)元，按照規(guī)定的時(shí)間全部撥付到位。支出資金61.23萬(wàn)元，完成資金實(shí)用率的100%，主要用于建設(shè)日間照料服務(wù)站建設(shè)及設(shè)備等。

　�。ㄋ模┛�(jī)效管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。說(shuō)明工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

　　召開(kāi)提高養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動(dòng)部署會(huì)，開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動(dòng)大檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)等五大方面，下發(fā)整改通知書，各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都開(kāi)展了自查和檢查，建立養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、信用體系，形成長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ㄎ澹╋L(fēng)險(xiǎn)管理情況。如果工作活動(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)施中存在影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的'風(fēng)險(xiǎn)因素，說(shuō)明處置預(yù)案和處置情況。

　　通過(guò)細(xì)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合具體措施，健全醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)制，對(duì)符合條件的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，優(yōu)先納入醫(yī)保定點(diǎn)。完善老年護(hù)理保障制度。統(tǒng)籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設(shè)施，大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結(jié)合型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，緩解老年護(hù)理供需矛盾。

　　四、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項(xiàng)目)自評(píng)組織情況。

　　為促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)制度化、規(guī)范化，我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》、《巨鹿縣實(shí)施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實(shí)施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量建設(shè)實(shí)施方案》等文件與制度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度。在項(xiàng)目信息化管理系統(tǒng)上，我們依托民政部養(yǎng)老系統(tǒng)，安全、方便、有效的報(bào)送相關(guān)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息，做到了信息報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。在項(xiàng)目的資金投向和結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目申報(bào)等工作上，堅(jiān)持財(cái)務(wù)規(guī)劃一體謀劃，分步實(shí)行了原則，即項(xiàng)目申報(bào)與資金管理堅(jiān)持財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)歸口辦理。確保項(xiàng)目申報(bào)符合資金管理辦法等規(guī)定。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)(項(xiàng)目)評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本項(xiàng)目資金補(bǔ)助的17個(gè)社區(qū)老年人日間照料中心，在專項(xiàng)資金的分配、使用和管理等方面都嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ茫瑢Ｙ~專戶。省民政廳下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目建設(shè)和管理工作的通知》，加強(qiáng)日間照料中心項(xiàng)目規(guī)范化管理，保障項(xiàng)目的有效實(shí)施。項(xiàng)目落實(shí)情況良好，基本能完成項(xiàng)目指標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)得分85分。績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。

　　五、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)過(guò)程中存在的問(wèn)題。

　　服務(wù)內(nèi)容單一，專業(yè)化程度沒(méi)有，根據(jù)抽查情況看，已開(kāi)始運(yùn)作的也只是提供娛樂(lè)休閑方面服務(wù)，尚不具備提供醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、心理慰藉等專業(yè)化服務(wù)能力。服務(wù)人員服務(wù)水平也較低。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)施中改進(jìn)意見(jiàn)及措施。

　　1、建議制定一個(gè)完整的日間照料中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)日間照料中心建設(shè)用地等問(wèn)題，加大財(cái)政資金投入力度，同時(shí)監(jiān)督資金使用效率；

　　2、引入社會(huì)資源和社會(huì)資本，提高專業(yè)化服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)保障能力，適當(dāng)考慮市場(chǎng)化運(yùn)作模式，使其可持續(xù)發(fā)展。

　　（三）建議。

　　20xx年預(yù)算時(shí)仍需繼續(xù)保留的專項(xiàng)資金，為社會(huì)化社區(qū)日間照料中心的運(yùn)營(yíng)提供部分資金保障，支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 17

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　瀏陽(yáng)市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開(kāi)發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會(huì)、市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1、機(jī)構(gòu)情況：瀏陽(yáng)市自然資源局由1個(gè)行政單位（轄15個(gè)內(nèi)設(shè)處室）及48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個(gè)，分別是：辦公室（信訪科）、財(cái)務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護(hù)和資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃編制科、國(guó)土空間用途管制科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土空間規(guī)范管理科（國(guó)土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個(gè)下屬機(jī)構(gòu)，分別是：瀏陽(yáng)市自然資源局經(jīng)開(kāi)區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)交易中心、瀏陽(yáng)市土地儲(chǔ)備中心、瀏陽(yáng)市土地執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市土地整理中心、瀏陽(yáng)市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽(yáng)市礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、瀏陽(yáng)市資產(chǎn)征稽所、瀏陽(yáng)市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、瀏陽(yáng)市自然資源局信息中心、瀏陽(yáng)市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽(yáng)市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司、32個(gè)自然資源所。

　　2、人員情況：除瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院、瀏陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

　�。ㄈ�）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制實(shí)施。全面完成市鎮(zhèn)兩級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，建立健全國(guó)土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)“一張圖”，加強(qiáng)國(guó)土空間信息平臺(tái)建設(shè)，全面實(shí)施國(guó)土空間監(jiān)測(cè)預(yù)警和績(jī)效考核機(jī)制，形成以國(guó)土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)制度；牢固樹(shù)立“規(guī)劃是法”理念，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

　　二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù)；繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實(shí)“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，開(kāi)展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。

　　三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動(dòng)產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我局部門決算支出共計(jì)57334.31萬(wàn)元，其中基本支出7174.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50159.42萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類支出，工資福利支出6791.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17957.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬(wàn)元，資本性支出29787.38萬(wàn)元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬(wàn)元，都是由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬(wàn)元，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　20xx年度本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20336.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款29772.63萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款50萬(wàn)元。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開(kāi)例會(huì)，向項(xiàng)目主管部門匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果。按組織設(shè)計(jì)原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡(jiǎn)、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對(duì)專款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本局資產(chǎn)的購(gòu)置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行，由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按上級(jí)要求對(duì)資產(chǎn)組織清查。

　　20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬(wàn)元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬(wàn)元，通用設(shè)備1497.03萬(wàn)元，專用設(shè)備22.53萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物143.04萬(wàn)元。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)各相關(guān)部門的大力支持下，自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報(bào)道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報(bào)表?yè)P(yáng)，農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省、長(zhǎng)沙市專題會(huì)議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國(guó)土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評(píng)為國(guó)務(wù)院督查激勵(lì)工作受表彰先進(jìn)單位。具體來(lái)講，一年來(lái)我們主要取得了以下工作成效：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走，不斷充實(shí)指標(biāo)要素，爭(zhēng)取省級(jí)統(tǒng)籌解決椒花水庫(kù)項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo)。全面強(qiáng)化過(guò)渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭(zhēng)取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)。

　�。ǘ�）國(guó)土空間規(guī)劃有序推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開(kāi)展市國(guó)土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實(shí)現(xiàn)“兩級(jí)三類”國(guó)土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級(jí)村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國(guó)土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎(jiǎng)。強(qiáng)化規(guī)劃管控，出臺(tái)《瀏陽(yáng)市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽(yáng)市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

　�。ㄈ�）自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng)。全面落實(shí)“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評(píng)、年評(píng)價(jià)”違法用地整治機(jī)制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問(wèn)題。同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

　�。ㄋ模└�地保護(hù)力度持續(xù)加大。在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

　�。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)年度任務(wù)。創(chuàng)造性開(kāi)展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開(kāi)展“強(qiáng)執(zhí)法、防事故”行動(dòng)與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)展集中或零星式排查和執(zhí)法行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　�。�六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開(kāi)展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級(jí)考核任務(wù)。同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

　　就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

　　（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬(wàn)元，其中財(cái)政資金57284.3108萬(wàn)元�；�本支出7174.8919萬(wàn)元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障。

　�。ǘ�）20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬(wàn)元，其中主要包括儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目。我單位制訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　在項(xiàng)目的組織實(shí)施過(guò)程中，對(duì)專款支出項(xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管�，F(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類進(jìn)行具體的績(jī)效評(píng)價(jià)分析：

　　（一）項(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績(jī)效情況

　　1、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

　　該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開(kāi)發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)1360萬(wàn)元，包括違法用地和礦山測(cè)繪經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬(wàn)元。全年共計(jì)支出1333萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金的取得的績(jī)效成果主要在于：

　　一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程，同時(shí)建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報(bào)有獎(jiǎng)，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的`威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進(jìn)社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展。

　　二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線，推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改，并在全省率先對(duì)新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開(kāi)展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動(dòng)耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問(wèn)題清查整治、國(guó)家耕地保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

　　三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開(kāi)展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動(dòng)和砂石土礦專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開(kāi)采利用、礦山企業(yè)開(kāi)采行為得以規(guī)范，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

　　2、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

　　20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級(jí)專項(xiàng)資金，未在年初部門預(yù)算中安排，為追加下達(dá)的專項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金，總計(jì)下達(dá)390萬(wàn)元，總共已支付173.64萬(wàn)元，該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程，立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時(shí)消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。該專項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時(shí)消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人員109人，保護(hù)財(cái)產(chǎn)約1200萬(wàn)元以上。

　　3、與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測(cè)、測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開(kāi)支及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)828.68萬(wàn)元，包括不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、地形勘測(cè)費(fèi)340萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、不動(dòng)產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬(wàn)元，服務(wù)于常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計(jì)735.98萬(wàn)元，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動(dòng)產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，提供了有力的資金保障，實(shí)現(xiàn)了所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限壓縮至3個(gè)工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)內(nèi)辦結(jié)。

