沅江市財政預算執(zhí)行情況報告

　　下面是小編為大家推薦的一篇關(guān)于沅江市財政預算執(zhí)行情況報告，歡迎大家閱讀。

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報告2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

　　一、2015年財政預算執(zhí)行情況

　　2015年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第三次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全力組織收入，重點保障正常運轉(zhuǎn)和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。

　　(一)收入預算執(zhí)行情況

　　2015年，預計全市共完成公共財政預算收入108350萬元，同比上年完成106225萬元，增收2125萬元，增長2%。

　　1、按系統(tǒng)分，國稅系統(tǒng)預計完成22000萬元，比上年完成33450萬元減收11450萬元，下降34.23%;地稅系統(tǒng)預計完成49000萬元，比上年完成45580萬元增收3420萬元，增長7.5%;財政系統(tǒng)預計完成37350萬元，比上年完成27196萬元增收10154萬元，增長37.34%。

　　2、按稅種分，①增值稅20785萬元，比上年31288萬元減收10503萬元，下降33.57%;②營業(yè)稅16100萬元，比上年14500萬元減收1600萬元，下降11.03%;③消費稅15萬元，比上年12萬元增收3萬元;④所得稅12000萬元，比上年10028萬元增收1972萬元，增長19.66%;⑤資源稅400 萬元，比上年383萬元增收17萬元;⑥城鎮(zhèn)土地使用稅2900萬元，與上年基本持平;⑦耕地占用稅2700萬元，比上年2951萬元減收251萬元，下降8.5%;⑧契稅6730萬元，比上年7278萬元減收548萬元，下降7.53%。

　　3、按級次分，①市本級一般預算收入78374萬元，比上年69623萬元增加8751萬元，增長12.56%;②上劃中央收入22054萬元，比上年28656萬元減少6602萬元，下降23.04%;③上劃省級收入7922萬元，比上年7947萬元減少25萬元。

　　全年市本級一般預算收入78374萬元，加上級補助收入294398萬元、轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入2500萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)解基金9200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)38405萬元，全市一般預算收入總額為422877萬元。

　　(二)支出預算執(zhí)行情況

　　2015年，預計全市財政總支出422856萬元，其中，一般預算支出382238萬元(比上年321275萬元增長18.97%)，上解上級支出3578萬元，地方政府債券還本2300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34740萬元，全年收支結(jié)余21萬元。

　　(三)政府性基金執(zhí)行情況

　　2015年，全市政府性基金收入30510萬元，上級對本級政府性基金補助收入10717萬元，上年結(jié)余17914萬元，收入合計59141萬元。

　　2015年，政府性基金支出45366萬元，比上年完成62453萬元，減少17087萬元。

　　(四)社會保險基金執(zhí)行情況

　　2015年，全市社會保險基金收入128957萬元。其中，保險費收入49979萬元，利息收入872萬元，財政補貼收入77972萬元，轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金15205萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13927萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金7738萬元、居民基本醫(yī)療保險基金31044萬元、工傷保險基金1665萬元、失業(yè)保險基金614萬元、生育保險基金341萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金58423萬元。

　　2015年，全市社會保險基金支出131839萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金15290萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9631萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金7083萬元、居民基本醫(yī)療保險基金29715萬元、工傷保險基金1236萬元、失業(yè)保險基金226萬元、生育保險基金69萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金68589萬元。

　　2015年末滾存結(jié)余57395萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金6萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金23729萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金6935萬元、居民基本醫(yī)療保險基金13104萬元、工傷保險基金1930萬元、失業(yè)保險基金2599萬元、生育保險基金2120萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金6972萬元。

