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采購(gòu)管理自查報(bào)告（通用10篇）
工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了，回眸過去這段時(shí)間的工作，有驚喜，也有不足，需要認(rèn)真地為此寫一份自查報(bào)告。是不是無(wú)從下筆、沒有頭緒？下面是小編為大家收集的采購(gòu)管理自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 1
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會(huì)對(duì)本院藥品采購(gòu)管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動(dòng)，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策，建立藥品采購(gòu)管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫(kù)房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過醫(yī)院藥事管理委員會(huì)編制了本院的基本藥物采購(gòu)目錄。
第二、本院全部使用國(guó)家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價(jià)銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購(gòu)和標(biāo)外采購(gòu)。禁止采購(gòu)非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)，標(biāo)內(nèi)采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行藥招辦(2011)1122號(hào)文件的要求，在規(guī)定的.時(shí)間做采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)的對(duì)藥品驗(yàn)收入庫(kù)。
第三、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。做到票物相符，價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格和國(guó)家制定的價(jià)格相符，對(duì)不符合的藥品及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對(duì)藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫(kù)房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對(duì)于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫(kù)房還要加強(qiáng)防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。
第五、藥庫(kù)管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫(kù)存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)藥事管理委員會(huì)通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于新藥的購(gòu)進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報(bào)告申請(qǐng)，并經(jīng)藥事委員會(huì)討論通過方可購(gòu)進(jìn)。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 2
根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號(hào))《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：
一、 項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。
隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu)，無(wú)其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的`問題。
三、 物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。
根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。
四、 物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。
根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購(gòu)合同，對(duì)各類采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)主要物資的采購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)成本;對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。
根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù);四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
六、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前(15天)，向物資部門提報(bào);月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃，需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無(wú)法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制，一次性備料計(jì)劃無(wú)法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施。
3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度;項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對(duì)所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。
