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工作總結(jié)

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀

時間:2023-02-23 14:40:07 工作總結(jié) 我要投稿

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究,做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料,他能夠提升我們的書面表達能力,讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎?下面是小編精心整理的內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀,希望能夠幫助到大家。

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀1

  近年來,市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,及時召開座談會,加深理解文件精神,增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班,提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗,撰寫內(nèi)審專題論文,開展經(jīng)驗交流,提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,規(guī)范內(nèi)審工作程序,使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

  一、建立制度,有章可循

  市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的.規(guī)范化、制度化建設(shè)。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,使內(nèi)審工作有章可循,有據(jù)可依。

  二、內(nèi)審計劃,緊扣目標(biāo)

  為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,經(jīng)過部門集體討論,找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點,制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。

  三、突出重點,力求成效

  市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核,并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯。審核了424個工程項目,送審項目金額6145萬元,審定項目金額5953.6萬元,核減項目金額191.4萬元,核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項目,送審項目金額5983.69萬元,審定項目金額5797.22萬元,核減項目金額186.47萬元,核減率3.12%。此外,該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

  四、全程介入,注重跟蹤

  市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中,注重對問題的深入分析,提出切實有效的審計建議,并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,以鞏固審計成果。

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀2

  xxxx年里,被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室,得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。

  一、加強理論學(xué)習(xí),不斷提高理論水平

  為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,在20xx年里,我認真學(xué)習(xí)了黨的精神,通過學(xué)習(xí),增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定。

  二、求真務(wù)實,認真履行工作職責(zé)

  隔行如隔山,剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的'巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),我很快進入了角色,并能夠獨擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,一年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。

  三、虛心進取,努力更新工作思路

  多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機和審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計工作思路更加開闊。

  經(jīng)過多年來的鍛煉,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,但這還遠遠不夠,離審計工作的需要還相差甚遠,我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀3

  一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作

  全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認真開展審計工作。

  一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。

  全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負其責(zé),促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

  二是突出建設(shè)項目審計。

  為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到12月底,內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),嚴格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

  三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。

  全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計214項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。

  四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約意識,促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,努力做到三個合,即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

  五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,嚴格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進行認真審核、嚴格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險控制職能。

  二、突出服務(wù)理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

  合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。

  一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,20xx年共組織了30人參加考試。

  二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優(yōu)秀獎5篇。

  三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,為認真總我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

  四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,為加強內(nèi)審人員的'職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人。

  五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,3個二等獎,2個三等獎。

  六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、;垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松,無怨無悔》榮獲一等獎,合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

  七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強化內(nèi)部審計宣傳工作,推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。

  三、工作計劃

  一是在上半年召開全體會員代表大會,大會將總20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,規(guī)劃下一個5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。

  二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。

  三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,合我市實際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

  四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

  五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)優(yōu)秀4

  今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,加強企業(yè)精細化管理,突出重點,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

  1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

  2、開展專項經(jīng)營考核審計

  20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

  3、完善投資企業(yè)審計,帶給投資評估依據(jù)

  為評價對外投資企業(yè)的'管理效果的需要,根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù)。

  4、加強離任審計,帶給人事管理參考

  20cc年,寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,為集團人事考核帶給參考。

  5、完善基建工程審計

  20xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,預(yù)算金額843。44萬元,核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

  根據(jù)集團公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228。13萬元,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省超多的資金。

  二、主要工作體會

  1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

  20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。

  2、加強過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

  3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

  20xx年,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。

  三、存在問題與今后打算

  1、存在問題

  由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。

  集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  2、今后打算

  堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中用心探索,積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

  20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

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