　　(五)圍繞預算執(zhí)行所做的主要工作

　　1、著力加強財源建設(shè)。一是堅持“工業(yè)強市”戰(zhàn)略不動搖，大力支持園區(qū)建設(shè)。園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，“引鳳回巢”工程順利實施，天下洞庭糧油、吉林森工等多個億元以上項目進駐園區(qū)。二是積極推介我市優(yōu)勢資源，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，爭取第二批特色縣域經(jīng)濟重點縣建設(shè)資金1.8億元。本級財政投入500萬元，整合涉農(nóng)資金2000萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)16家，爭取蘆筍品牌開發(fā)項目資金1030萬元。爭取產(chǎn)糧大縣獎勵資金2825萬元。三是大力實施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃”，推廣運用高新技術(shù)和先進裝備，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進一步增強產(chǎn)品市場競爭力。四是大力扶持企業(yè)發(fā)展。建立健全溝通協(xié)調(diào)工作機制，繼續(xù)做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的土地、能源、用工、原材料供給和融資保障等工作，為77家企業(yè)解決實際問題56個。幫助企業(yè)申報扶持項目33個，爭取資金1595.5萬元。加強與銀信部門的對接與聯(lián)系，積極搭建政銀擔企合作平臺。

　　2、切實強化財稅征管。一是建立財稅征管工作責任制。逐一明確責任單位、稅收協(xié)控聯(lián)管單位目標任務，一級抓一級，層層抓落實。二是鞏固和完善8大類稅收的協(xié)控聯(lián)管工作成果。全年預計通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收3.1億元，占稅收收入7.1億元的43.67%。三是加強財稅征管調(diào)度。每10天進行一次收入調(diào)度，每月進行一次入庫情況分析，努力確保財稅均衡入庫。四是積極開展納稅評估。全年共評估稅款8000余萬元。五是切實加大清查力度。全年共清查76家入園企業(yè)繳稅情況，清查出欠稅502.578萬元。

　　3、重點保障民生支出。嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一卡通發(fā)放惠民補貼31項107批次28373.13萬元。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1566萬元，建設(shè)項目344個。投入資金2254萬元，建設(shè)高標準農(nóng)田1.73萬畝。撥付1.6985億元，建設(shè)公租房1801套，改造棚戶區(qū)2700套。投入資金898.73萬元，維修改造學校60多所。投入2481.69萬元，建成合格學校14所。撥付資金450萬元，改造農(nóng)村危房471戶。投入768萬元，實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點。爭取上級彩票公益金1300多萬元，加大農(nóng)村幸福院、敬老院和鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)力度。按照上級要求，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助標準。落實老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助、原中小學民辦教師生活補助、基本公共衛(wèi)生服務、重度殘疾人護理補助等公共服務供給。

　　4、深入推進財稅改革。一是深化預算制度改革。全面推行預算績效管理，大力推進預決算公開和“三公”經(jīng)費公開。嚴格落實上級收費政策，認真清理78個財政行政審批收費項目，預計全年減少收費1200多萬元。清理并適時公示“收費清單”，對385個收費項目進行全面清理，并在媒體上公示。二是深入推進國庫集中支付改革。改革覆蓋面達100%，共運行業(yè)務41000筆，直接支付資金20.9億元。三是深入推進公務卡改革。改革覆蓋面100%，辦好公務卡1964張，運行業(yè)務1820萬元，占授權(quán)支付業(yè)務的43.3%。四是深入推進政府采購改革。將政府采購納入年初預算，實現(xiàn)預算外無采購，將政府購買服務納入政府采購管理范圍。全市政府采購金額14400萬元，節(jié)約資金2016萬元，節(jié)約率14%。五是深入推進投資評審改革。實現(xiàn)政府招標項目評審全覆蓋，評審政府投資項目374個，評審項目資金13.01億元，審減資金1.64億元。

　　5、著重強化財政管理。一是積極盤活財政存量資金。財政存量資金由去年年底的110473萬元降為13300萬元，減少87.96%，盤活97173萬元。二是嚴格預算執(zhí)行，減少預算追加。要求各部門單位嚴格按照年初市人大批復的預算執(zhí)行，不得擅自改變預算資金用途，除上級要求或不可預計的突發(fā)公共事件外，不得提出追加預算的申請。三是建立權(quán)責發(fā)生制的政府綜合財務報告制度。將收集、審核、整理的資料，結(jié)合相關(guān)經(jīng)濟事項進行分析，形成最終的政府綜合財務報表，上報上級有關(guān)部門。四是強化資金監(jiān)管。著力開展會計監(jiān)督檢查和民政資金專項監(jiān)督檢查以及財政內(nèi)部監(jiān)督檢查，確保財政資金安全高效使用。五是認真辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案8件，得到了代表和委員的肯定和理解。對人大監(jiān)督和同級審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真整改，有力促進了依法行政、科學理財。