2. 加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓;在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 3
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》、《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》、《省紀(jì)委、省監(jiān)察廳關(guān)于政府采購(gòu)活動(dòng)中違法違紀(jì)行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效果，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)粵地辦[2010]200號(hào)文件精神，我所對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況
截止到10月份，今年我所共進(jìn)行了8次采購(gòu)，采購(gòu)預(yù)算總金額25.79萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額25.79萬(wàn)元。
二、自查自糾結(jié)果
對(duì)照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對(duì)健全，指定了必要的采購(gòu)人員，按規(guī)定對(duì)采購(gòu)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量符合采購(gòu)規(guī)定和需求，沒有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購(gòu)事宜，不存在違反規(guī)定收取采購(gòu)代理費(fèi)的情況。
全部政府采購(gòu)項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)，不存在規(guī)避政府采購(gòu)的行為。全部采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購(gòu)方式的選擇均嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。在政府采購(gòu)方面沒有出現(xiàn)受質(zhì)疑的事件。
三、預(yù)防問題發(fā)生采取的.主要措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，建立防控和治理商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制
1、建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增強(qiáng) 自覺抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)。
2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。增強(qiáng)廉政是政府采購(gòu)生命線的 意識(shí)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合。
3、樹立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)預(yù)防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等政策功能貫穿采購(gòu)工作始終，落實(shí)在具體采購(gòu)行為中。
�。ǘ┐罅ψズ靡�(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制
1、進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步提高集中采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化水平。
2、加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，避免出現(xiàn)程序方面的低級(jí)錯(cuò)誤。
通過此次自查自糾工作，采購(gòu)工作人員對(duì)商業(yè)賄賂危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高，自覺增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過深入地自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，逐步建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，確保我所政府采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 4
近年來，隨著藥品的廣泛應(yīng)用，醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶量采購(gòu)成為了醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)藥品的重要方式。帶量采購(gòu)不僅降低了藥品采購(gòu)的成本，還促進(jìn)了藥品市場(chǎng)的規(guī)范化。為了確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶量采購(gòu)制度的有效實(shí)施，各地醫(yī)療機(jī)構(gòu)積極開展自查工作。
一、自查工作的意義
帶量采購(gòu)系統(tǒng)是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的體系，涉及到藥品采購(gòu)、庫(kù)存管理、藥品流通及消耗、使用管理等方面。因此，通過自查工作，可以充分了解醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品使用情況，并及時(shí)查找問題，從而完善和調(diào)整帶量采購(gòu)工作制度，進(jìn)一步提高帶量采購(gòu)工作的效率和效果。同時(shí)，自查工作也是醫(yī)院食品藥品安全管理工作的重要組成部分，能夠及時(shí)排除潛在的安全隱患，保障患者的用藥安全。
二、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬⿴Я坎少�(gòu)方案
醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國(guó)家、地方和醫(yī)院的相關(guān)政策法規(guī)，制訂帶量采購(gòu)方案，方案應(yīng)明確藥品目錄、采購(gòu)進(jìn)度要求、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。
�。ǘ┎少�(gòu)管理
醫(yī)院應(yīng)設(shè)立完善的采購(gòu)管理制度，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)公開透明，保證采購(gòu)程序、采購(gòu)金額等合法合規(guī)。
（三）庫(kù)存管理
醫(yī)院應(yīng)實(shí)施科學(xué)、嚴(yán)格的藥品庫(kù)存管理，保證藥品存儲(chǔ)和過期藥品處理合法合規(guī)，盡量避免藥品浪費(fèi)。
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為了避免藥品流通及消耗管理中出現(xiàn)問題，在使用藥品過程中，醫(yī)院應(yīng)制訂詳細(xì)的流通及消耗管理制度，進(jìn)行藥品跟蹤追溯，避免藥品被銷毀、報(bào)廢或流失。
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醫(yī)院應(yīng)大力推行合理用藥，制定合理用藥制度，加強(qiáng)藥師、醫(yī)師等專業(yè)人員的藥品使用培訓(xùn)，降低錯(cuò)誤用藥率。
三、自查過程
醫(yī)院可根據(jù)自身單位特點(diǎn)和需求，選擇不同的自查方式。例如，對(duì)于大型的'醫(yī)院，可以通過成立自查小組來開展自查工作；對(duì)于小型的醫(yī)院，可以由質(zhì)控科或質(zhì)管部牽頭組織自查工作。自查過程中，應(yīng)認(rèn)真核查相關(guān)文件、資料，了解問題的具體情況、原因和影響，并制定相應(yīng)的整改措施。同時(shí)，要注意做好記錄工作，確保自查的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
四、自查結(jié)果
自查結(jié)果需要進(jìn)行報(bào)告，在報(bào)告中，應(yīng)明確地指出自查情況、存在的問題、整改措施和整改進(jìn)度等方面的內(nèi)容。自查報(bào)告應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)肅認(rèn)真，真實(shí)準(zhǔn)確，做到數(shù)據(jù)詳實(shí)、資料準(zhǔn)確、結(jié)論明確。自查報(bào)告也是醫(yī)院上級(jí)監(jiān)管部門進(jìn)行考核的重要依據(jù)。
總之，醫(yī)療機(jī)構(gòu)帶量采購(gòu)制度的自查工作，是醫(yī)院質(zhì)量管理體系的重要組成部分，是保證帶量采購(gòu)系統(tǒng)能有效實(shí)施和發(fā)揮作用的必要手段。通過自查，醫(yī)院能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)藥品管理等方面存在的問題，及時(shí)采取措施，保證醫(yī)務(wù)人員正確合理地使用藥品，保障患者用藥安全，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)院的安全、規(guī)范、高效管理。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 5
xx市衛(wèi)生局計(jì)財(cái)處：
根據(jù)成都市衛(wèi)生局關(guān)于開展藥品陽(yáng)光采購(gòu)重點(diǎn)檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關(guān)部門進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下：
藥品陽(yáng)光采購(gòu)執(zhí)行情況
我院自20xx年1月1日至今，采購(gòu)上網(wǎng)藥品占比例90％以上（20xx年為90.74％、2007年為94.38％），自主采購(gòu)藥品為10％以下，主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛(wèi)生專科用藥及腦外科用藥，對(duì)非掛網(wǎng)藥品一律不予采購(gòu)。藥品收入占醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入總金額的38.2％遠(yuǎn)低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法》規(guī)定的二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得高于45％；藥品采購(gòu)中原研藥品、單獨(dú)定價(jià)藥品和專利藥品占全部采購(gòu)金額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于25％，約6％左右；采購(gòu)便宜藥比率為6％左右，略低于《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的二級(jí)甲等醫(yī)院8％的規(guī)定，主要原因是便宜藥品價(jià)格低廉且用量不大，在整個(gè)藥品采購(gòu)金額中所占比重相對(duì)較小，今后將結(jié)合藥學(xué)服務(wù)等手段促進(jìn)便宜普通藥品的使用盡早達(dá)到8％目標(biāo)；上網(wǎng)采購(gòu)藥品均嚴(yán)格執(zhí)行掛網(wǎng)限價(jià)并在此基礎(chǔ)上公開競(jìng)價(jià)，降低藥價(jià)，并將降價(jià)的利潤(rùn)讓利于民，每月平均采購(gòu)降價(jià)藥品200多種占總采購(gòu)品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻(xiàn)；在藥品回款方面，做到月月回款，每?jī)稍聻橐换乜钪芷�；藥品掛網(wǎng)采購(gòu)嚴(yán)格按照《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法》的.規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購(gòu)和使用藥品，無(wú)任何違規(guī)違法事件。