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旅游可行性研究報(bào)告案例
可研報(bào)告的用途可分為審批性可研報(bào)告和決策性可研報(bào)告。審批性可研報(bào)告主要是項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)向政府審批部門申報(bào)的書面材料。下面的是小編分享的與旅游可行性研究報(bào)告案例有關(guān)的文章，歡迎繼續(xù)訪問(wèn)應(yīng)屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!
第一章 項(xiàng)目概況
第一節(jié) 項(xiàng)目基本情況
一、項(xiàng)目名稱
x花海生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
三、項(xiàng)目單位
四、項(xiàng)目發(fā)展內(nèi)容
花海觀賞區(qū)：花海觀賞區(qū)占地面積600畝，主要進(jìn)行花卉種植，主要建設(shè)內(nèi)容包括旅游服務(wù)中心、山頂餐廳、度假別墅、苗木交易中心。觀賞是以20萬(wàn)株樹(shù)樁月季為主題，充分體現(xiàn)出花“海”的震撼和視覺(jué)沖擊力，配以粉紅色波斯菊、紫色浪漫的薰衣草、象征豐收的金色萱草、吉祥如意的萬(wàn)壽菊以及寓意不朽戀情的千日紫等各色花帶，帶給游客全新的芳香之旅體驗(yàn)!
實(shí)地體驗(yàn)區(qū)：實(shí)地體驗(yàn)區(qū)占地400畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括有機(jī)食品連鎖超市、特色餐廳。主要功能是讓游客賞花的同時(shí)，還可以在花田間親自動(dòng)手、品鑒參與制作花草茶和精油手工皂、各式鮮花餐食、拍攝浪漫婚紗照片及獨(dú)特的園藝花雕等現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)活動(dòng)，感受大自然的無(wú)線樂(lè)趣。
旅游休閑區(qū)：旅游休閑區(qū)占地440畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括戶外運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心、兒童樂(lè)園、原鄉(xiāng)民宿、健康管理中心、職工宿舍樓、可研綜合樓(包含四星級(jí)酒店)、溫室展廳。其功能是為游客提供餐飲、食宿、娛樂(lè)等旅游配套服務(wù)，達(dá)到留住游客消費(fèi)的目的。
五、項(xiàng)目提出理由
六、項(xiàng)目性質(zhì)
新建
八、項(xiàng)目總投資及資金籌措
項(xiàng)目估算總投資(含鋪底流動(dòng)資金)29878.6萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資26892.26萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2986.25萬(wàn)元，建設(shè)投資中，包含工程費(fèi)用16752.56萬(wàn)元，花卉購(gòu)置費(fèi)260.00萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7887.77萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用1992.03萬(wàn)元。工程費(fèi)用中包括建筑工程費(fèi)13605.12萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3041.00萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)106.44萬(wàn)元。資金來(lái)源全部為企業(yè)自籌。
圖表 5：項(xiàng)目總投資使用結(jié)構(gòu)
九、實(shí)施周期
本項(xiàng)目建設(shè)期分兩期完成，其中一期核心功能區(qū)2年，建設(shè)周期為2015年1月至2017年1月，建設(shè)內(nèi)容主要為土地平整、花卉種植、土建;二期完善景區(qū)建設(shè)周期3年，建設(shè)周期從2017年1月至2020年1月，主要建設(shè)內(nèi)用為配套旅游輔助設(shè)施、設(shè)備的購(gòu)置安裝工程。
第二節(jié) 編制依據(jù)和原則
第三節(jié) 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論
一、經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目的總投資額為29878.6萬(wàn)元人民幣，建設(shè)期為5年。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目的稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.24%，投資回收期為6.29年(不含建設(shè)期)，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。
二、社會(huì)效益