　　總的來說，2015年全市財政預算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如消化預繳稅收壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等。需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。

　　二、2016年財政預算草案

　　2016年全市財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會民生四大建設(shè);深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。

　　(一)財政收支預算

　　2016年公共財政預算收入為115935萬元，比2015年完成108350萬元增加7585萬元，增長7%。

　　2016年本級一般預算收入68948萬元(地方部分)，加上級補助收入81475萬元，減上解上級支出4014萬元和歸還地方政府債券還本支出3400萬元，市本級預算可用財力143009萬元。全市地方財政支出預算143009萬元，同比2015年減少1.12%。全市財政收支預算平衡。

　　1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下：

　　(1)國稅系統(tǒng)收入預算42900萬元，比上年預算減少10.63%。

　　(2)地稅系統(tǒng)收入預算50000萬元，比上年預算增長2%。

　　(3)財政系統(tǒng)收入預算23035萬元，比上年預算增加12萬元。

　　2、市本級財政支出主要項目安排如下：

　　(1)一般公共服務支出26556萬元;

　　(2)國防支出329萬元;

　　(3)公共安全支出10183萬元;

　　(4)教育支出40354萬元%;

　　(5)科學技術(shù)支出435萬元;

　　(6)文化體育與傳媒支出2300萬元;

　　(7)社會保障和就業(yè)支出12005萬元;

　　(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11225萬元;

　　(9)節(jié)能環(huán)保支出3076萬元;

　　(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出6947萬元%;

　　(11)農(nóng)林水支出15391萬元%;

　　(12)交通運輸支出2554萬元;

　　(13)資源勘探信息支出1188萬元;

　　(14)糧油物資儲備支出272萬元;

　　(15)商業(yè)服務業(yè)支出1284萬元;

　　(16)住房保障支出3426萬元;

　　(17)國土海洋氣象支出1852萬元。

　　(二)政府性基金收支預算

　　2016年，全市政府性基金預算收入21930萬元。其中：城市公用事業(yè)附加288萬元，國有土地使用權(quán)出讓20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費300萬元，車輛通行費38萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金150萬元，廉租住房284萬元，其他收入770萬元。

　　基金預算支出21816萬元，主要是城市公用事業(yè)附加288萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套300萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金1228萬元，上解上級114萬元，全年收支平衡。

　　(三)社會保險基金收支預算

　　2016年，全市社會保險基金預算收入為87237萬元，其中保險費收入30947萬元，利息收入706萬元，財政補貼收入55575萬元，轉(zhuǎn)移收入9萬元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金28046萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13610萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金7893萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35003萬元、工傷保險基金1722萬元、失業(yè)保險基金616萬元、生育保險基金347萬元。(注：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算由省財政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預算，所以本次預算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù))。

　　2016年，全市社會保險基金預算支出為81209萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金28002萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9878萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金7246萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34346萬元、工傷保險基金1309萬元、失業(yè)保險基金357萬元、生育保險基金71萬元。

　　2016年，全市社會保險基金收支本年結(jié)余6028萬元，年末滾存結(jié)余56457萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金43萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金27461萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金7582萬元、居民基本醫(yī)療保險基金13761萬元、工傷保險基金2344萬元、失業(yè)保險基金2869萬元、生育保險基金2397萬元。

　　三、2016年財政工作重點

　　為順利實施2016年財政預算，我們將重點抓好五個方面的工作：

　　(一)加強財源建設(shè)，全力以赴組織收入

　　一是充分發(fā)揮財政政策引導功能和資金導向作用，鞏固現(xiàn)有財源，擴大再生財源，挖掘潛在財源，培養(yǎng)新型財源。著重加大對兩個園區(qū)、重點企業(yè)、重點項目、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社的支持力度;重點支持激發(fā)市場活力、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境;將過去的直接補貼和無償補貼逐步改為以獎代補、股權(quán)投資、貸款貼息和融資擔保等間接補貼方式。二是深入鉆研新的財政政策，全面掌握國家和省轉(zhuǎn)移支付資金的投入重點，積極主動匯報與對接，爭取更多的上級財政轉(zhuǎn)移支付資金。三是充分發(fā)揮稅收協(xié)控聯(lián)管職能作用，積極主動深入調(diào)查研究，大膽創(chuàng)新征稅方式，不斷提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。切實加大重點稅源監(jiān)控與稽查力度，定期對零星稅種和“雙定戶”進行監(jiān)督檢查，積極挖潛堵漏，嚴防“跑、冒、漏、滴、逃”。