　　此外，在20xx年預(yù)算年度期間，我單位新承擔(dān)并啟動(dòng)了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作，該項(xiàng)工作旨在通過(guò)全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對(duì)全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開(kāi)展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，形成符合不動(dòng)產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項(xiàng)目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機(jī)制全落實(shí)，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動(dòng)產(chǎn)登記提供了平臺(tái)及數(shù)據(jù)支撐。

　　根據(jù)《瀏陽(yáng)市土地管理委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（〔20xx〕2號(hào)），該項(xiàng)工作由瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院依法依規(guī)組織實(shí)施，包干經(jīng)費(fèi)7800萬(wàn)元，將按比例、按進(jìn)度連續(xù)分三個(gè)年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬(wàn)元至瀏陽(yáng)市勘察測(cè)繪院。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績(jī)，為瀏陽(yáng)市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國(guó)務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量。

　　4、儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

　　該項(xiàng)支出主要用于新增國(guó)有建設(shè)用地的土地報(bào)批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財(cái)政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作，20xx年實(shí)際支出29772.63萬(wàn)元，為保障國(guó)有用地需求，及時(shí)出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，我們?cè)陧?xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)方面執(zhí)行較好，但同時(shí)在資金投入與管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對(duì)20xx年初部門預(yù)算中安排的15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件4。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項(xiàng)目績(jī)效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時(shí)，加以吸收利用。

　　二是我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約原則，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善工作運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

　　三是我單位將按照財(cái)政局要求，對(duì)自評(píng)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

　　（四）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，以保證財(cái)政資金的高效使用。

　　對(duì)項(xiàng)目資金的管理，我們的做法是：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財(cái)政資金使用。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

　　一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專項(xiàng)資金指標(biāo)。

　　二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過(guò)100%，但是因工作進(jìn)度，部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付，部分項(xiàng)目未在年度內(nèi)完成，項(xiàng)目資金有結(jié)余。

　　三是部分項(xiàng)目是上級(jí)交辦的應(yīng)急項(xiàng)目，或者由省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)臨時(shí)新增項(xiàng)目，不能及時(shí)納入年度預(yù)算計(jì)劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國(guó)土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等，導(dǎo)致采購(gòu)程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展時(shí)間、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問(wèn)題。

　　2、對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的了解及重視方面

　　一是近年來(lái)雖然財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作推行的越來(lái)越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來(lái)越重視，但是績(jī)效管理意識(shí)還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財(cái)務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對(duì)于績(jī)效管理方面的知識(shí)和技能掌握也較欠缺。

　　二是項(xiàng)目管理單位對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體要求了解不夠全面，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不夠全面，績(jī)效評(píng)價(jià)的意識(shí)還有待加強(qiáng)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度。針對(duì)預(yù)決算差異大的問(wèn)題，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會(huì)把儲(chǔ)備土地開(kāi)發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來(lái)。

　　2、在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目主管單位要及時(shí)充分與實(shí)施單位溝通，把控好項(xiàng)目進(jìn)度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作；二是避免集中付款，項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請(qǐng)；三是避免跨期支付，付款申請(qǐng)核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

　　3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績(jī)效管理意識(shí)和專業(yè)水平，提高對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績(jī)效目標(biāo)、評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。

　　八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、在項(xiàng)目組織管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《瀏陽(yáng)市政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購(gòu)工作。

　　二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購(gòu)工作，盡早啟動(dòng)項(xiàng)目，簽訂合同后加強(qiáng)對(duì)實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項(xiàng)目成果及時(shí)提交。

　　三是對(duì)以前評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類似問(wèn)題。

　　2、在資金管理及績(jī)效管理方面。

　　一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管。

　　二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求。

　　三是嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，并積極配合財(cái)政、事務(wù)所等做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作

　　九、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)》方案，自評(píng)得分98分，考評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 18

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作實(shí)施方案要求，全市迅速對(duì)農(nóng)村房屋安全隱患開(kāi)展排查整治工作。工作開(kāi)展以來(lái)，全市第一階段目標(biāo)任務(wù)已于20xx年12月31日按時(shí)完成，對(duì)用作經(jīng)營(yíng)農(nóng)村自建房進(jìn)行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到上級(jí)財(cái)政資金91209元，專項(xiàng)保障全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的`通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確績(jī)效自評(píng)工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　保山市財(cái)政局20xx年6月下達(dá)保財(cái)社〔20xx〕129號(hào)、保財(cái)社〔20xx〕311號(hào)指標(biāo)文件，資金91209元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年專項(xiàng)用于全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作，項(xiàng)目資金使用完畢，執(zhí)行率100%。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：為全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作提供專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障。

　　效益指標(biāo)完成情況：確保經(jīng)營(yíng)性（聚集性）農(nóng)村自建房屋安全。

　　滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度，及時(shí)撥付全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度100%。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預(yù)期目標(biāo)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在網(wǎng)站公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績(jī)效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　希望上級(jí)部門能開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 19

　　為切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)和用途管制，增強(qiáng)糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn)，省廳下達(dá)了開(kāi)展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作任務(wù)，為完成省廳下達(dá)任務(wù)，經(jīng)公開(kāi)招標(biāo)確定了廣東華遠(yuǎn)國(guó)土工程有限公司進(jìn)行我區(qū)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作。現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況

　　該項(xiàng)工作調(diào)查的耕地以20xx年土地變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，結(jié)合第三次國(guó)土調(diào)查確定的耕地及建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批等情況。充分運(yùn)用遙感信息等技術(shù)手段，利用“三調(diào)”、農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題專項(xiàng)整治等工作成，減少重復(fù)工作，做到應(yīng)查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數(shù)據(jù)的'真實(shí)準(zhǔn)確性并最終取得省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收通過(guò)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理及使用情況

　　此項(xiàng)工作為省廳臨時(shí)下達(dá)，年初并未申請(qǐng)預(yù)算，因摸底調(diào)查矢量數(shù)據(jù)的優(yōu)化調(diào)整以及內(nèi)業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要，用區(qū)財(cái)政預(yù)算局年初下達(dá)的生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃資金調(diào)劑用于此項(xiàng)工作，向廣東華遠(yuǎn)國(guó)土工程有限公司共計(jì)支付20萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施取得的成效

　　目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，該項(xiàng)目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收合格。本次摸底調(diào)查工作順利完成了省自然資源廳下達(dá)的任務(wù)，為我區(qū)“恢復(fù)地類”整治項(xiàng)目提供了數(shù)據(jù)保障，也為我區(qū)耕地保護(hù)工作提供了便利。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施中遇到的困難

　　為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢(shì)性、科學(xué)性，需要及時(shí)更新、維護(hù)數(shù)據(jù)成果的完整性，加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)成果管理來(lái)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）及時(shí)了解和落實(shí)整改，需高效滿足國(guó)土資源管理要求精度、實(shí)效的“非農(nóng)化”“非糧化”數(shù)據(jù)服務(wù)。因此后續(xù)還需按要求及時(shí)更新維護(hù)矢量數(shù)據(jù)與文檔數(shù)據(jù)等。為有效解決“非農(nóng)化”“非糧化”等問(wèn)題，之后還需要全面了解掌握核實(shí)整改工作的具體措施和技術(shù)問(wèn)題，及時(shí)研究解決后續(xù)有關(guān)問(wèn)題。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 20

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作實(shí)施方案要求，全市迅速對(duì)農(nóng)村房屋安全隱患開(kāi)展排查整治工作。工作開(kāi)展以來(lái)，全市第一階段目標(biāo)任務(wù)已于20xx年12月31日按時(shí)完成，對(duì)用作經(jīng)營(yíng)農(nóng)村自建房進(jìn)行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到上級(jí)財(cái)政資金91209元，專項(xiàng)保障全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績(jī)效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確績(jī)效自評(píng)工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　保山市財(cái)政局20xx年6月下達(dá)保財(cái)社〔20xx〕129號(hào)、保財(cái)社〔20xx〕311號(hào)指標(biāo)文件，資金91209元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年專項(xiàng)用于全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作，項(xiàng)目資金使用完畢，執(zhí)行率100%。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：為全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作提供專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障。

　　效益指標(biāo)完成情況：確保經(jīng)營(yíng)性（聚集性）農(nóng)村自建房屋安全。

　　滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度，及時(shí)撥付全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度100%。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預(yù)期目標(biāo)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在網(wǎng)站公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績(jī)效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的.經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　希望上級(jí)部門能開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 21

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能。依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂土地、礦產(chǎn)、水等自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪管理的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作，研究擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織控制性詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃以及文化、體育、交通、綠化、給排水、電力、燃?xì)�、通信等專�?xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；根據(jù)縣委授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）及相關(guān)部門落實(shí)上級(jí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。

　　（二）機(jī)構(gòu)情況�？h自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)和信訪股、行政審批股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和所有者權(quán)益股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、建設(shè)項(xiàng)目管理股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查和生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股、測(cè)繪地理信息管理股（縣人民政府測(cè)繪管理辦公室）、自然資源督察辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、系統(tǒng)分工委。下轄二級(jí)機(jī)構(gòu)20個(gè)，包括不動(dòng)產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察隊(duì)、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、生態(tài)修復(fù)中心、征地拆遷中心、測(cè)繪隊(duì)、地理信息中心、資源產(chǎn)權(quán)交易中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)站、10個(gè)基層所。