項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，正是遵循生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展路線，大力實(shí)施生態(tài)旅游業(yè)，大力發(fā)展生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)，有利于促進(jìn)生態(tài)環(huán)境健康發(fā)展，通過(guò)栽種如各種觀賞性花卉，將基地打造成為當(dāng)?shù)丶捌淙笔∽畲蟮幕êＢ糜螀^(qū)，可大大改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。生態(tài)旅游業(yè)不僅是當(dāng)前我國(guó)建設(shè)綠色旅游業(yè)的必然選擇，也是提高環(huán)境質(zhì)量重要保障。項(xiàng)目實(shí)施可以帶動(dòng)某相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門的發(fā)展，進(jìn)而增強(qiáng)旅游業(yè)在某國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位。本項(xiàng)目建成后必將提高某的勞動(dòng)就業(yè)率，項(xiàng)目實(shí)施后解決就業(yè)200人，可帶動(dòng)某市種植常規(guī)作物的農(nóng)民轉(zhuǎn)向花卉種植行業(yè)，還可輻射周邊農(nóng)民發(fā)展花卉種植產(chǎn)業(yè)。也將為某提供穩(wěn)定的稅源，增加稅收。
第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性分析
第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景
一、政策背景
1、國(guó)家政策
《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2009〕41號(hào)
2009年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2009〕41號(hào)，該《意見(jiàn)》指出，“推動(dòng)旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村旅游富民工程。開(kāi)展各具特色的農(nóng)業(yè)觀光和體驗(yàn)性旅游活動(dòng)。在妥善保護(hù)自然生態(tài)、原居環(huán)境和歷史文化遺存的前提下，合理利用民族村寨、古村古鎮(zhèn)，建設(shè)特色景觀旅游村鎮(zhèn)，規(guī)范發(fā)展“農(nóng)家樂(lè)”、休閑農(nóng)莊等旅游產(chǎn)品。依托國(guó)家級(jí)文化、自然遺產(chǎn)地，打造有代表性的精品景區(qū)。積極發(fā)展休閑度假旅游，引導(dǎo)城市周邊休閑度假帶建設(shè)。有序推進(jìn)國(guó)家旅游度假區(qū)發(fā)展。規(guī)范發(fā)展高爾夫球場(chǎng)、大型主題公園等。繼續(xù)發(fā)展紅色旅游”。
《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》
2011年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，該《規(guī)劃綱要》指出，“全面推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游。充分利用鄉(xiāng)村的生態(tài)環(huán)境和民俗文化等資源，在妥善保護(hù)自然生態(tài)、原居環(huán)境和歷史文化遺存的前提下，開(kāi)展各具特色的農(nóng)業(yè)觀光和體驗(yàn)性旅游活動(dòng)。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的結(jié)合。合理利用民族村寨、古村古鎮(zhèn)，建設(shè)一批集居住、觀光、購(gòu)物、娛樂(lè)等功能為一體的特色旅游村鎮(zhèn)，打造一批鄉(xiāng)村旅游示范村。規(guī)范提升以“農(nóng)家樂(lè)”為代表的傳統(tǒng)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品，大力促進(jìn)休閑農(nóng)莊、養(yǎng)老基地、有機(jī)農(nóng)莊、葡萄酒莊園、鄉(xiāng)村俱樂(lè)部等新型鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品發(fā)展，建成一批鄉(xiāng)村旅游示范村項(xiàng)目”。
……
2、地方政策
《湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》鄂政發(fā)〔2011〕38號(hào)
2011年6月，湖北省辦公廳發(fā)布了《湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》鄂政發(fā)〔2011〕38號(hào)，其中，“發(fā)展目標(biāo)”指出：
“四大旅游集散中心”其中包括“某—利川”。并強(qiáng)調(diào)“充分發(fā)揮日益改善的對(duì)外交通優(yōu)勢(shì)和連接鄂湘貴渝周邊區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)兩市對(duì)外交通功能和旅游服務(wù)功能整合，加快完善城市綜合功能特別是旅游接待和公共服務(wù)功能，建設(shè)成為共同支撐鄂西南、輻射大武陵地區(qū)的區(qū)域旅游集散中心”。
