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德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
下面是關(guān)于德鎮(zhèn)市市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎閱讀。
一、關(guān)于2015年全市財(cái)政預(yù)算和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見
2015年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：全市財(cái)政總收入111.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，比上年增長9.9%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成90.6億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長10.3%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成173億元，完成調(diào)整預(yù)算的89%，比上年增長15.8%。2015年全市政府性基金收入379950萬元，比上年增長14.8%;全市政府性基金支出332037萬元，比上年增長1.3%。2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入460727萬元，支出443035萬元。2015年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。
2015年市本級預(yù)算執(zhí)行情況：市本級完成財(cái)政總收入27.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長7.8%。市本級完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入22億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年增長3.3%。市本級一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成61.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的80.4%，同比增長18.5%。2015年市本級政府性基金收入173592萬元，同比增長24.6%;市本級政府性基金支出70856萬元，同比下降40.4%。2015年市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入214178萬元，支出202093萬元。2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入415.5萬元，支出415.5萬元。
2015年高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：高新區(qū)財(cái)政總收入97021萬元。高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入74983萬元;高新區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出82173萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%，比上年增長30.8%。2015年高新區(qū)政府性基金收入3798萬元;高新區(qū)政府性基金支出30656萬元。
2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入26030萬元，完成年初預(yù)算的104.8%，比上年增長14.8%。陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算收入19242萬元，完成年初預(yù)算的108%，比上年增長18.4%;陶瓷工業(yè)園區(qū)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出21856萬元，比上年增長27.8%。2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金收入22099萬元，比上年增長162%;陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金支出22423萬元。
由于決算程序原因，以上財(cái)政收支數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，具體決算數(shù)字待決算匯總上報(bào)和上級批復(fù)決算后，再向市人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為，2015年全市各級人民政府和財(cái)稅部門，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中央和省委的決策部署以及市十四屆人大六次會(huì)議以來提出的有關(guān)決議，緊緊圍繞“復(fù)興千年古鎮(zhèn)，重塑世界瓷都，建設(shè)生態(tài)之城”的奮斗目標(biāo)，緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，收入質(zhì)量和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到保障，預(yù)算的完整性、執(zhí)行率水平不斷提升，財(cái)政工作成績顯著。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為，2015年預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，較好地完成了市十四屆人大六次會(huì)議以來確定的預(yù)算任務(wù)。
但是，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些值得注意的問題，主要是：經(jīng)濟(jì)總量不大，質(zhì)量效益不高;財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)政收支壓力加大;有的項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較慢，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出過大;年初預(yù)算與調(diào)整預(yù)算數(shù)差距仍然較大;少數(shù)部門存在隱匿“三公經(jīng)費(fèi)”超支支出現(xiàn)象。另外，還存在預(yù)算編制方法不夠科學(xué)，預(yù)算不細(xì)化，預(yù)算公開有待完善，預(yù)算決策民主化有待推進(jìn)等問題。這些都必須予以高度重視，逐步加以解決。
二、關(guān)于2016年全市和市本級、高新區(qū)、陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的審查意見
市人民政府提出的2016年全市財(cái)政預(yù)算安排(備案)：全市財(cái)政總收入安排121.6億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%，一般公共財(cái)政預(yù)算收入98.7億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增長9%。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入，加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、其他各項(xiàng)補(bǔ)助等收入，減去各項(xiàng)上解支出等，預(yù)測財(cái)力約為157.4億元。2016年全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排157.4億元，預(yù)算收支平衡。2016年全市政府性基金預(yù)算收入安排28.25億元，政府性基金預(yù)算支出安排26.6億元。2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排511305萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排507735萬元。2016年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。
市人民政府提出的2016年市本級財(cái)政預(yù)算安排：市本級財(cái)政總收入安排30.4億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入24億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。市本級一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級支出等，2016年市本級預(yù)測財(cái)力約為60.87億元。2016年市本級一般公共預(yù)算支出安排60.87億元，預(yù)算收支平衡。2016年市本級政府性基金預(yù)算收入安排123370萬元，政府性基金預(yù)算支出安排113290萬元。2016年市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排226992萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排227477萬元。2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排597.4萬元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排597.4萬元。