　　(二)強化預算管理，科學調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)

　　一是科學編制預算，從嚴執(zhí)行預算。對全市各級各部門單位實行全口徑財政預算管理，在承接往年比較可行的慣例和原則的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)辦公行政經(jīng)費零增長，“三公”經(jīng)費只減不增。嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，從嚴從緊控制行政成本。加大預算執(zhí)行力度，嚴格執(zhí)行市人大常委會議批準的財政預算，未納入年初預算的事項原則上不予安排財政資金。二是科學調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出需要。建立科學的支出分配機制，重點保障人員工資支出、正常運轉(zhuǎn)和民生支出，改變傳統(tǒng)的以錢定事、基數(shù)加增長的支出分配模式，轉(zhuǎn)向以事定錢、先有項目后又有資金。嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，堅持勤儉辦事，充分發(fā)揮財政資金最大效益。加大一般性轉(zhuǎn)移支付整合力度，形成集中財力辦大事的長效機制，確保市委、市政府各項決策部署落實到位。

　　(三)推進財稅改革，完善財政體制機制

　　一是不斷完善預算績效評價體系。建立全過程預算績效機制，將績效目標管理與績效評價擴大到一、二級預算單位和項目，50萬元以上的財政資金項目必須實施預算績效評價，不斷提高財政資金使用的規(guī)范性、透明度和有效性。二是繼續(xù)深入推進預算公開。改變年度預算控制方式，預算審核重點向支出預算和政策效果拓展，進一步深入推進政府預算、部門預算和“三公”經(jīng)費公開。三是進一步推進國庫集中支付改革。將鎮(zhèn)級(街道)財政性資金納入?yún)^(qū)級國庫集中支付系統(tǒng)管理，提高涉農(nóng)資金支付效率、保障涉農(nóng)資金安全運行。四是全面推進公務用車改革。實現(xiàn)公務出行便捷合理、交通費用節(jié)約可控、車輛管理規(guī)范透明、監(jiān)管問責科學有效，基本形成符合我市實際的新型公務用車制度。通過深入推進財政體制機制改革，逐步達到績效評價、資產(chǎn)管理、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合，構(gòu)建“六位一體”的財政運行管理新機制。

　　(四)加大監(jiān)督力度，積極防控各種風險

　　一是強化內(nèi)部監(jiān)督管理。重點對主要經(jīng)濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務”。三是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行財政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，強力確保基金安全。五是強化政府債務風險防控監(jiān)督。出臺政府性債務管理實施細則，規(guī)范政府性債務舉債、使用、償還行為，建立政府性債務預警機制和考核機制，從嚴控制新增債務。

　　(五)著力隊伍建設(shè)，提升隊伍整體素質(zhì)

　　深入開展“三嚴三實”專題教育活動，增強發(fā)展意識、全局意識、服務意識和務實進取意識，不斷提高財政干部依法理財、科學理財、創(chuàng)新理財、為民理財能力，牢固樹立起廉潔奉公、高效務實的財政干部隊伍形象。

　　各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!

【沅江市財政預算執(zhí)行情況報告】相關(guān)文章：

襄陽市財政預算執(zhí)行情況報告01-24

西安市財政預算執(zhí)行情況報告01-24

財政預算支出績效報告12-18

財政預算支出績效報告05-30

關(guān)于市級財政預算執(zhí)行情況審計工作方案范文06-27

財政預算事前績效評估報告06-14

財政預算績效評價報告12-16

財政預算績效評估報告（精選5篇）02-01

歷年預算執(zhí)行情況報告11-30

財政預算績效評價報告12篇12-17