　�。ㄈ�）人員情況。20xx年底單位在職人員237人，和上年人數(shù)不變。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況。20xx年我局一般公共預(yù)算基本支出2927.86萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2590.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)337.18萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費(fèi)支出50.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)37.83萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)多支出37.83萬(wàn)元，是因?yàn)楣�車改革后，預(yù)算數(shù)0，考慮到我單位工作性質(zhì)的特殊性，20xx年12月份經(jīng)縣里決議又下發(fā)10臺(tái)公車至我單位，所以造成超預(yù)算的情況。公務(wù)接待費(fèi)12.59萬(wàn)元，比上年減少5.68萬(wàn)元，造成公務(wù)接待費(fèi)減少是因?yàn)閰栃泄?jié)約。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況。20xx年項(xiàng)目支出5491.48萬(wàn)元

　　（1）土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作153.93萬(wàn)元，是用于完成衛(wèi)片圖斑實(shí)地核查，對(duì)違法圖斑查處、拆除或完成用地手續(xù)，對(duì)礦山井下開(kāi)采監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)巡查的支出；

　�。�2）退伍軍人崗位性津補(bǔ)貼1.63萬(wàn)元，主要是用于退伍軍人每個(gè)季度的崗位性津補(bǔ)貼；

　�。�3）打非治違專項(xiàng)工作支出9.33萬(wàn)元，主要是用于巡查各類礦山企業(yè)違法違規(guī)開(kāi)采行為，防范礦山超深越界開(kāi)采以及由此引發(fā)的安全事故；

　�。�4）土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目支出1890.57萬(wàn)元，是用于土地平整、修建水渠水溝利于農(nóng)田灌溉，修建機(jī)耕道便于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)�，進(jìn)行耕地占補(bǔ)平衡；

　�。�5）綠色礦山評(píng)估費(fèi)支出8萬(wàn)元，是用于綠色礦山建設(shè)達(dá)標(biāo)后，按照達(dá)標(biāo)一個(gè)評(píng)估一個(gè)的要求，圓滿完成綠色礦山建設(shè)第三方評(píng)估工作，并報(bào)省、市審核達(dá)標(biāo)，納入省綠色礦山名錄庫(kù)，20xx年完成了2個(gè)；

　�。�6）地質(zhì)災(zāi)害防治和治理支出501.63萬(wàn)元，是用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置措施和大型地質(zhì)災(zāi)害工程施工費(fèi)等費(fèi)用，有效地阻止了地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生使人民的生命財(cái)產(chǎn)得到保障；

　�。�7）農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作支出448.15萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證技術(shù)服務(wù)合同款；

　�。�8）耕地資源后備調(diào)查支出54.16萬(wàn)元，用于省市縣三級(jí)耕地后備資源數(shù)據(jù)庫(kù)合同款；

　　（9）退礦山退出補(bǔ)償金和退行政處罰款1817.33萬(wàn)元，用于轉(zhuǎn)移性支付給退出礦山開(kāi)采的企業(yè)退出的補(bǔ)償金；

　�。�10）數(shù)字桂陽(yáng)地理信息城市建設(shè)支出70.64萬(wàn)元，主要用于建設(shè)數(shù)字桂陽(yáng)城市的配套設(shè)備和技術(shù)委托合同款；

　�。�11）土地權(quán)屬調(diào)糾工作支出86.16萬(wàn)元，主要用于調(diào)糾人員的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和調(diào)糾訴訟代理費(fèi)；

　�。�12）國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)和儲(chǔ)備計(jì)劃編制費(fèi)支出18.8萬(wàn)元，主要用于編制費(fèi)用合同款，國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)和儲(chǔ)備計(jì)劃的編制是科學(xué)設(shè)定土地儲(chǔ)備和供地規(guī)模，為土地收購(gòu)儲(chǔ)備和土地供應(yīng)計(jì)劃提供依據(jù)，以促進(jìn)土地資源的合理配置和節(jié)約集約利用；

　�。�13）不動(dòng)產(chǎn)登記中心專項(xiàng)支出229.66萬(wàn)元，主要用于范圍內(nèi)土地、房屋、林地等不動(dòng)產(chǎn)登記，深化數(shù)據(jù)、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)的委托合同款、部分人員經(jīng)費(fèi)和不動(dòng)產(chǎn)登記中心的運(yùn)轉(zhuǎn)；

　�。�14）第三次全國(guó)土地調(diào)查專項(xiàng)支出28.4萬(wàn)元，主要用于第三次土地調(diào)查車輛的保障費(fèi)用和各項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)買；

　�。�15）20xx年專項(xiàng)砂石礦支出19.4萬(wàn)元，用于專項(xiàng)砂石礦技術(shù)服務(wù)合同款；

　　（16）空間規(guī)劃編制費(fèi)用支出138.06萬(wàn)元，主要用于村莊專項(xiàng)規(guī)劃費(fèi)用和各項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)，通過(guò)對(duì)我縣專項(xiàng)規(guī)劃及村莊規(guī)劃的編制，滿足各個(gè)專項(xiàng)及全縣各村規(guī)劃布局，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

　　（17）農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排整改支出15.63萬(wàn)元，主要用于亂占耕地建房的委托測(cè)繪費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年政府性基金收入10672.7萬(wàn)元，支出10672.7萬(wàn)元，收支平衡，其中征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用9434.68萬(wàn)元，占總收入支出的88.4%；土地開(kāi)發(fā)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入支出1199.08萬(wàn)元，占總收入支出11.26%；設(shè)施農(nóng)用地上圖服務(wù)費(fèi)38.94萬(wàn)元，占總收入支出0.34%。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　桂陽(yáng)縣自然資源局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以開(kāi)局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺的決心和勢(shì)頭，全力開(kāi)展各項(xiàng)工作，全面履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、穩(wěn)定發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。全年情況如下：

　�。ㄒ唬┰鷮�(shí)做好規(guī)劃編制和規(guī)劃服務(wù)工作。強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)、繪好城鄉(xiāng)藍(lán)圖，組織召開(kāi)全縣規(guī)委全會(huì)，注重工作調(diào)度部署。一是全面啟動(dòng)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。根據(jù)省市相關(guān)工作部署，縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制成果將于20xx年7月份上報(bào)，目前我縣中心城區(qū)用地布局規(guī)劃已完成初步設(shè)計(jì)，待省廳相關(guān)指標(biāo)下達(dá)后將進(jìn)一步完善相關(guān)圖紙的編制，其它各項(xiàng)編制工作也正在有序進(jìn)行中。二是村莊規(guī)劃編制依序啟動(dòng)。根據(jù)省廳要求，我縣已完成了龍?zhí)督值勒呀鸫�、山背村�?4個(gè)村莊的“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作，并計(jì)劃于20xx年完成對(duì)全縣村莊規(guī)劃的全覆蓋，做到應(yīng)編盡編。三是全力開(kāi)展城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界優(yōu)化調(diào)整工作。堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先的原則，以“雙評(píng)價(jià)”為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌劃定“三條控制線”。目前完成了桂陽(yáng)縣城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界的初步劃定工作，根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)，桂陽(yáng)縣2035年規(guī)劃建設(shè)用地規(guī)模為4547.2公頃（含產(chǎn)業(yè)園區(qū)），彈性發(fā)展區(qū)1647.0公頃，特別用途區(qū)4937.3公頃，中心城區(qū)約為33平方公里。四是做好建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)工作。為有效保障項(xiàng)目建設(shè)和民生工程的規(guī)劃服務(wù)，20xx年共組織召開(kāi)局規(guī)劃業(yè)務(wù)例會(huì)9次，專家審查會(huì)11次，規(guī)劃委員會(huì)主任會(huì)議8次，充分論證了各個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)劃。編制專項(xiàng)規(guī)劃3個(gè)，完成控制性詳細(xì)規(guī)劃163個(gè)，下達(dá)項(xiàng)目批復(fù)32個(gè)，規(guī)劃調(diào)整修改36個(gè)。

　�。ǘ�）切實(shí)堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線。一是做好耕地保護(hù)。組織召開(kāi)了全縣耕地保護(hù)工作會(huì)議，對(duì)耕地保護(hù)進(jìn)行了全面部署。為制止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”等問(wèn)題，起草印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)耕地保護(hù)工作的通知》，出臺(tái)了“田長(zhǎng)制”文件；二是做好耕地占補(bǔ)平衡。為認(rèn)真貫徹《桂陽(yáng)縣耕地占補(bǔ)平衡工作四年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，20xx年我縣已完工的新增耕地補(bǔ)充項(xiàng)目共6個(gè)，累計(jì)提質(zhì)改造耕地面積57.15公頃、新增耕地面積58.77公頃；目前正在實(shí)施的項(xiàng)目8個(gè)，累計(jì)提質(zhì)改造耕地面積98.43公頃、新增耕地面積133.66公頃。三是做好耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃和耕地后備資源調(diào)查工作。20xx年5月，我局完成了全縣的耕地保護(hù)“一張圖”成果編制，初步成果已審核通過(guò)，現(xiàn)正在按要求開(kāi)展我縣耕地保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。耕地后備資源的調(diào)查工作我縣已全面完成，并建立了全縣耕地后備資源數(shù)據(jù)庫(kù)。

　�。ㄈ�）全力以赴做好要素保障。一是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目用地報(bào)批。重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目用地。20xx年，拿回項(xiàng)目批單37個(gè)，報(bào)批面積2132畝。二是加大土地儲(chǔ)備征收力度。圍繞“民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按時(shí)落地、如期實(shí)施、到期投產(chǎn)”目標(biāo)，想方設(shè)法破難題、攻難點(diǎn)。全年共完成儲(chǔ)備土地入庫(kù)面積2230余畝，共支付征地拆遷及收購(gòu)補(bǔ)償款1.4億余元，有效保障了我縣項(xiàng)目用地的需求。三是主動(dòng)保障土地供應(yīng)。20xx年，全縣共供應(yīng)土地面積136.3公頃，其中劃撥土地面積37.6公頃，掛牌出讓土地面積104.1公頃。完成土地收入入庫(kù)5.64億元（其中，掛牌出讓收入1.83億元，協(xié)議出讓及續(xù)期0.84億元，追繳往年土地出讓金2.97億元。）