“六大旅游板塊”，其中包括“清江民俗生態(tài)旅游板塊。包括某土家族苗族自治州和宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)、五峰兩個(gè)土家族自治縣。充分發(fā)揮清江沿線土苗民族風(fēng)情和清江山水畫廊的資源優(yōu)勢(shì)，加快完善旅游基礎(chǔ)和服務(wù)設(shè)施，加快開(kāi)發(fā)和提升一批重點(diǎn)旅游景區(qū)和特色文化旅游項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面，滾動(dòng)發(fā)展，打造全省最重要的民族風(fēng)情旅游品牌”。
“十條精品旅游線路”其中包括““土苗清江”民俗風(fēng)情旅游線。該旅游線將風(fēng)光獨(dú)特的“清江畫廊”與濃郁醇厚的土苗風(fēng)情融合在一起，迤儷于“一州兩縣”(某州和長(zhǎng)陽(yáng)縣、五峰縣)之間，是x山區(qū)的黃金旅游線路。主要面向國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)。”
……
二、市場(chǎng)背景
三、社會(huì)背景
改革開(kāi)放以后，國(guó)家大力發(fā)展旅游業(yè)，各地旅游景點(diǎn)的修建、出行交通、酒店、餐飲等相關(guān)配套不斷完善，國(guó)家法定節(jié)假日確立，國(guó)民旅游休閑意識(shí)逐漸從無(wú)到有，并且成為國(guó)民生活重要組成部分。尤其是近幾年來(lái)，隨著國(guó)民旅游休閑計(jì)劃綱要的提出，帶薪休假制度的建立和完善，旅游休閑已然成為國(guó)民熱愛(ài)的一種生活方式，從近年五一、十一“黃金周”民眾出游井噴的壯景便可見(jiàn)端倪。
從景點(diǎn)參觀到休閑度假，國(guó)民旅游需求不斷提升。隨著旅游觀念的轉(zhuǎn)變和旅游業(yè)的發(fā)展，國(guó)民在旅游休閑方面的投入不斷增多，民眾對(duì)旅游的需求也在不斷提高。
在旅游業(yè)發(fā)展初期，國(guó)民旅游主要是以景點(diǎn)參觀為主，“上車睡覺(jué)，到景點(diǎn)拍照，回來(lái)一問(wèn)啥都不知道”是這種走馬觀花式旅游的真實(shí)寫照。顯然，這種旅游方式并沒(méi)有帶給人們期望的享受，人們很快便不滿足于這種休閑方式，于是有了更多針對(duì)游客需求的體驗(yàn)式度假休閑旅游。
從旅行社報(bào)團(tuán)參加的景點(diǎn)旅游，到現(xiàn)在蓬勃發(fā)展的個(gè)人游、自助游等，體現(xiàn)了國(guó)民對(duì)旅游需求的不斷提升。大城市周邊的農(nóng)家樂(lè)、打折季出境購(gòu)物游，黃金周自駕游等，琳瑯滿目的旅游項(xiàng)目，五花八門，應(yīng)有盡有。國(guó)民也從只為拍照留念的“到此一游”轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹?lái)越注重心情是否愉悅、身心是否得到放松休養(yǎng)等精神享受。
旅游休閑等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅反映出國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，還反映了國(guó)人精神文化的需求。從不知何謂旅游到全民休閑，從景點(diǎn)參觀到講究休閑體驗(yàn)，國(guó)民生活隨著社會(huì)發(fā)展不斷變遷。
四、行業(yè)環(huán)境
2010年，《環(huán)境保護(hù)部通報(bào)全國(guó)生態(tài)旅游發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果》顯示，在環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家旅游局等相關(guān)部門的積極引導(dǎo)下，我國(guó)生態(tài)旅游發(fā)展近年來(lái)取得顯著成果，生態(tài)旅游市場(chǎng)規(guī)模日趨擴(kuò)大，生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，生態(tài)旅游環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)，初步形成了以自然保護(hù)區(qū)、森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)、濕地公園、地質(zhì)公園和水利風(fēng)景區(qū)等經(jīng)營(yíng)管理單位為載體的多類型的生態(tài)旅游目的地體系。
……
第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性
一、本項(xiàng)目建設(shè)為現(xiàn)代人提供了良好的回歸自然的旅游之所
二、花卉生態(tài)觀光項(xiàng)目效益可觀，為我國(guó)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化提供了一條可持續(xù)發(fā)展的途徑
三、是發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的客觀要求
四、增加某市就業(yè)崗位及實(shí)現(xiàn)下崗再就業(yè)的需要
五、項(xiàng)目建設(shè)符合公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)要求
