審計(jì)工作報(bào)告
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各位代表、同志們：
受陳靈欣局長(zhǎng)的委托，我向職工代表大會(huì)報(bào)告2015年度我局審計(jì)工作情況，請(qǐng)予審議。
一、2015年度審計(jì)工作開(kāi)展情況
在我局黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位和各部門的支持配合下，審計(jì)工作緊緊圍繞我局經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以局本部、多經(jīng)企業(yè)、縣局為工作范圍，認(rèn)真履行監(jiān)督、評(píng)價(jià)、服務(wù)職能，為推動(dòng)我局健全自我約束機(jī)制，促進(jìn)強(qiáng)化管理、提高效益、防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了積極作用。全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，簽證審計(jì)443項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)可計(jì)量的財(cái)務(wù)收益1273.28萬(wàn)元。 2015年，我局審計(jì)工作遵循“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針，樹(shù)立“規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)質(zhì)量、塑造審計(jì)精品”的工作意識(shí)，圍繞我局經(jīng)營(yíng)管理中心任務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，重點(diǎn)做了以下幾個(gè)方面的工作：
1.加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為對(duì)單位“一把手”的審計(jì)，是對(duì)權(quán)力制約與監(jiān)督的一種有效方式，與紀(jì)律監(jiān)督、組織考察共同形成了新的干部監(jiān)督管理體制，已成為監(jiān)督和約束經(jīng)營(yíng)行為，考核與評(píng)價(jià)干部業(yè)績(jī)的一個(gè)重要手段。任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審
計(jì)是2015年我局審計(jì)工作的重點(diǎn)，先后對(duì)水冶分理處程書(shū)民同志、湯陰縣電業(yè)局陳春花同志、安陽(yáng)縣電業(yè)局張東升同志進(jìn)行了離任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了全面梳理，客觀評(píng)價(jià)了干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，強(qiáng)化了干部管理，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
2、全面進(jìn)行電網(wǎng)工程審計(jì)
2015年工程審計(jì)工作在工程結(jié)算、造價(jià)控制和竣工決算等方面效益明顯。對(duì)我局三期農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程、基建工程、技改工程、大修工程、配網(wǎng)工程等進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)優(yōu)創(chuàng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司正元、匯豐電廠在建工程和安陽(yáng)優(yōu)創(chuàng)熱電有限責(zé)任公司的技改工程也進(jìn)行了審計(jì)。工程造價(jià)審減率
4.28%。通過(guò)工程審計(jì)，控制了工程造價(jià)，規(guī)范了項(xiàng)目管理，提高了工程投資效益。
3.搞好多經(jīng)企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)
2015年，對(duì)優(yōu)創(chuàng)集團(tuán)公司5個(gè)分公司、6個(gè)主業(yè)公司、9個(gè)子公司及公司本部共21家單位進(jìn)行了2003年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)。分別對(duì)優(yōu)創(chuàng)集團(tuán)公司、主業(yè)公司、優(yōu)創(chuàng)熱電公司出具了審計(jì)報(bào)告。通過(guò)審計(jì)，對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行認(rèn)定，指出了公司經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題并提出了管理建議。
4.執(zhí)行5縣局年薪制審計(jì)
2015年同相關(guān)職能部門共同組成審計(jì)小組對(duì)縣局執(zhí)行經(jīng)營(yíng)者年薪制審計(jì)，對(duì)29項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行全面考核認(rèn)定，據(jù)以
確定領(lǐng)導(dǎo)班子年薪收入。通過(guò)審計(jì)，對(duì)落實(shí)我局整體經(jīng)營(yíng)思想和發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)縣局提高經(jīng)營(yíng)效益、規(guī)范管理行為發(fā)揮了積極作用。
5.開(kāi)展成本費(fèi)用超支審計(jì)
2015年，按照財(cái)務(wù)同級(jí)審和預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的要求，對(duì)我局1-3季度成本費(fèi)用超支情況進(jìn)行了審計(jì)。在總結(jié)近三年來(lái)各成本項(xiàng)目的發(fā)生水平基礎(chǔ)上，對(duì)各成本項(xiàng)目進(jìn)行了全面審計(jì)與評(píng)價(jià)。
6.圓滿完成迎審工作任務(wù)
迎接配合省公司農(nóng)網(wǎng)工程“回頭看”、財(cái)政部國(guó)債資金“追蹤問(wèn)效”大檢查，對(duì)外部檢查、自查自糾中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行了及時(shí)審計(jì)。
7、加快審計(jì)信息化建設(shè)
2015年我局在省公司統(tǒng)一部署下積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，不斷提高審審計(jì)軟件的利用深度，完善非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)審計(jì)、審計(jì)網(wǎng)絡(luò)管理的電算化。