　　（四）全面實(shí)現(xiàn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展。全縣共有采礦權(quán)27個(gè)，探礦權(quán)21個(gè)，在礦產(chǎn)資源管理工作中，一是強(qiáng)化礦山監(jiān)管。加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)礦區(qū)和砂石粘土礦的.整治整合和安全生產(chǎn)工作的監(jiān)管，按時(shí)完成了污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“夏季攻勢(shì)”3個(gè)問(wèn)題整改銷號(hào)工作，省生態(tài)環(huán)境警示片披露的3個(gè)破壞生態(tài)問(wèn)題礦山的整改，中央環(huán)保督察10個(gè)信訪交辦件的調(diào)查辦理工作。二是繼續(xù)推進(jìn)砂石土礦專項(xiàng)整治。根據(jù)市下達(dá)的關(guān)閉注銷任務(wù)，完成了35個(gè)砂石土礦山的關(guān)閉注銷工作，任務(wù)完成率為100%。目前，我縣砂石土礦控制在21家以內(nèi)。三是扎實(shí)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。圍繞綠色礦山建設(shè)三年行動(dòng)方案總體目標(biāo)，20xx年計(jì)劃建設(shè)完成6家綠色礦山，實(shí)際完成了7家綠色礦山建設(shè)，超額完成了年度目標(biāo)任務(wù)，該項(xiàng)工作在全市排名第一。同時(shí)，督促指導(dǎo)其他礦山按綠色礦山建設(shè)方案抓緊實(shí)施，確保在20xx年底前全部達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)。四是加大對(duì)礦山地質(zhì)環(huán)境的恢復(fù)治理。對(duì)于關(guān)閉退出的35家砂石土礦，開(kāi)展了生態(tài)恢復(fù)治理工作。目前，5家關(guān)閉礦山已基本完成生態(tài)修復(fù)工作，25家關(guān)閉礦山正在按要求開(kāi)展生態(tài)修復(fù)工作，5家關(guān)閉礦山正在編制《關(guān)閉礦山生態(tài)修復(fù)方案》，力爭(zhēng)在20xx年4月底，完成所有關(guān)閉礦山的生態(tài)修復(fù)工作。對(duì)于保留的礦山，按照“邊開(kāi)采、邊治理”的要求，嚴(yán)格督促礦山做好礦山生態(tài)修復(fù)工作。

　�。ㄎ澹┎粩嗵岣邽槊穹�務(wù)水平。一是進(jìn)一步落實(shí)不動(dòng)產(chǎn)登記改革工作。我局不動(dòng)產(chǎn)登記中心自成立以來(lái)，通過(guò)一系列的改革和完善，現(xiàn)所有不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)了3個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)（其中注銷、查封業(yè)務(wù)即時(shí)辦結(jié)），實(shí)現(xiàn)了“交房即交證”和“交地交證即開(kāi)工”改革創(chuàng)新。20xx年，發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)證書28235本，證明11826份注銷登記1735筆，解查封登記5430筆。二是全力化解房地產(chǎn)辦證信訪突出問(wèn)題。20xx年，化解房地產(chǎn)辦證信訪突出遺留問(wèn)題共辦理各類不動(dòng)產(chǎn)登記14812戶，收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)338.8萬(wàn)元，協(xié)助收取相關(guān)稅費(fèi)24730萬(wàn)余元。三是嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。以深化改革工作為基點(diǎn)，聚力推進(jìn)難點(diǎn)、堵點(diǎn)、痛點(diǎn)的破解，開(kāi)拓創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)，全力服務(wù)實(shí)體企業(yè)。實(shí)現(xiàn)了用地報(bào)批“綠色”通道，行政審批環(huán)節(jié)“瘦身”，不動(dòng)產(chǎn)登記“送證”上門。全年，辦理企業(yè)項(xiàng)目用地報(bào)批25宗、行政審批事項(xiàng)248件，辦理企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證850本、辦證上門服務(wù)32次，減免企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)6610元。四是切實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。我縣為地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)區(qū)，全縣共有72個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，地質(zhì)災(zāi)害防治工作任務(wù)巨大。通過(guò)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定方案落實(shí)責(zé)任，完善汛期險(xiǎn)情巡、排查工作，嚴(yán)格執(zhí)行汛期值班值守制度，大力開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳培訓(xùn)等一系列工作來(lái)預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害，20xx年，爭(zhēng)取了115萬(wàn)元的綜合防治體系資金，對(duì)山區(qū)的10個(gè)小型地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行了應(yīng)急治理；爭(zhēng)取了560萬(wàn)元的項(xiàng)目資金，對(duì)正和鎮(zhèn)肖家坳小區(qū)滑坡、舂陵江鎮(zhèn)陶源村大山尾自然村滑坡進(jìn)行了地質(zhì)災(zāi)害治理；爭(zhēng)取了搬遷避讓項(xiàng)目資金400余萬(wàn)元，對(duì)存在地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的樟市鎮(zhèn)小洋塘組、舂陵江鎮(zhèn)官田村等5個(gè)村組實(shí)行搬遷避讓處理。到目前為止，我縣沒(méi)有發(fā)生人員傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失的地質(zhì)災(zāi)害事件，實(shí)現(xiàn)了“零傷亡”“零事故”的目標(biāo)，切實(shí)保護(hù)了人民群眾的人身和財(cái)產(chǎn)安全。

　�。�六）進(jìn)一步規(guī)范自然資源管理秩序。一是落實(shí)執(zhí)法監(jiān)管動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制。不斷完善“防范在先、發(fā)現(xiàn)及時(shí)、查處到位”的執(zhí)法監(jiān)察機(jī)制，在自然資源管理的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行“全員監(jiān)管、全程監(jiān)管、源頭防止”，最大限度減少自然資源違法案件的發(fā)生。全年，共開(kāi)展土地、礦山執(zhí)法巡查382車次，參與巡查人員1146人次，依法下達(dá)《責(zé)令停止違法行為通知書》26份，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效制止違法行為26起，積極參加各類聯(lián)合執(zhí)法整治行動(dòng)21次。二是加大違法案件的查處力度。全年，共立案查處土地違法案件9起，礦山違法案件15起，移送公安等相關(guān)部門8起，拆除違法建筑面積17.8畝，收繳罰沒(méi)款267萬(wàn)余元，現(xiàn)場(chǎng)扣押挖機(jī)12臺(tái)、貨車5輛。有力打擊，震懾了自然資源領(lǐng)域違法活動(dòng)，規(guī)范了自然資源領(lǐng)域的管理，取得了良好的社會(huì)效果。三是切實(shí)落實(shí)國(guó)家級(jí)例行督察整改、省級(jí)例行督察整改、衛(wèi)片執(zhí)法、違建別墅清查整治、農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題清查等工作。在國(guó)家級(jí)例行督察整改方面，反饋問(wèn)題3個(gè)，整改到位3個(gè)，全部整改到位；在省級(jí)例行督察整改方面，反饋問(wèn)題共23個(gè)，已整改到位9個(gè)，階段性整改到位14個(gè)（占用基本農(nóng)田的村民活動(dòng)中心類圖斑）；在衛(wèi)片執(zhí)法方面，共有違法圖斑11個(gè)，已整改到位10個(gè)，還剩1個(gè)正在整改化解當(dāng)中；在違建別墅清查整治工作方面。我縣違建別墅整改問(wèn)題4個(gè)，已全部處置到位；在農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題清查方面，今年省廳下發(fā)新增衛(wèi)星監(jiān)測(cè)違法圖斑共計(jì)71個(gè)，現(xiàn)已100%全部整改到位。四是切實(shí)落實(shí)批而未供處置工作。省廳下達(dá)我縣2009年至20xx年12月30日的批而未供土地3592.73畝，截至目前，已完成供地1926.6畝，其中20xx年12月31日以前的處置了690.6畝，處置率為35.75%，20xx年以后的處置了1236畝，處置率為74.4%，完成了省廳下達(dá)我縣批而未供土地處置目標(biāo)任務(wù)。五是閑置土地處置工作。今年，省廳下達(dá)我縣閑置土地為12宗，面積為631.53畝，現(xiàn)我縣閑置土地已全部處置到位，完成率為100%。