第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展分析
第一節(jié) 花卉生態(tài)旅游特點(diǎn)分析
一、花卉生態(tài)旅游的涵義
花卉是指所有具有觀賞價(jià)值的植物，包括可觀賞的草本植物和木本植物旅游指人們?yōu)榱梭w閑、商務(wù)或其他目的離開(kāi)其慣常環(huán)境，到某些地方并停留在那里，但連續(xù)不超過(guò)一年的活動(dòng);旅游目的包括六大類:體閑、娛樂(lè)、度假，探親訪友，商務(wù)、專業(yè)訪問(wèn)，健康醫(yī)療，宗教/朝拜，其他。
花卉旅游要求在花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中兼顧旅游功能，與花卉結(jié)合是旅游明確的主題之一它不但可以游人體會(huì)到旅游的快樂(lè)，還能在旅途中受到科學(xué)普知識(shí)的教育;也能體會(huì)勞動(dòng)的樂(lè)趣，得到花香及花卉食療的保健功效，是現(xiàn)代一種新的環(huán)保型旅游方式。
花卉旅游是從農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游中發(fā)展起來(lái)的一種新型的旅游形式。它可以將環(huán)境保護(hù)和旅游需求有機(jī)結(jié)合在一起�；ɑ苈糜问且曰ɑ苡^賞及科普體驗(yàn)為主要旅游對(duì)象，以欣賞花卉接受花卉文化熏陶及花卉常識(shí)為主要內(nèi)容的一種新型的綜合性旅游形式.隨著生活水平的不斷提高，人們不滿足于自然山水的游覽和觀賞的視覺(jué)愉悅，還期望在旅游中有更多的文化體驗(yàn)，這是花卉旅游成為當(dāng)下旅游業(yè)一大熱點(diǎn)的原因之一。
二、花卉生態(tài)旅游的發(fā)展條件
1、花卉產(chǎn)業(yè)是發(fā)展花卉生態(tài)旅游的基礎(chǔ)
從20世紀(jì)80年代初期中國(guó)現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)開(kāi)始恢復(fù)和發(fā)展到90年代，各級(jí)各地政府大力發(fā)展高產(chǎn)、高質(zhì)、高效的“三高農(nóng)業(yè)”，其中花卉產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展，成為我國(guó)農(nóng)業(yè)中發(fā)展速度最快的新興產(chǎn)業(yè).花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，生態(tài)環(huán)境得到一定程度的改善，為花卉生態(tài)旅游發(fā)展奠定資源環(huán)境基礎(chǔ)。
2、資源和環(huán)境是花卉生態(tài)旅游的客觀條件
中國(guó)地域廣闊，各地自然地理?xiàng)l件差異明顯，花卉物種資源豐富。中國(guó)應(yīng)用花卉已有5 000年歷史，是世界應(yīng)用花卉最早的國(guó)家之一花卉文化極為豐富，這些使中國(guó)享有“世界花園寶庫(kù)”的美譽(yù)。
花卉生態(tài)旅游的載體是花卉，花卉生長(zhǎng)的環(huán)境條件離不開(kāi)光、熱、水、氣、肥等諸要素，只有良好的生長(zhǎng)環(huán)境，才能培育出觀賞效果好且適應(yīng)性強(qiáng)的花卉，并兼用于發(fā)展花卉旅游。
3、規(guī)劃是發(fā)展花卉生態(tài)旅游的保證
規(guī)劃是發(fā)展的藍(lán)圖，它可以有效地防止無(wú)序的開(kāi)發(fā)，是旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的保證。花卉生態(tài)旅游要求在花卉產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中開(kāi)展生態(tài)旅游專項(xiàng)規(guī)劃。政府有關(guān)部門要制定科學(xué)的指導(dǎo)意見(jiàn)和行之有效的法規(guī)，為花卉旅游的發(fā)展提供一個(gè)良好的政策環(huán)境，以吸引投資者參與花卉旅游的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
綜上所述：本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，完全符合花卉生態(tài)旅游的發(fā)展條件，通過(guò)其得天獨(dú)厚的花卉種植技術(shù)為基礎(chǔ)，竭力打造千畝花海種植項(xiàng)目，并充分發(fā)揮周邊土家族的少數(shù)民族文化優(yōu)勢(shì)，使其花卉文化與中國(guó)地方傳統(tǒng)文化有機(jī)結(jié)合，以政府政策為保證，為花卉生態(tài)旅游發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，這將會(huì)吸引大量的國(guó)內(nèi)外游客來(lái)此參觀游玩。
三、花卉生態(tài)旅游的特點(diǎn)
1、以花卉生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以生態(tài)保護(hù)為核心