2015年，我局審計(jì)工作與往年相比，具有“審計(jì)力度更大，審計(jì)領(lǐng)域更寬，審計(jì)重點(diǎn)更突出”的特點(diǎn)，取得了一定的成效，但還存在一些問(wèn)題：一是審計(jì)所獲取的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息不能滿足履行審計(jì)職責(zé)的需要;二是審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)不力，不能有效地轉(zhuǎn)化為管理行為。這些問(wèn)題應(yīng)采取切實(shí)措施加以解決。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、建議及要求
2015年，我局經(jīng)營(yíng)工作中仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)在：個(gè)別縣局為滿足本單位的局部利益，設(shè)置資金帳外帳，雖經(jīng)審計(jì)糾正，避免了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，但此問(wèn)題必須引起高度重視;個(gè)別單位廢舊物資回收管理松懈，造成資產(chǎn)清理?yè)p失;多經(jīng)公司個(gè)別投資項(xiàng)目整體控制能力較弱，內(nèi)部控制模糊，造成投資造價(jià)超過(guò)預(yù)算等。
這些問(wèn)題的產(chǎn)生，主要是由于有些單位規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，缺乏自我約束意識(shí)和能力;有的單位片面強(qiáng)調(diào)本單位、本部門利益，對(duì)全局整體利益不夠關(guān)心，致使有些管理行為產(chǎn)生偏差;有些單位依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)，政策運(yùn)用能力有待提高;有些單位內(nèi)部控制仍然存在盲點(diǎn)，內(nèi)控制度設(shè)計(jì)不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，容易產(chǎn)生漏洞。
針對(duì)目前存在的問(wèn)題和不足，我局提出如下要求：一是要提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)遵章守紀(jì)依法經(jīng)營(yíng)自覺(jué)性，做到有章必循，令行禁止;二是各單位要增強(qiáng)項(xiàng)目效益優(yōu)先意識(shí)，加強(qiáng)事前、事中監(jiān)督;三是要執(zhí)行責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果的追究責(zé)任人的行政責(zé)任;四是要加強(qiáng)內(nèi)部控制，細(xì)化管理與核算，重視執(zhí)行反饋。
三、2016年審計(jì)工作重點(diǎn)和主要措施
2016年，審計(jì)工作以圍繞中心、服務(wù)大局為指導(dǎo)思想，積極促進(jìn)經(jīng)營(yíng)決策的貫徹落實(shí)，加大對(duì)重要領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、重大資金的監(jiān)督力度，關(guān)注涉及職工群眾自身利益的突出問(wèn)題，重點(diǎn)做好以下工作：
(一)準(zhǔn)確把握審計(jì)定位，圍繞全局工作重點(diǎn)，開(kāi)展精品審計(jì) 。
一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;二是在日常工程審計(jì)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)審計(jì)與工程審計(jì)相結(jié)合，選幾個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì);三是開(kāi)展局本部業(yè)績(jī)考核責(zé)任制審計(jì)、電力銷售審計(jì)和成本預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，服務(wù)于我局目標(biāo)完成;四是深入細(xì)致地開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同專項(xiàng)審計(jì);五是對(duì)代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開(kāi)展資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)即績(jī)效薪酬審計(jì);六是對(duì)林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開(kāi)展投資審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估，對(duì)優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資審計(jì)，對(duì)正元、匯豐電廠工程整改情況開(kāi)展后續(xù)審計(jì);七是對(duì)職工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
(二)推行審計(jì)結(jié)果公開(kāi)，重視審計(jì)結(jié)果落實(shí)，抓好審計(jì)成果運(yùn)用。
2016年，要對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性及一些熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，以專題會(huì)議、審計(jì)網(wǎng)站公示等多種形式將審計(jì)結(jié)果予以公開(kāi);加強(qiáng)后續(xù)審計(jì)，促進(jìn)整改，化解風(fēng)險(xiǎn);實(shí)行聯(lián)合監(jiān)督機(jī)制，在內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)之間建立起規(guī)范的工作聯(lián)系制度。
(三)以審計(jì)信息化建設(shè)為載體，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高審計(jì)質(zhì)量。
各位代表、同志們，我局2016年經(jīng)營(yíng)任務(wù)和目標(biāo)已經(jīng)確定，我們一定要認(rèn)清形勢(shì)、理清思路、維護(hù)大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，在局黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我局2016年各項(xiàng)工作部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)自我約束機(jī)制，完善內(nèi)部控制體系，為我局經(jīng)濟(jì)實(shí)力的發(fā)展壯大做出新的貢獻(xiàn)。
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