2016年高新區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：高新區(qū)財(cái)政總收入安排105750萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。其中一般公共財(cái)政預(yù)算收入81760萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級支出等，2016年高新區(qū)預(yù)測財(cái)力約為8.1億元。2016年高新區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排7.9994億元，預(yù)算收支基本平衡。2016年高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排12240萬元，政府性基金預(yù)算支出安排12240萬元。
2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算安排：陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政總收入安排28370萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。一般公共財(cái)政預(yù)算收入20974萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長9%。陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算收入加上省提前下達(dá)補(bǔ)助、稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助等，減去提前下達(dá)下級補(bǔ)助、上解支出、補(bǔ)助下級支出等，2015年陶瓷工業(yè)園區(qū)預(yù)測財(cái)力約為20718萬元。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排20718萬元，預(yù)算收支平衡。2016年陶瓷工業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排15020萬元，政府性基金預(yù)算支出安排15509萬元。
財(cái)經(jīng)委員會(huì)認(rèn)為，市人民政府提出的2016年市本級、高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算草案認(rèn)真貫徹了中央、省委和市委決策部署，體現(xiàn)了財(cái)稅改革精神，符合《預(yù)算法》要求和我市實(shí)際情況。總的看，預(yù)算草案是可行的。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)建議，批準(zhǔn)市人民政府提交的《關(guān)于景德鎮(zhèn)市2015年市級總預(yù)算執(zhí)行情況和2016年市級總預(yù)算草案的報(bào)告》，批準(zhǔn)市人民政府提出的2016年市本級預(yù)算草案，批準(zhǔn)市科技局等94個(gè)部門2016年的部門預(yù)算，批準(zhǔn)高新區(qū)和陶瓷工業(yè)園區(qū)2016年的預(yù)算草案。
三、2016年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，對我們財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。為此，財(cái)經(jīng)委員會(huì)根據(jù)預(yù)先審查和代表、專家們的審查意見，提出以下建議：
(一)進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級
要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷增強(qiáng)政策落實(shí)的針對性和協(xié)調(diào)性，大力推進(jìn)“一帶一路”、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)、贛東北增長極等重大決策部署的實(shí)施，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。用足用好國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，完善促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新的稅收政策，著力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能的扶持力度，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提升經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，要主動(dòng)幫助企業(yè)拓展市場，著力發(fā)展以電子商務(wù)平臺和會(huì)展產(chǎn)業(yè)為代表的新興服務(wù)業(yè)，以樹立品牌瓷博會(huì)為契機(jī)，依托景德鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)形態(tài)特色打造核心競爭力。
(二)進(jìn)一步做好增收節(jié)支工作，保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)
要積極培育支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)源項(xiàng)目，采取政府采購、資金扶持、貸款擔(dān)保等多種措施支持企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。加強(qiáng)稅收征管力度，依法清理規(guī)范稅收優(yōu)惠和稅收返還政策，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障扶貧、教育、科技、衛(wèi)生、就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域投入，堅(jiān)持量力而行、盡力而為，集中財(cái)力辦好涉及群眾切身利益的民生實(shí)事。完善城鄉(xiāng)居民收入增長機(jī)制，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。牢固樹立“過緊日子”的思想，強(qiáng)化制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查和跟進(jìn)評估。
(三)進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算改革，加強(qiáng)政府全口徑預(yù)算管理
要繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)算改革，健全完善以政府公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算為主要內(nèi)容的政府預(yù)算體系，將所有政府性收入和支出全部納入預(yù)算管理。積極推進(jìn)市、縣部門預(yù)算改革，建立全市規(guī)范統(tǒng)一的部門預(yù)算體系。將地方政府性債務(wù)分門別類納入政府全口徑預(yù)算管理，把短期應(yīng)對措施和長期制度建設(shè)結(jié)合起來，防范地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極跟進(jìn)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度改革，完善項(xiàng)目資金配套管理機(jī)制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。
(四)進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高財(cái)政資金使用效益
要進(jìn)一步健全財(cái)政支出績效評價(jià)及績效審計(jì)工作機(jī)制，重點(diǎn)做好民生工程和重大項(xiàng)目的績效評價(jià)和績效審計(jì)工作，對資金運(yùn)行實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)督。加大績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用的力度，績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。盤活財(cái)政存量資金，對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，非經(jīng)法定程序，各級政府不得改變同級人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。繼續(xù)做好預(yù)算信息公開工作，擴(kuò)大預(yù)算公開范圍，深化預(yù)算公開內(nèi)容，積極推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，努力提高政府理財(cái)科學(xué)化、民主化水平。
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