與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)旅游、一般觀光旅游等旅游形式相比較，花卉生態(tài)旅游顯著的特征表現(xiàn)為，它以發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)形成的鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境為活動(dòng)場(chǎng)所，以花卉生態(tài)景觀、花卉產(chǎn)品為其產(chǎn)品的資源基礎(chǔ)，并且將花卉生產(chǎn)寄予旅游的資源之中，所以，發(fā)展花卉生態(tài)旅游必須以生態(tài)保護(hù)為核心，以維持花卉生產(chǎn)及旅游開(kāi)發(fā)的持續(xù)性，從而實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益最大化。
2、花卉生態(tài)旅游產(chǎn)品集自然景觀和花卉文化于一體
花卉產(chǎn)業(yè)屬于農(nóng)業(yè)范疇。農(nóng)業(yè)是一個(gè)受人類調(diào)控的半自然半人工的生態(tài)系統(tǒng)，所以，花卉生態(tài)旅游必定具有一些自然和人文的特點(diǎn)，而這也正是其新穎和獨(dú)特之處，不僅能欣賞自然田園般的花海盛景，還能領(lǐng)悟到千百年來(lái)人類積淀下的花卉歷史文化，如花語(yǔ)文化、種植文化、飲食文化等。
3、花卉生態(tài)旅游產(chǎn)品呈季相變化，表現(xiàn)地域性和可塑性
4、花卉生態(tài)旅游活動(dòng)娛樂(lè)性及參與性強(qiáng)
第二節(jié) 花卉市場(chǎng)分析
一、花卉產(chǎn)銷情況分析
根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全國(guó)花卉種植面積1227126.4公頃，比2012年增加115324.2萬(wàn)公頃，增長(zhǎng)率為14.6%，銷售額為12881124.74萬(wàn)元，比2012年增加1448568.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為11.2%。
圖表 9：2009-2013年全國(guó)花卉種植面積分析
圖表 10：2009-2013年全國(guó)花卉銷售額分析
由此可見(jiàn)：全國(guó)花卉的種植面積連年遞增，銷售額以平均每年十分百分點(diǎn)迅速增加，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年花卉市場(chǎng)將會(huì)依然保持這樣的良好勢(shì)頭，花卉市場(chǎng)的需求量將不斷增加。
二、觀賞苗木市場(chǎng)分析
三、2013年花卉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體情況分析
第三節(jié) 中國(guó)旅游市場(chǎng)分析
一、近幾年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)及收入逐年增加
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的逐步提高，休閑娛樂(lè)越來(lái)越成為人們工作之余不可缺少一部分，出門旅游便受到越來(lái)越多的人的追捧。2006年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2006年國(guó)內(nèi)接待游客數(shù)量已達(dá)到13.8億人次，截止到2011年底增至25.5億人次，年均增長(zhǎng)率達(dá)到13.2%，旅游市場(chǎng)不斷升溫。
發(fā)展旅游業(yè)刺激消費(fèi)，無(wú)疑是中國(guó)擴(kuò)內(nèi)需、發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。中國(guó)國(guó)家旅游局公布《2013年中國(guó)旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2013全年中國(guó)國(guó)內(nèi)出游人數(shù)高達(dá)32.62億人次，收入26276.12億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)10.3%和15.7%。
二、2014年第2季度國(guó)內(nèi)游滿意度三連升，在線旅游市場(chǎng)火爆
三、我國(guó)旅游市場(chǎng)狀況分析
第四節(jié) 某縣旅游市場(chǎng)分析
第五章 項(xiàng)目建設(shè)地情況
第一節(jié) 項(xiàng)目地區(qū)自然環(huán)境
第二節(jié) 社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀
第六章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃
第七章 項(xiàng)目用地規(guī)劃及地點(diǎn)選擇
第七章 環(huán)境保護(hù)
第八章 職業(yè)安全與衛(wèi)生及消防設(shè)施方案
第九章 節(jié)能方案分析
第十章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排
第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行
第十二章 投資估算和資金籌措
第一節(jié) 估算范圍
第二節(jié) 投資估算依據(jù)
第三節(jié) 投資估算
一、建設(shè)投資估算
二、花卉購(gòu)置費(fèi)