　�。ㄆ撸┐罅�夯實(shí)基礎(chǔ)地理信息工作。一是“三調(diào)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)順利通過(guò)國(guó)家級(jí)驗(yàn)收。按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，現(xiàn)正在開(kāi)展三調(diào)后續(xù)成果驗(yàn)收、匯交，以及發(fā)布之前的各項(xiàng)工作。二是完成了20xx年度國(guó)土變更調(diào)查工作。形成了最新的國(guó)土變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)，保證了我縣土地利用數(shù)據(jù)庫(kù)的現(xiàn)勢(shì)性，為縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保障。三是數(shù)字桂陽(yáng)地理信息系統(tǒng)已投入應(yīng)用。完成了數(shù)字桂陽(yáng)地理信息工程項(xiàng)目建設(shè)，并于20xx年5月18日順利通過(guò)了省廳的驗(yàn)收，現(xiàn)已在國(guó)土空間規(guī)劃、工程建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)登記、城市管理等方面發(fā)揮重要作用，未來(lái)將成為支撐智慧桂陽(yáng)建設(shè)的牢固基石。四是測(cè)繪服務(wù)成績(jī)顯著。全面落實(shí)“多測(cè)合一”改革工作，實(shí)現(xiàn)了所有工程建設(shè)項(xiàng)目全流程“多測(cè)合一”。全年，完成測(cè)繪項(xiàng)目1064個(gè)，出具成果圖件及技術(shù)報(bào)告書46829份，為全縣節(jié)約各類測(cè)繪服務(wù)費(fèi)100余萬(wàn)元。由于工作出色，我局測(cè)繪隊(duì)通過(guò)層層篩選，嚴(yán)格審核，被省里評(píng)為“湖南省工人先鋒號(hào)”，受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的表?yè)P(yáng)與肯定。

　　（八）不斷增強(qiáng)干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)活力。通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育、建立新的規(guī)章制度、嚴(yán)格考勤管理、制定新的考核方案等措施，現(xiàn)我局干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)活力增強(qiáng)，工作積極性得到了大幅度提高，營(yíng)造了自然資源隊(duì)伍的新形象，新常態(tài)，精神面貌煥然一新。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┩恋卣魇展ぷ髯枇Υ�。征地拆遷過(guò)程中，群眾普遍反映征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，安置方式單一，不能滿足農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活要求，導(dǎo)致征地拆遷工作難度加大，尤其是城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)和城鄉(xiāng)接合部問(wèn)題突出。征地拆遷中個(gè)別群眾不合理訴求缺少有效的處置機(jī)制，有些項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)后，在實(shí)施過(guò)程中群眾不配合征地拆遷，導(dǎo)致項(xiàng)目難以實(shí)施，征地拆遷阻力重重。

　�。ǘ�）耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)嚴(yán)重緊缺。由于耕地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目從立項(xiàng)到驗(yàn)收時(shí)間長(zhǎng)，特別是水田補(bǔ)充很難選址，可開(kāi)發(fā)水田的資源匱乏，再加上我縣重點(diǎn)項(xiàng)目占用耕地面積數(shù)量大，導(dǎo)致我縣項(xiàng)目用地占用了耕地的，特別是水田的，耕地占補(bǔ)平衡工作難度大，且難以保障。目前，我縣嚴(yán)重缺少占補(bǔ)平衡的水田指標(biāo)，多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目無(wú)法及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)重影響了項(xiàng)目的報(bào)批工作。

　　（三）部分違法用地查處整改難度大。一是占用基本農(nóng)田的村民活動(dòng)中心類圖斑補(bǔ)辦完善用地手續(xù)困難，需在基本農(nóng)田補(bǔ)劃完成后，再進(jìn)行土地利用總體規(guī)劃調(diào)整和農(nóng)轉(zhuǎn)用手續(xù)報(bào)批，程序復(fù)雜且耗時(shí)較長(zhǎng)，補(bǔ)辦完善用地手續(xù)困難。二是歷史遺留形成的違法用地問(wèn)題查處整改難度大。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　（一）繼續(xù)實(shí)施“耕地保護(hù)年”工作。一是堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線。全面落實(shí)耕地保護(hù)“六個(gè)嚴(yán)禁”要求，堅(jiān)決執(zhí)行“田長(zhǎng)制”，以更嚴(yán)格的手段保護(hù)耕地。二是做好我縣耕地占補(bǔ)平衡工作。全面完成市委、市政府下達(dá)給我縣20xx年90公頃（旱改水35公頃、旱地55公頃的）補(bǔ)充耕地任務(wù)，保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)批的耕地指標(biāo)。三是用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策。用好用足城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策，20xx年?duì)幦⊥瓿?000畝增減掛鉤項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、報(bào)備工作。

　�。ǘ�）繼續(xù)做好土地要素保障工作。一是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目報(bào)批。20xx年完成3000畝的用地上報(bào)任務(wù)，爭(zhēng)取拿回2000畝的項(xiàng)目批單，重點(diǎn)是保障家具產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中小學(xué)校及鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目。二是加大土地儲(chǔ)備征收力度。切實(shí)抓好項(xiàng)目用地的征收儲(chǔ)備工作，確保我縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的用地需求。三是有序供應(yīng)土地，積極為財(cái)政增收。強(qiáng)力推進(jìn)我縣批而未供土地的處置和供后監(jiān)管工作，爭(zhēng)取20xx年土地收入突破5億元，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力保障。

　�。ㄈ�）繼續(xù)做好國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)工作。一是完成國(guó)土空間規(guī)劃編制和各類專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。二是繼續(xù)全面推進(jìn)村莊規(guī)劃編制工作。緊扣“多規(guī)合一”和實(shí)用性兩個(gè)關(guān)鍵，全面完成村莊規(guī)劃編制工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是科學(xué)編制重要地段控制性詳細(xì)規(guī)劃。重點(diǎn)編制好麒麟山片區(qū)、朝陽(yáng)廣場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)、鏡湖公園片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，以及蓮花大道、珍珠大道、駿馬大道兩廂用地控制性詳細(xì)規(guī)劃等重要地段的規(guī)劃設(shè)計(jì)。四是堅(jiān)決落實(shí)“多規(guī)合一”政策。結(jié)合國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，20xx年完成三條控制線的劃定和落地，納入全國(guó)統(tǒng)一、多規(guī)合一的國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)，形成一張底圖管理，實(shí)現(xiàn)部門信息共享。

　�。ㄋ模├^續(xù)推進(jìn)礦業(yè)轉(zhuǎn)型和生態(tài)修復(fù)工作。一是強(qiáng)化礦山的監(jiān)管工作。繼續(xù)推進(jìn)礦產(chǎn)資源整合，特別是加大對(duì)大坊礦區(qū)，雷坪礦區(qū)采礦權(quán)整合力度，使礦山規(guī)模，企業(yè)實(shí)力全面提升；二是全面推進(jìn)綠色礦山建設(shè)。積極監(jiān)督、督促礦山開(kāi)展綠色礦山建設(shè)工作，20xx年底實(shí)現(xiàn)全縣綠色礦山達(dá)標(biāo)率100%。三是推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)工作。對(duì)于已關(guān)閉的砂石土礦，確保在20xx年5月底前完成閉坑礦山生態(tài)修復(fù)工作；對(duì)于在建已建礦山，開(kāi)展礦山生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作，完成年度驗(yàn)收工作；抓緊申報(bào)跟蹤荷葉-太清礦區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目為國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，與北湖區(qū)的魯塘礦區(qū)合并立項(xiàng)，項(xiàng)目資金在我縣約1個(gè)億。

　�。ㄎ澹┤�面做好月清“三地兩礦”工作。一是要遏止違法增量。完善動(dòng)態(tài)巡查責(zé)任制，用好動(dòng)態(tài)巡查、衛(wèi)片執(zhí)法、12336違法舉報(bào)等平臺(tái)和手段，構(gòu)建“早發(fā)現(xiàn)、早制止、早處理”工作機(jī)制；要減少違法存量。完成土地督察遺留問(wèn)題、衛(wèi)片執(zhí)法、農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治等工作的查處、整改工作，并建立依法用地長(zhǎng)效機(jī)制；要強(qiáng)化違法問(wèn)責(zé)力度。對(duì)于違法案件，堅(jiān)持既查事又查人的原則，直接查處、公開(kāi)曝光一批土地、礦產(chǎn)和測(cè)繪典型違法案件，同時(shí)，配合縣委縣政府，問(wèn)責(zé)一批干部，有效遏制自然資源違法違規(guī)行為發(fā)生；繼續(xù)加大法制宣傳力度。二是做好閑置土地的處置工作，確保閑置土地全面清零。三是做好國(guó)省級(jí)土地例行督察問(wèn)題整改工作，積極與上級(jí)對(duì)接基本農(nóng)田補(bǔ)劃、規(guī)劃調(diào)整等事宜，完成后續(xù)整改工作。四是做好月清“三地兩礦”違法用地整改工作，對(duì)符合補(bǔ)辦用地手續(xù)的圖斑，督促業(yè)主盡快提交報(bào)批資料，組卷進(jìn)窗報(bào)批，完善用地手續(xù)；已拆除恢復(fù)土地原狀的違法圖斑，做好巡查回訪，防止反彈。

　�。�六）繼續(xù)做好地質(zhì)災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)工作。一是要提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平。落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治方案，執(zhí)行汛期24小時(shí)值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練、宣傳、培訓(xùn)等工作。加大對(duì)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目和搬遷避讓項(xiàng)目的推進(jìn)力度，積極向上爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害治理資金。二是要扎實(shí)做好安全生產(chǎn)工作。深化隱患排查治理和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”行動(dòng)，維護(hù)正常的礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序，強(qiáng)化對(duì)礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查，堅(jiān)決制止不安全開(kāi)發(fā)和非法開(kāi)采行為，特別防止超深越界開(kāi)采行為，堅(jiān)決遏制礦山開(kāi)發(fā)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。

