企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審計報告范文

　　審核目的：

　　檢查我公司質(zhì)量管理體系對gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)的符合性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

　　審核范圍：

　　aa產(chǎn)品涉及的過程、活動、部門和場所。

　　審核依據(jù)：

　　gb/t19001-標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、

　　第三層次文件、合同、相關(guān)法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

　　審核綜述：

　　本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問題，盡早整改問題的原則，根據(jù)我公司實(shí)際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科(室)、2個車間進(jìn)行了審核，通過與領(lǐng)導(dǎo)層座談，詢問各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據(jù)，共查出不符合項(xiàng)4項(xiàng)，具體見《不符合項(xiàng)分布表》(附后)。通過對不符合項(xiàng)的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：4.2.4記錄控制一項(xiàng)、6.3基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)、7.5.1必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書、8.2.3過程的監(jiān)視和測量一項(xiàng)，以上不合格項(xiàng)分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項(xiàng)，且呈分散狀分布，沒有對質(zhì)量體系運(yùn)行造成不良影響。

　　需要說明的情況有兩點(diǎn)：第一，《不合格報告》中的不合格事實(shí)為發(fā)現(xiàn)部門，不一定是責(zé)任部門。第二，因?yàn)閷徍耸且粋�抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風(fēng)險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進(jìn)行自查自糾。所有不合格事實(shí)應(yīng)在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗(yàn)證。

　　本次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質(zhì)量意識強(qiáng)，堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。loCalhOst公司配備了必要的人力資源，完善了設(shè)備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測手段較先進(jìn)，對手冊覆蓋的產(chǎn)品形成各過程嚴(yán)格控制，確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，10月由河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報告顯示：產(chǎn)品符合gb2440-標(biāo)準(zhǔn),結(jié)論為合格。

　　本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質(zhì)量體系的自覺性不斷增強(qiáng)。希望各部門進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來，確保質(zhì)量管理體系在不斷改進(jìn)和完善中提高。

　　綜上所述，通過深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，有效地實(shí)施了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關(guān)法律法規(guī)，確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。

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