在網(wǎng)上藥品陽(yáng)光采購(gòu)積分上報(bào)中，實(shí)事求是，上報(bào)數(shù)據(jù)真是，積分每月均在100分以上；在上網(wǎng)采購(gòu)中，凡衛(wèi)生廳藥招辦網(wǎng)上發(fā)布的停購(gòu)藥品立即停止采購(gòu)，調(diào)價(jià)藥品立即執(zhí)行調(diào)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)掛網(wǎng)政策做到令行禁止；在藥品采購(gòu)實(shí)際工作中實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院領(lǐng)導(dǎo)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)檢督查黨委審計(jì)財(cái)務(wù)等部門參加藥品招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)藥品采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，真正做到陽(yáng)光廉潔采購(gòu)；采購(gòu)藥品工作中，嚴(yán)格審察醫(yī)藥公司資質(zhì)，并重點(diǎn)檢查藥品質(zhì)量，保證人民群眾用藥安全。
一、采購(gòu)方式執(zhí)行情況及發(fā)布情況
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購(gòu)明細(xì)如實(shí)上報(bào)到衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺(tái)，接受政府監(jiān)督，并生成陽(yáng)光采購(gòu)積分表。
二、采購(gòu)文件編制情況
根據(jù)《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法考核積分實(shí)施細(xì)則》，我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標(biāo)管理組工作制度》、《藥品采購(gòu)工作制度及流程》，并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。
三、專家抽取及評(píng)標(biāo)情況。
醫(yī)院由藥事管理委員會(huì)根據(jù)本院臨床用藥實(shí)際需要在已上網(wǎng)藥品采購(gòu)目錄中選擇藥品進(jìn)行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會(huì)由主管院長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機(jī)臨時(shí)抽取，根據(jù)投票原則選擇待采購(gòu)的藥品。
四、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)情況
通過衛(wèi)生廳招標(biāo)掛網(wǎng)平臺(tái)將藥品采購(gòu)情況上報(bào)，并在線進(jìn)行確認(rèn)，配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行配送確認(rèn)，標(biāo)志該次藥品采購(gòu)確定。
五、處理質(zhì)疑及配合財(cái)政部門處理投訴情況
醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計(jì)科、紀(jì)檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設(shè)投訴意見本，認(rèn)真對(duì)待每一次投訴和質(zhì)疑，做到有投訴必答，一旦查實(shí)問題將按規(guī)定嚴(yán)肅查處。
六、采購(gòu)檔案管理
采購(gòu)文件和資料由專人管理，嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行，做到需要文件和資料時(shí)隨要隨到。
七、醫(yī)院所有藥品均在衛(wèi)生廳藥招辦采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)，無(wú)任何超過采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 6
我院自今年以來，藥品采購(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，按醫(yī)院要求進(jìn)行合理采購(gòu)使用，根據(jù)《20xx年全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作要點(diǎn)》的通知要求，我院立即組織相關(guān)科室對(duì)藥品采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行自查整改，對(duì)查找出的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎(chǔ)，現(xiàn)將工作情況自查匯報(bào)如下：
一、藥品采購(gòu)基本情況
嚴(yán)格執(zhí)行藥品“陽(yáng)光采購(gòu)”制度，我院除麻醉和中藥飲片外所有藥品都經(jīng)山東省藥品集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)，絕不私下采購(gòu)。在分管領(lǐng)導(dǎo)和藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督管理下合理制定采購(gòu)計(jì)劃，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上采購(gòu)。
二、藥品采購(gòu)、配送、驗(yàn)收入庫(kù)及貨款支付款等情況
1.網(wǎng)上采購(gòu)情況。嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行基本藥物網(wǎng)上采購(gòu)，無(wú)不執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)的現(xiàn)象；絕對(duì)不存在弄虛作假、擅自用非中標(biāo)藥品替代中標(biāo)藥品的現(xiàn)象。
2.配備使用情況。按規(guī)定配備使用基本藥物；積極開展《基本藥物臨床使用指南》學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，切實(shí)做到安全合理的使用基本藥物。
3.供應(yīng)配送情況。藥品配送及時(shí)迅速，有部分藥品存在斷貨缺貨現(xiàn)象。
4.價(jià)格執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照規(guī)定價(jià)格采購(gòu)藥品；堅(jiān)決執(zhí)行藥品零差率銷售，無(wú)加價(jià)銷售現(xiàn)象。