花卉購(gòu)置費(fèi)為260萬(wàn)元，其中包括20萬(wàn)株樹(shù)樁月季購(gòu)置費(fèi)200萬(wàn)元，以及其余品種苗木共7萬(wàn)株，包括粉紅色波斯菊、紫色薰衣草、金色萱草、萬(wàn)壽菊、千日紫，以及桂花、紅葉石楠、紅楓、青楓、紅豆杉等喬木品種，購(gòu)置費(fèi)共60萬(wàn)元。
三、工程建設(shè)其他費(fèi)用
四、流動(dòng)資金估算
按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式和銷售收入的特點(diǎn)，經(jīng)估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)需要鋪底流動(dòng)資金2978.34萬(wàn)元。詳見(jiàn)流動(dòng)資金估算表。
五、總投資估算
項(xiàng)目估算總投資(含鋪底流動(dòng)資金)29878.6萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資26892.36萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2986.25萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中，包含工程費(fèi)用16752.56萬(wàn)元，花卉購(gòu)置費(fèi)260.00萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7887.77萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用1992.03萬(wàn)元。工程費(fèi)用中包括建筑工程費(fèi)13605.12萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3041.00萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)106.44萬(wàn)元。資金來(lái)源全部為企業(yè)自籌。
第四節(jié) 資金籌措
要保證本項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃完成，項(xiàng)目全部資金有項(xiàng)目公司自籌。
第十三章 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
一、評(píng)價(jià)依據(jù)
二、營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算
本項(xiàng)目的資金收入主要為景區(qū)門票收入、苗木銷售收入、酒店住宿及其他配套收入等，計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入可達(dá)8024.萬(wàn)元年均收入。項(xiàng)目建成后，將形成良性的資金鏈循環(huán)。
營(yíng)業(yè)收入估算見(jiàn)下表，營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算具體見(jiàn)報(bào)告附表。
三、成本費(fèi)用測(cè)算
四、利潤(rùn)測(cè)算
利潤(rùn)總額=銷售收入-銷售稅金及附加-總成本+補(bǔ)貼收入
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率
凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅(本項(xiàng)目無(wú)所得稅)
經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)算期內(nèi)年均凈利潤(rùn)總額35239.28萬(wàn)元。利潤(rùn)測(cè)算詳見(jiàn)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。
第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)
第三節(jié) 項(xiàng)目盈虧平衡及敏感性分析
第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目的總投資額為29870.69萬(wàn)元人民幣，建設(shè)期為5年。經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.26%，投資回收期為6.28年(不含建設(shè)期)，低于基準(zhǔn)投資回收期，說(shuō)明項(xiàng)目的盈利能力較好。
計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出;從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，營(yíng)運(yùn)期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計(jì)盈余資金逐年增加，項(xiàng)目具備財(cái)務(wù)生存能力。
從不確定性分析來(lái)看和敏感性分析來(lái)看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。
第十四章 社會(huì)及生態(tài)效益分析
第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避建議
第十六章 結(jié)論
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