　�。ㄆ撸├^續(xù)做好不動(dòng)產(chǎn)登記改革和房地產(chǎn)遺留問(wèn)題化解工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)。進(jìn)一步建設(shè)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記全省集中的數(shù)據(jù)庫(kù)；加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記工作”；推動(dòng)服務(wù)終端向金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)企業(yè)延伸，實(shí)現(xiàn)“外網(wǎng)受理、內(nèi)網(wǎng)審核”。進(jìn)一步推進(jìn)“一窗受理、一站辦結(jié)”集成服務(wù)。加快推進(jìn)自建延伸平臺(tái)業(yè)務(wù)遷移至省廳“一窗辦事”平臺(tái)。全面推行不動(dòng)產(chǎn)電子證照，探索線上抵押登記無(wú)紙化工作。將不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)往電子政務(wù)外網(wǎng)遷移。二是進(jìn)一步理順體制機(jī)制，加大歷史遺留問(wèn)題處理。成立業(yè)務(wù)會(huì)審會(huì)，集體研究處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題。疑難問(wèn)題積極主動(dòng)向縣政府匯報(bào)，由縣政府牽頭召集各相關(guān)部門處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是進(jìn)一步大力推進(jìn)新建商品房“交房即交證”、工業(yè)項(xiàng)目“交地即開(kāi)工”改革和地下停車位的不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。四是進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。

　�。ò耍├^續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)工作。建立健全干部學(xué)習(xí)教育制度，促進(jìn)干部隊(duì)伍整體素質(zhì)明顯提升、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、作風(fēng)切實(shí)轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，增強(qiáng)依法行政意識(shí)，提高工作效率和服務(wù)水平，提升行政能力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格建章立制，完善監(jiān)督制約機(jī)制，努力提高自然資源隊(duì)伍整體素質(zhì)，打造一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、廉潔自律的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 22

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，全面開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專項(xiàng)行動(dòng)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　預(yù)計(jì)于20xx年底前完成對(duì)農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時(shí)間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。該項(xiàng)目按時(shí)間要求完成。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　客觀反映我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

　　按照《昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕13號(hào)）的.要求，強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬(wàn)元，已于20xx年全額撥付完畢。

　　（三）項(xiàng)目組織情況分析

　　根據(jù)省市工作要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開(kāi)展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國(guó)土分局牽頭，其他部門協(xié)同。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析

　　在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我局安排專人全過(guò)程跟蹤和監(jiān)督，編制過(guò)程中聽(tīng)取工作進(jìn)度和階段成果匯報(bào)，實(shí)時(shí)調(diào)整工作進(jìn)度。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　按照上級(jí)要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過(guò)開(kāi)展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題

　　嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金和使用資金，�？顚Ｓ茫瑢？詈怂�。

　　（二）資金分配方面的問(wèn)題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

　�。ㄈ�）資金撥付方面的問(wèn)題。

　　撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象，該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬(wàn)元，已于20xx年全部撥付完畢。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問(wèn)題

　　我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金堅(jiān)持“�？顚Ｓ�、專項(xiàng)核算”的原則，堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專項(xiàng)資金撥付審批程序，無(wú)截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

　　嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴(yán)守耕地紅線，有效保護(hù)耕地。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：全面排查，科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題摸排工作實(shí)施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

　　2、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長(zhǎng)效機(jī)制，全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性，通過(guò)日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式，整合資源、寧?kù)o與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化正面引導(dǎo)，上門到戶，做到面對(duì)面、人對(duì)人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 23

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘財(cái)績(jī)〔2011〕4號(hào)）文件精神，衡南縣民政局局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對(duì)衡南縣民政局20xx年度敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金到位、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對(duì)象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護(hù)，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務(wù)。

　　項(xiàng)目必要性和可行性論證結(jié)論：項(xiàng)目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險(xiǎn)，保障敬老院辦公、運(yùn)行及維護(hù)的支出。工資福利及基本保險(xiǎn)的投入能夠讓工作人員安心工作，增強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度；辦公、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用的投入可以維持敬老院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒(méi)有該項(xiàng)資金，全縣敬老院工作就會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，特困對(duì)象失去保障；該項(xiàng)資金不足，就會(huì)影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長(zhǎng)足發(fā)展，應(yīng)該設(shè)立財(cái)政專項(xiàng)資金予以保障。

　　項(xiàng)目的績(jī)效總目標(biāo)：通過(guò)對(duì)敬老院工作人員工資及運(yùn)行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目安排

　　20xx年度縣政府通過(guò)預(yù)算安排敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金共162萬(wàn)元。資金由縣財(cái)政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

　�。ǘ�）基本支出

　　經(jīng)過(guò)對(duì)敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計(jì)，20xx年24所敬老院及實(shí)際支出210萬(wàn)元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴(kuò)建等項(xiàng)目。

　�。ㄈ�）結(jié)余（虧損）

　　經(jīng)查實(shí)，項(xiàng)目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)還缺48萬(wàn)元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費(fèi)及辦公費(fèi)等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)相關(guān)的原始憑證、費(fèi)用單據(jù)，資金使用基本符合財(cái)政撥款和預(yù)算使用的標(biāo)準(zhǔn)，

　　三、項(xiàng)目的制度建設(shè)和各項(xiàng)法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細(xì)則》、專項(xiàng)管理制度和專項(xiàng)資金管理制度，對(duì)敬老院資金運(yùn)行進(jìn)行了管理�；�本能按相關(guān)規(guī)定、制度執(zhí)行。

　　四、項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

　　通過(guò)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的投入，24所敬老院運(yùn)行基本穩(wěn)定，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達(dá)到90%，有1所敬老院達(dá)到國(guó)家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級(jí)”稱號(hào)，其他敬老院基本符合市“二星級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。我縣率先在全省開(kāi)展特困集中供養(yǎng)護(hù)理區(qū)建設(shè)，全縣陸續(xù)建設(shè)了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護(hù)理區(qū)，能夠按照國(guó)家要求，為失能、半失能的.特困人員提供高質(zhì)量的、專業(yè)的護(hù)理服務(wù)。

　　項(xiàng)目管理上：敬老院工作逐漸開(kāi)展，管理日趨完善。組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置到位，工作職責(zé)明確。增強(qiáng)管護(hù)工作的積極性和主動(dòng)性，從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面，切實(shí)提高，特困人員的生活和護(hù)理基本得到保障，為推動(dòng)縣農(nóng)村敬老院建設(shè)管理取得實(shí)質(zhì)成果。

　　五、存在的問(wèn)題

　　1、主要存在經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題。通過(guò)翻閱憑證及相關(guān)賬目，發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金不足。敬老院工作人員的工資沒(méi)有按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，工作人員“三險(xiǎn)一金”的基本保障未落實(shí)，尤其是養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有得到落實(shí)，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護(hù)理人員，不能保障護(hù)理的需要；運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，導(dǎo)致有些敬老院消防設(shè)施不合格、房屋不能及時(shí)修繕，廚房設(shè)施不完善食品安全工作開(kāi)展困難。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)存在專項(xiàng)資金不足的問(wèn)題，我們建議：按照預(yù)算管理規(guī)定，及時(shí)向縣政府的財(cái)政申請(qǐng)，爭(zhēng)取將敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額列入財(cái)政預(yù)算。敬老院專項(xiàng)資金按項(xiàng)目名稱、資金用途進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映各類專項(xiàng)資金的撥入、支出以及結(jié)余情況。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 24

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　我單位主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設(shè)施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項(xiàng)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作，以及其他市委市政府賦予的各項(xiàng)任務(wù)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目包括：公用經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)、辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其具體情況如下：

　　1、公用經(jīng)費(fèi)：為我單位完成工作任務(wù)用于公務(wù)活動(dòng)的支出，具體包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)等。

　　2、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)：主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃?xì)獾葘ｍ?xiàng)整治、執(zhí)法報(bào)導(dǎo)及宣傳、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)、安全、防汛、除冰、防疫等各類應(yīng)急保障及其它執(zhí)法相關(guān)工作保障。

　　3、辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費(fèi)用以及辦公基地場(chǎng)地亮化、維護(hù)等保障。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是連接績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)�？�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是單位在財(cái)政項(xiàng)目執(zhí)行或財(cái)政資金使用過(guò)程中，對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正偏離績(jī)效目標(biāo)情況的管理活動(dòng)，是預(yù)算績(jī)效管理的'重要環(huán)節(jié)。我單位對(duì)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作非常重視，其辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)、相關(guān)政府采購(gòu)合同的簽訂申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督與跟進(jìn)，現(xiàn)已組織財(cái)務(wù)人員及業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）文件，開(kāi)展20xx年上半年度績(jī)效監(jiān)控工作。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、公用經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算248.56萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付124.73萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為50.18%。

　　2、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)：年初預(yù)算157.28萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付72.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為45.83%。

　　3、辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算68萬(wàn)元，20xx年上半年度完成支付21.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為31.68%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　公用經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)、辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出基本均已達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效目標(biāo)效果。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　20xx年上半年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行完成率50.18%，較好的完成的績(jī)效目標(biāo)，年底該項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上；城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為45.83%，上半年績(jī)效目標(biāo)基本完成，預(yù)算執(zhí)行差4.17%，主要由于長(zhǎng)沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進(jìn)行，年底該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上；辦公場(chǎng)地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為31.68%，但上半年績(jī)效目標(biāo)已完成，預(yù)算執(zhí)行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費(fèi)需七月份考核完成后才能支付其費(fèi)用，年底該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　無(wú)相關(guān)建議。下半年工作措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理；完善項(xiàng)目管理辦法，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 25

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目，以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對(duì)60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號(hào)）要求，需對(duì)縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以掛牌營(yíng)業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，共支出17萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助，大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心，項(xiàng)目占地480㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式，經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造，現(xiàn)已完成改造。