5.驗(yàn)收入庫(kù)及貨款結(jié)算情況。藥品采購(gòu)工作人員在接收到配送企業(yè)配送的.藥品后，能做到及時(shí)驗(yàn)收并在平臺(tái)上簽收。在完成基本藥物采購(gòu)交易后，我院積極配合財(cái)務(wù)部門，認(rèn)真核算基本藥物采購(gòu)數(shù)額并及時(shí)上繳貨款。上繳貨款后，網(wǎng)上手續(xù)做到及時(shí)完備。
三、存在的問題
1、配送藥品不全，需要的少部分藥品不能及時(shí)配送。
2、網(wǎng)上采購(gòu)點(diǎn)擊藥品時(shí)供貨公司不能及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，導(dǎo)致缺藥的情況出現(xiàn)。
四、整改措施
加強(qiáng)與藥品供應(yīng)商的溝通，督促其及時(shí)確認(rèn)，及時(shí)配送，有部分藥品缺貨不能及時(shí)配送的，另選擇藥品齊全的供應(yīng)商進(jìn)行配送。
在此次自查行動(dòng)中，仍存在一些問題和不足，我院將嚴(yán)格按照通知的要求，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及自查工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。進(jìn)一步完善網(wǎng)上采購(gòu)工作的各項(xiàng)細(xì)則，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 7
根據(jù)縣財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局《關(guān)于做好政府采購(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，縣行政服務(wù)中心管委辦公室組織力量對(duì)本單位自20xx年以來的政府采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)辦公室于20xx年底成立。經(jīng)過緊張籌建，縣行政服務(wù)中心、縣綜合招投標(biāo)中心、縣發(fā)展環(huán)境投訴中心于20xx年9月正式進(jìn)入行政服務(wù)大樓辦公。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款。暫未購(gòu)置車輛。
二、20xx年情況：
20xx年“中心”處于籌建期。xx年初，按照“中心”建設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃，根據(jù)《政府采購(gòu)法》和《縣政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》的要求，對(duì)需采購(gòu)的貨物（辦公設(shè)備、辦公用品）、工程（“中心”內(nèi)部裝修、“中心”網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（印刷等）編制采購(gòu)預(yù)算3280000元�！爸行摹苯ㄔO(shè)過程當(dāng)中，對(duì)所需貨物、工程、服務(wù)全部通過政府采購(gòu)購(gòu)進(jìn)。進(jìn)行招標(biāo)20次，金額2784870元。招標(biāo)過程當(dāng)中，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，依法選定中標(biāo)供應(yīng)商，按照招標(biāo)文件要求簽定政府采購(gòu)合同，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。辦公用品均在政府采購(gòu)定點(diǎn)單位采購(gòu)，采購(gòu)資金財(cái)政直接支付。在所有采購(gòu)活動(dòng)中，無(wú)擅自變更合同現(xiàn)象。
三、20xx年情況：
20xx年“中心”正式運(yùn)行。與20xx年相比，需采購(gòu)貨物大量減少。xx年初，按照要求和年度安排，編制采購(gòu)預(yù)算50000元，主要是用于辦公用品的采購(gòu)。采購(gòu)過程當(dāng)中，按照規(guī)定實(shí)行了定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)資金財(cái)政直接支付。
20xx年至20xx年，“中心”為節(jié)約經(jīng)費(fèi)，慎重對(duì)待每一次采購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對(duì)每一次采購(gòu)活動(dòng)的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設(shè)資金暫未全部到位，存在不按時(shí)履行合同現(xiàn)象。經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)合年初工作會(huì)議指示精神，著眼于分包合同合理合規(guī)以及分包商資質(zhì)、履約能力審核等方面，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)民工工資制度落實(shí)，以及是否存在轉(zhuǎn)包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時(shí)應(yīng)參照公司發(fā)布的'分包合同并結(jié)合業(yè)主合同相關(guān)條款要求，確保合同要素及相關(guān)附件的完整。
分包合同編制完成后，分公司必須組織合同會(huì)簽工作，形成《分公司合同會(huì)簽單》，無(wú)合同會(huì)簽單為無(wú)效合同。分包合同內(nèi)部會(huì)簽工作完成后，發(fā)起網(wǎng)上分包合同會(huì)簽流程，流程需掛接《詢價(jià)文件》、《評(píng)標(biāo)手續(xù)首頁(yè)》、《定標(biāo)手續(xù)首頁(yè)》、《分包合同》、《分公司合同會(huì)簽單》（內(nèi)部）、《分包單位能力評(píng)估》、《分包價(jià)格評(píng)價(jià)》及分包成本與承包合同成本對(duì)比的相關(guān)電子版資料。 使用公司分包合同的網(wǎng)上合同會(huì)簽工作，由公司經(jīng)營(yíng)管理部相應(yīng)專工、分包管理專員、分公司主管副主任進(jìn)行。未使用公司分包合同的網(wǎng)上合同會(huì)簽工作，由相關(guān)部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。
本年截止到6月底，通過網(wǎng)上流程共審批分包合同255份，提出管理意見50余條。重點(diǎn)關(guān)注分包合同合規(guī)性審查，同時(shí)增強(qiáng)轉(zhuǎn)包合同審查力度，從根本上規(guī)范了各二級(jí)單位合同編制與簽訂等工作，起到了降低合同風(fēng)險(xiǎn)的良性作用。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 8
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在xx市xx區(qū)政府采購(gòu)中心的指導(dǎo)下，接受xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設(shè)環(huán)保局等10家采購(gòu)單位共計(jì)項(xiàng)政府采購(gòu)貨物、工程和效勞采購(gòu)代理業(yè)務(wù)。現(xiàn)將考核自查情況匯報(bào)如下：
〔一〕執(zhí)行法律法規(guī)情況
我公司嚴(yán)格按政府法律法規(guī)從事政府采購(gòu)貨物工程和效勞采購(gòu)代理業(yè)務(wù)。在我公司代理的xx市xx區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)政府采購(gòu)貨物、工程和效勞采購(gòu)代理業(yè)務(wù)中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。
〔二〕政府采購(gòu)范圍
我公司能嚴(yán)格按委托人的約定采購(gòu)方案和任務(wù)，圓滿完成采購(gòu)代理工作。
〔三〕政府采購(gòu)方式我公司能依法采用法定的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)代理活動(dòng)。
〔四〕政府采購(gòu)程序
在xx市xx區(qū)政府采購(gòu)中心的指導(dǎo)下，我公司嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)信息公告、采購(gòu)文件公示，認(rèn)真進(jìn)行采購(gòu)文件的澄清、修改并及時(shí)網(wǎng)上公示，公平公正地組織評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)。尊重評(píng)委意見，虛心接受政府采購(gòu)中心、采購(gòu)人、投標(biāo)人的共同監(jiān)督。
〔五〕政府采購(gòu)文件編制情況
在編制政府采購(gòu)文件時(shí)，能針對(duì)工程的具體情況設(shè)置合理的資格條件、技術(shù)條款及評(píng)審方法，虛心接受xx市xx區(qū)政府采購(gòu)中心的核查指導(dǎo)，沒有出現(xiàn)因本公司的原因而造成的投訴。
〔六〕根底工作情況
我公司設(shè)有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對(duì)政府采購(gòu)資料及文件的歸檔，嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序收集整理政府采購(gòu)工程的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時(shí)、保密。向主管部門及相關(guān)單位的資料報(bào)送也準(zhǔn)確、齊全、準(zhǔn)時(shí)。代理效勞費(fèi)按代理合同約定收取，合理、合規(guī)不亂收費(fèi)、不惡性競(jìng)爭(zhēng)。
〔七〕代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度。
我公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度明確，內(nèi)部操作流程標(biāo)準(zhǔn)，公司內(nèi)部工作紀(jì)律嚴(yán)明，分工明確。公司設(shè)有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購(gòu)代理上崗證，對(duì)采購(gòu)代理工程設(shè)專職負(fù)責(zé)人，專職代理人員編制的采購(gòu)文件必須經(jīng)公司主管代理的經(jīng)理審核批準(zhǔn)前方可對(duì)外送審，所有采購(gòu)文件必須經(jīng)委托方、主管部門審核確認(rèn)后才予發(fā)布。
〔八〕代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。
我公司職工總?cè)藬?shù)50人，其中45人持有全國(guó)造價(jià)員證，12人具有全國(guó)注冊(cè)造價(jià)師執(zhí)業(yè)資格。4人同時(shí)具有一級(jí)建造師、注冊(cè)監(jiān)理工程師、房地產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)資格。
專職從事招標(biāo)代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學(xué)歷，其中，6名具有中級(jí)以上職稱，其余具有初級(jí)職稱，兩名具有注冊(cè)造價(jià)師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強(qiáng)，在平時(shí)的代理工作中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，溝通能力較強(qiáng)，能積極向委托采購(gòu)人宣傳政府采購(gòu)程序和規(guī)定。在此同時(shí)，公司代理部堅(jiān)持每月內(nèi)部培訓(xùn)，在月例會(huì)時(shí)，將平時(shí)工作中遇到的問題、工作中的經(jīng)驗(yàn)互相傳達(dá)。所有政府采購(gòu)代理人員均按時(shí)參加財(cái)政部門組織的崗位培訓(xùn)。
〔九〕代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購(gòu)委托人、供給商保持不正當(dāng)?shù)腵經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。不接受供給商宴請(qǐng)、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價(jià)證唬不在供給商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。
〔十〕采購(gòu)人、供給商及評(píng)委的評(píng)價(jià)。
我公司能按照委托協(xié)議約定的事項(xiàng)不折不扣地完成采購(gòu)工程，對(duì)委托事項(xiàng)采購(gòu)組織合理，效勞周到，采購(gòu)效率優(yōu)，采購(gòu)質(zhì)量符合委托人要求，采購(gòu)價(jià)格嚴(yán)格控制在采購(gòu)約定的目標(biāo)內(nèi)。采購(gòu)人、供給商及評(píng)委對(duì)我公司的評(píng)價(jià)良好。