　　2.資金來(lái)源及使用情況

　　（1）居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞167號(hào)中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金，50.4萬(wàn)元），20xx年對(duì)60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造，共支付17.1萬(wàn)元，結(jié)余資金33.3萬(wàn)元。

　　（2）老年福利項(xiàng)目，資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞170號(hào)20xx年第二批省級(jí)民政事業(yè)專項(xiàng)資金（144.5萬(wàn)元），一是幸福食堂建設(shè)，支付建設(shè)資金30萬(wàn)元，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，用于縣中心敬老院日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，共支出17萬(wàn)元。三是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬(wàn)，護(hù)理床7.5萬(wàn)，明廚亮灶15萬(wàn)，三項(xiàng)共計(jì)47.5萬(wàn)元，結(jié)余資金50萬(wàn)元。

　�。�3）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞113號(hào)20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（15萬(wàn)元）、（昆財(cái)社﹝20xx﹞48號(hào)20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（35萬(wàn)元）。大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站，總投資55萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　　（4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞166號(hào)20xx年第二批省級(jí)福利彩票公益金老年人福利專項(xiàng)資金（150萬(wàn)元），其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用，30萬(wàn)元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢費(fèi)用，結(jié)余資金83.5萬(wàn)元。

　　（5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞133號(hào)20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級(jí)補(bǔ)助資金（90萬(wàn)元），其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)元，地坪造價(jià)咨詢費(fèi)1萬(wàn)元，施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購(gòu)買電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬(wàn)元。

　�。�6）撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞47號(hào)20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　（7）縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠�辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬(wàn)元，共計(jì)53萬(wàn)元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實(shí)施，執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專項(xiàng)資金管理，提高福利彩票公益金專項(xiàng)資金使用效益；建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績(jī)效目標(biāo)。

　　2.年度目標(biāo)

　�。�1）產(chǎn)出目標(biāo)

　　計(jì)劃完成2個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，4個(gè)幸福食堂建設(shè)。

　　（2）效果目標(biāo)

　　促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿意度超過(guò)90%。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的'開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

　　采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，從定量和定性兩方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國(guó)家政策，項(xiàng)目過(guò)程管理有待規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì)，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對(duì)群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢(shì)群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面，因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。

　　（二）存在的問(wèn)題：縣級(jí)配套資金緊張，有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi)，建設(shè)資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　　（三）建議和改進(jìn)措施：為落實(shí)民生政策，促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級(jí)追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢(shì)群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響，弱勢(shì)群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢(shì)群體總量，實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請(qǐng)求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢(shì)群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 26

　　一、項(xiàng)目概括

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　為有序推進(jìn)綜合行政執(zhí)法工作順利開(kāi)展，提升綜合行政執(zhí)法工作后勤保障效益，完善辦公場(chǎng)所配套設(shè)施，促進(jìn)各項(xiàng)職能工作高質(zhì)量完成；同時(shí)，規(guī)范資金管理行為，強(qiáng)化資金支出責(zé)任，落實(shí)相關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，切實(shí)保障資金支出合法合規(guī)性。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)

　　為促進(jìn)項(xiàng)目資金使用情況規(guī)范性、及時(shí)性和效益性，建立健全綜合行政執(zhí)法工作長(zhǎng)效機(jī)制，綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置以下績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)：

　　1、執(zhí)法工作執(zhí)行率大于或等于95%；

　　2、綜合行政執(zhí)法工作后勤保障率大于或等于95%；

　　3、普法宣傳普及率大于或等于100%；

　　4、綜合行政執(zhí)法工作年度完成率大于或等于90%；

　　5、勞動(dòng)監(jiān)察和安全保障工作群眾滿意度大于或等于95%；

　　6、執(zhí)法工作手續(xù)健全率大于或等于95%。

　　二、項(xiàng)目決策和資金使用管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　本項(xiàng)目年初預(yù)算資金為1024.58萬(wàn)元，我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行計(jì)劃、審批、黨組討論、開(kāi)支，提高項(xiàng)目決策過(guò)程收支透明，堅(jiān)持項(xiàng)目決策客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性和時(shí)效性的原則，并通過(guò)一定形式進(jìn)行通報(bào)或公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金情況

　　綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于經(jīng)常性項(xiàng)目資金，項(xiàng)目計(jì)劃投資額1024.58萬(wàn)元，實(shí)際到位資金1024.58萬(wàn)元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算資金，截止20xx年12月31日，實(shí)際使用770.32萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度為75.18%。開(kāi)支范圍主要為：長(zhǎng)期聘用人員勞務(wù)費(fèi)、需委托第三方公司的勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及日常辦公費(fèi)、綜合行政執(zhí)法工作差旅費(fèi)和誤餐費(fèi)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況

　　為了加強(qiáng)我局項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金審批，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定項(xiàng)目資金執(zhí)行制度，具體流程包括編制項(xiàng)目預(yù)算、確定并執(zhí)行項(xiàng)目流程、委托報(bào)備代理機(jī)構(gòu)、訂立及履行采購(gòu)合同、驗(yàn)收、資金撥付、結(jié)算等。同時(shí)，我局堅(jiān)持“專人負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督、黨組討論、層層審批”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理與支出，做到明確責(zé)任、完善管理。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　1、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于指派執(zhí)法人員參加省、縣各類培訓(xùn)46次，人數(shù)91人，自行舉辦法律、法規(guī)培訓(xùn)5次，參加人數(shù)270余人（含受邀鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)、工作人員）；開(kāi)展外部咨詢法律顧問(wèn)促進(jìn)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，拓展干部視野和創(chuàng)新思維能力，推動(dòng)以執(zhí)法清單與法律條款相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)以致用，切實(shí)將執(zhí)法職能發(fā)揮到位；委托第三方公司對(duì)工程檢測(cè)檢驗(yàn)、測(cè)繪、結(jié)算審核、預(yù)算審核和工程施工勞務(wù)費(fèi)；通過(guò)“執(zhí)法＋宣傳”、“執(zhí)法人員+志愿者”模式，做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識(shí)工作，共計(jì)發(fā)放疫情防控宣傳手冊(cè)和免費(fèi)接種疫苗倡議書2000份，出動(dòng)人員80人次，動(dòng)員接送1417人接種疫苗；全縣城區(qū)內(nèi)開(kāi)展綜合行政執(zhí)法工作日常巡查工作，并對(duì)相關(guān)職能范圍內(nèi)違法違章行為進(jìn)行責(zé)令整改或是立案處罰。

　　2、工作完成情況

　　截止20xx年12月31日，我局累計(jì)立案509宗，結(jié)案447宗（含上年3宗），結(jié)案率87.8%，罰款金額：598.81萬(wàn)元。共計(jì)受理12345舉報(bào)投訴件794件，答復(fù)794件，有效打擊各類違法、違規(guī)行為，通過(guò)嚴(yán)格行政執(zhí)法，積極維護(hù)法律尊嚴(yán)，樹(shù)立法律權(quán)威。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　1、項(xiàng)目管理制度建設(shè)

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)審批、管理與竣工驗(yàn)收工作的有機(jī)結(jié)合，切實(shí)抓好項(xiàng)目規(guī)劃管理工作，完善項(xiàng)目管理制度建設(shè)工作，經(jīng)局黨組討論，依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度，制定項(xiàng)目管理制度和決策機(jī)制制度，并完善內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，促進(jìn)我局良性發(fā)展，提高服務(wù)效率和項(xiàng)目管理水平。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效完成情況

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性：綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于綜合行政執(zhí)法工作的各項(xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)于大額項(xiàng)目資金支出，需由局黨組研究討論，并根據(jù)我局決策機(jī)制制度做出相關(guān)意見(jiàn)，同時(shí)，其項(xiàng)目支出成本嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算經(jīng)費(fèi)控制率95%，做到合理分配資金使用，有效控制成本支出。

　　2、項(xiàng)目效率性：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和流程正常，截止20xx年12月31日預(yù)算支出金額為1024.58萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度為75.18%；二是項(xiàng)目完成質(zhì)量良好，綜合行政執(zhí)法案件結(jié)案率95%，宣傳綜合行政執(zhí)法相關(guān)知識(shí)率95%，做到嚴(yán)格執(zhí)法、依法執(zhí)法、人人普法。

　　3、項(xiàng)目有效性：綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)屬于經(jīng)常性工作經(jīng)費(fèi)，保障我局日常綜合行政執(zhí)法工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；同時(shí)，規(guī)范項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法，切實(shí)提高資金使用效率。

　　4、項(xiàng)目可持續(xù)性：在開(kāi)展重大、難點(diǎn)執(zhí)法工作特別是規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、拆除違法建筑、解決拖欠農(nóng)民工工資等工作中，我局始終要求各執(zhí)法大隊(duì)人員要明確法律、法規(guī)規(guī)定，遵守法定程序，規(guī)范法律文書，認(rèn)真對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)事件制定應(yīng)急預(yù)案，明確執(zhí)法隊(duì)伍的紀(jì)律規(guī)定，要求執(zhí)法人員對(duì)待來(lái)訪、來(lái)電群眾要做到耐心、用心，要做到文明執(zhí)法，堅(jiān)決杜絕暴力的執(zhí)法，進(jìn)一步避免發(fā)生聚眾鬧事或暴力抗法等情況，促進(jìn)本地區(qū)的和諧穩(wěn)定，保證執(zhí)法工作的順利進(jìn)行。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┕ぷ饔�(jì)劃