〔十一〕質(zhì)疑接受及答復(fù)情況。
針對(duì)我公司代理的采購(gòu)工程，在有采購(gòu)質(zhì)疑時(shí)，我們盡力及時(shí)回復(fù)、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質(zhì)疑答復(fù)滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府采購(gòu)代理的自查總結(jié)�？偨Y(jié)過去，展望未來，在今后的工作中，我們?cè)敢飧弦粚訕�，積極做好政府采購(gòu)部門的有力助手，積極協(xié)助政府做好政府采購(gòu)貨物、工程和效勞的代理業(yè)務(wù)工作。將國(guó)家的錢用在最合理的地方，為國(guó)家建設(shè)添磚加瓦。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 9
一、引言
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)環(huán)境的日益復(fù)雜，采購(gòu)管理作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)中至關(guān)重要的一環(huán)，其效率與規(guī)范性直接關(guān)系到企業(yè)的成本控制、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為進(jìn)一步提升我公司的采購(gòu)管理水平，確保采購(gòu)活動(dòng)的'合規(guī)性、透明度和高效性，近期我部門組織了一次全面的采購(gòu)管理自查工作。本報(bào)告旨在總結(jié)自查過程、發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。
二、自查范圍與方法
本次自查覆蓋了公司所有采購(gòu)活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括但不限于采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行、采購(gòu)成本控制、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估及合規(guī)性審查等方面。自查采用文獻(xiàn)查閱、數(shù)據(jù)對(duì)比、訪談?wù){(diào)研及流程走查等多種方法，力求全面、深入地審視采購(gòu)管理的現(xiàn)狀。
三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題
采購(gòu)計(jì)劃缺乏前瞻性：部分采購(gòu)計(jì)劃的制定未能充分考慮市場(chǎng)趨勢(shì)、生產(chǎn)需求變化及庫(kù)存情況，導(dǎo)致采購(gòu)量與實(shí)際需求不匹配，造成資源浪費(fèi)或短缺。
供應(yīng)商管理體系不完善：供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不明確，評(píng)估流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)，部分供應(yīng)商存在質(zhì)量不穩(wěn)定、交貨期延誤等問題，影響生產(chǎn)進(jìn)度。
采購(gòu)成本控制不力：部分采購(gòu)項(xiàng)目缺乏有效的成本控制機(jī)制，談判技巧不足，導(dǎo)致采購(gòu)成本偏高，影響企業(yè)利潤(rùn)。
采購(gòu)合同管理不規(guī)范：合同簽訂流程存在漏洞，部分合同條款不夠明確，執(zhí)行過程中存在爭(zhēng)議，增加了法律風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)績(jī)效評(píng)估體系缺失：缺乏科學(xué)的采購(gòu)績(jī)效評(píng)估體系，難以對(duì)采購(gòu)人員的工作成效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，影響了采購(gòu)團(tuán)隊(duì)的積極性和工作效率。
四、問題原因分析
信息不對(duì)稱：市場(chǎng)變化快速，企業(yè)內(nèi)部信息傳遞不暢，導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃制定時(shí)難以準(zhǔn)確掌握信息。
制度執(zhí)行不嚴(yán)：采購(gòu)管理制度雖已建立，但在實(shí)際執(zhí)行過程中存在打折扣現(xiàn)象，監(jiān)督機(jī)制不健全。
專業(yè)能力不足：部分采購(gòu)人員缺乏專業(yè)的市場(chǎng)分析和談判技巧，難以在采購(gòu)過程中爭(zhēng)取到最優(yōu)條件。
信息化水平不高：采購(gòu)管理信息化程度低，數(shù)據(jù)整合和分析能力不足，難以支撐高效、精準(zhǔn)的采購(gòu)決策。
五、改進(jìn)措施與建議
加強(qiáng)市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)：建立市場(chǎng)信息收集和分析機(jī)制，提高采購(gòu)計(jì)劃的前瞻性和準(zhǔn)確性。
完善供應(yīng)商管理體系：明確供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化評(píng)估流程，加強(qiáng)供應(yīng)商績(jī)效考核，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
強(qiáng)化成本控制意識(shí)：加強(qiáng)采購(gòu)人員培訓(xùn)，提升成本控制能力，建立成本比較和談判機(jī)制，降低采購(gòu)成本。
規(guī)范采購(gòu)合同管理：完善合同簽訂流程，明確合同條款，加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。
建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估體系：制定科學(xué)的采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)，定期對(duì)采購(gòu)人員的工作成效進(jìn)行評(píng)價(jià)，激勵(lì)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)持續(xù)改進(jìn)。