　　1.進(jìn)一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管和衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、勞動(dòng)保障和應(yīng)急管理、熱帶雨林公園等8大領(lǐng)域執(zhí)法職能，規(guī)范執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，確保執(zhí)法文書嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。

　　2.進(jìn)一步完善執(zhí)法辦案流程，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實(shí)保障人民群眾的合法權(quán)益，維護(hù)執(zhí)法公信力，營(yíng)造更加公開(kāi)透明、規(guī)范有序、公平高效的`法治環(huán)境。

　　3.加大執(zhí)法辦案工作力度，不斷優(yōu)化執(zhí)法辦案舉措，高效開(kāi)展執(zhí)法工作，全力打擊、遏制違法行為。

　　4.加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法輔助人員業(yè)務(wù)水平和辦案能力，努力打造政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)過(guò)硬、紀(jì)律嚴(yán)明的土地執(zhí)法隊(duì)伍。

　　5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監(jiān)督等相關(guān)制度，規(guī)范管理各項(xiàng)資金支出流程。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和原因

　　主要問(wèn)題：存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差的問(wèn)題。

　　主要原因：因上年度預(yù)算編制時(shí)，無(wú)法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)各項(xiàng)項(xiàng)目資金支出，因而造成預(yù)算間存在差異。

　�。ㄈ�）后續(xù)改進(jìn)

　　進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，完善預(yù)算編制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性；強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，凡事做到“先預(yù)算，后開(kāi)支”，并重視財(cái)政資金追蹤問(wèn)效，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 27

　　為加強(qiáng)和完善財(cái)政支出專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)【20xx】10號(hào)）文件和臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)【20xx】22號(hào)）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財(cái)政局委托，對(duì)20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱發(fā)改局）重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開(kāi)展，從20xx年起，臨澧縣財(cái)政開(kāi)始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為75萬(wàn)元，項(xiàng)目主管部門為發(fā)改局。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況

　　項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開(kāi)工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié)，主要包括項(xiàng)目建議書（商業(yè)計(jì)劃書）、可行性研究（項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開(kāi)工報(bào)告以及其他專題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作，支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬(wàn)元，20xx年可用資金為75萬(wàn)元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　通過(guò)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)項(xiàng)目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、20xx年績(jī)效目標(biāo)

　�、艛�(shù)量目標(biāo)

　�、偻苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)；

　　②推動(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)；

　�、弁苿�(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)；

　�、芡苿�(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)；

　�、萃苿�(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)；

　�、尥苿�(dòng)新增社會(huì)民生類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)。

　�、瀑|(zhì)量目標(biāo)

　�、夙�(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性90%以上，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整；

　�、陧�(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。

　�、羌皶r(shí)性目標(biāo)

　　20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　�、瘸杀灸繕�(biāo)

　　重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　�、尚б婺繕�(biāo)

　�、偕鐣�(huì)效益目標(biāo)：加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)效益穩(wěn)步提升；

　�、诮�(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：保證43個(gè)前期工作順利開(kāi)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展；

　�、垌�(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo)：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；

　�、軡M意度績(jī)效目標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)發(fā)改局工作滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況，考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，從而為來(lái)年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金�？�(jī)效評(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則和指標(biāo)體系

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級(jí)分類的原則。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用最新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表。本次評(píng)價(jià)未對(duì)共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào)）文件精神，績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目評(píng)分表的共性指標(biāo)的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標(biāo)分值定為60分。（詳見(jiàn)附件3）

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　績(jī)效評(píng)價(jià)方法包括：績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會(huì)、實(shí)地核查、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等方法。

　　為了對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（任務(wù)定量指標(biāo)）、歷史標(biāo)準(zhǔn)（增量標(biāo)準(zhǔn)）。

　�。ㄎ澹┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　本所接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)方案》。根據(jù)擬定方案評(píng)價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)小組采取座談聽(tīng)取情況匯報(bào)，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績(jī)效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況，評(píng)價(jià)小組采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的方式，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問(wèn)卷40份。8月3日至8月10日績(jī)效評(píng)價(jià)小組匯總項(xiàng)目資料，對(duì)20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，同時(shí)參考發(fā)改局的自評(píng)報(bào)告，撰寫成績(jī)效評(píng)價(jià)初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見(jiàn)后，最終形成本次績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”（詳見(jiàn)附件3）。評(píng)分情況如下：

　�。ㄒ唬�決策總分19分，實(shí)得19分。

　�。ǘ�）過(guò)程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細(xì)：

　　1、專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；

　　2、存在擠占專項(xiàng)資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

　　4、會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細(xì)：

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；

　　2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒(méi)有全部完成，僅完成32個(gè)，扣4分。

　　（四）效益總分28分，實(shí)得26分，扣分明細(xì)：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn)，并報(bào)縣人大會(huì)議審議通過(guò)，從20xx年起臨澧縣財(cái)政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元，由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1、資金到位。

　　⑴資金到位率

　　專項(xiàng)資金預(yù)算75萬(wàn)元，實(shí)際到位75萬(wàn)元。資金到位率為100%。

　　⑵預(yù)算執(zhí)行率

　　實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬(wàn)元，項(xiàng)目資金使用75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�、琴Y金使用合規(guī)性

　　不能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項(xiàng)資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項(xiàng)資金的情況。

　�、裙芾碇贫冉∪�性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

　　⑸制度執(zhí)行有效性

　　不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、數(shù)量績(jī)效目標(biāo)

　�、磐苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　�、仆苿�(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　�、峭苿�(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　�、韧苿�(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績(jī)效目標(biāo)；

　�、赏苿�(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑹推動(dòng)新增社會(huì)民生類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，完成績(jī)效目標(biāo)。

　　2、質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)

　�、彭�(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性：項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整，項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%，完成績(jī)效目標(biāo)；

　　⑵項(xiàng)目引進(jìn)完成率：項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上，僅為74.42%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3、時(shí)效績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　4、成本績(jī)效目標(biāo)

　　該專項(xiàng)預(yù)算成本75萬(wàn)元，實(shí)際支出75萬(wàn)元，成本預(yù)算控制率達(dá)100%，完成績(jī)效目標(biāo)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1、社會(huì)效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫(kù)數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程，加快了項(xiàng)目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)卣�體形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益

　　全縣共爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成，完成率僅達(dá)到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性。

　　項(xiàng)目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項(xiàng)目中兩個(gè)項(xiàng)目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國(guó)家電價(jià)等政策調(diào)整原因，影響項(xiàng)目投資效益，投資方終止項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停，項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　4、滿意度

　　通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目企業(yè)對(duì)縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、重視項(xiàng)目的前期工作，延展深度，降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時(shí)，考慮到前期工作時(shí)效問(wèn)題，避免出現(xiàn)決策時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、手續(xù)辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、錯(cuò)失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問(wèn)題。

　　2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的.地位，前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測(cè)了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。

　　3、對(duì)于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開(kāi)，前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、資金使用不規(guī)范

　�、艑ｍ�(xiàng)資金未設(shè)立專戶核算，不利于專項(xiàng)資金的歸集與核算，也不便于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。

　�、拼嬖跀D占專項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項(xiàng)目均與本專項(xiàng)無(wú)關(guān)，不屬于本專項(xiàng)資金使用范圍。同時(shí)，這些項(xiàng)目屬于行政支出（差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)），但是在該專項(xiàng)中予以列示：差旅費(fèi)中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費(fèi)用（用途：赴國(guó)家發(fā)改委對(duì)接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費(fèi)用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目；印刷費(fèi)中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用）中有（用途：臨澧縣開(kāi)泰山汽車露營(yíng)公園項(xiàng)目）等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目；以上三類費(fèi)用（23筆）共計(jì)擠占該專項(xiàng)資金11.04萬(wàn)元（包括印刷費(fèi)6.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元）。

　　2、管理制度不健全

　　未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。

　　3、不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。

　　4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作

　　43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個(gè)。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問(wèn)題，未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　　5、效益有待提升

　　經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。

　　⑴經(jīng)濟(jì)效益方面：尚未完成43個(gè)前期工作準(zhǔn)備，存在11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達(dá)100%，造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳；

　�、祈�(xiàng)目可持續(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場(chǎng)波動(dòng)和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場(chǎng)地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險(xiǎn)加固工程：航道建設(shè)延后問(wèn)題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問(wèn)題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國(guó)家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開(kāi)發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題；⑦櫻花谷開(kāi)發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問(wèn)題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計(jì)，因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）規(guī)范使用資金

　　嚴(yán)格遵守《專項(xiàng)資金管理辦法》，實(shí)行專賬核算、專項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管，精準(zhǔn)核算專項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專項(xiàng)資金。對(duì)于擠占的11.04萬(wàn)專項(xiàng)資金，根據(jù)（中發(fā)[20xx]34號(hào)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)》第十五條規(guī)定），建議縣財(cái)政收回，用于下一年度的本項(xiàng)目支出。

　　（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

　　應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強(qiáng)各部門對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄈ�）建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度

　　加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，嚴(yán)格復(fù)核、審核制度，提升財(cái)務(wù)公正性。

　　（四）加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理

　　當(dāng)?shù)卣�府�?yīng)出臺(tái)相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項(xiàng)目中斷問(wèn)題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性，確保項(xiàng)目順利落成。

　�。ㄎ澹┙�立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經(jīng)濟(jì)效益方面，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣�府�?duì)困難項(xiàng)目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率，有利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；在項(xiàng)目可持續(xù)性方面，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài)，保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長(zhǎng)久運(yùn)作。

　　綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益，對(duì)提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

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