推進(jìn)采購(gòu)管理信息化：引入先進(jìn)的采購(gòu)管理軟件，提高數(shù)據(jù)整合和分析能力，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理的智能化和精準(zhǔn)化。
六、結(jié)論
本次采購(gòu)管理自查工作雖然發(fā)現(xiàn)了一些問題，但也為我們指明了改進(jìn)的方向。我們將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管理的規(guī)范性和高效性，推動(dòng)公司采購(gòu)管理水平再上新臺(tái)階，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
采購(gòu)管理自查報(bào)告 10
一、引言
隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)環(huán)境的日益復(fù)雜，采購(gòu)管理作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要環(huán)節(jié)，其效率與合規(guī)性直接影響到企業(yè)的成本控制、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為進(jìn)一步提升我司采購(gòu)管理水平，確保采購(gòu)活動(dòng)的高效、透明與合規(guī)，近期我部門組織了一次全面的采購(gòu)管理自查工作。本報(bào)告旨在總結(jié)自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、分析原因，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以期為后續(xù)采購(gòu)管理工作提供指導(dǎo)與借鑒。
二、自查范圍與方法
本次自查工作覆蓋了公司過去一年內(nèi)所有采購(gòu)項(xiàng)目的全過程，包括需求提出、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購(gòu)執(zhí)行、質(zhì)量驗(yàn)收、付款結(jié)算及后續(xù)評(píng)估等各個(gè)環(huán)節(jié)。我們采用了文件審查、訪談交流、數(shù)據(jù)分析等多種方法，力求全面、客觀地反映采購(gòu)管理的實(shí)際情況。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
需求管理不規(guī)范：部分部門在提出采購(gòu)需求時(shí)缺乏明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，導(dǎo)致需求頻繁變更，增加了采購(gòu)成本和時(shí)間成本。
供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制不健全：在供應(yīng)商選擇過程中，雖已建立一定的評(píng)估體系，但評(píng)估指標(biāo)不夠全面，且缺乏動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，難以全面反映供應(yīng)商的真實(shí)能力。
合同管理不嚴(yán)謹(jǐn)：部分采購(gòu)合同存在條款不清晰、權(quán)利義務(wù)不明確的問題，增加了合同執(zhí)行過程中的糾紛風(fēng)險(xiǎn)。
采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督力度不夠：采購(gòu)過程中的跟蹤監(jiān)督機(jī)制不夠完善，導(dǎo)致部分采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，甚至出現(xiàn)違規(guī)操作。
質(zhì)量管理不到位：部分采購(gòu)物資在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)未能嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致后續(xù)使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
四、原因分析
制度執(zhí)行不嚴(yán)：部分員工對(duì)采購(gòu)管理制度的理解和執(zhí)行存在偏差，導(dǎo)致制度形同虛設(shè)。
信息化水平不足：采購(gòu)管理信息化程度不高，影響了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，難以實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。
人員培訓(xùn)缺失：采購(gòu)管理相關(guān)人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)，對(duì)新技術(shù)、新方法的應(yīng)用能力不足。
內(nèi)部溝通不暢：部門間信息共享機(jī)制不健全，導(dǎo)致采購(gòu)需求與供應(yīng)鏈資源匹配度不高。
五、改進(jìn)措施與建議
完善需求管理制度：明確采購(gòu)需求提出的標(biāo)準(zhǔn)和流程，加強(qiáng)需求審批與變更管理，確保采購(gòu)需求的合理性和穩(wěn)定性。
優(yōu)化供應(yīng)商評(píng)估體系：建立更加全面、科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)，實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)估與分級(jí)管理，提高供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)確性和有效性。
加強(qiáng)合同管理：規(guī)范合同文本，明確合同條款，加強(qiáng)合同執(zhí)行過程中的跟蹤與監(jiān)督，確保合同履行的'合法性和合規(guī)性。
提升采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督力度：建立健全采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)采購(gòu)過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
強(qiáng)化質(zhì)量管理：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)質(zhì)量問題的追溯與整改，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量安全。
推進(jìn)信息化建設(shè)：提升采購(gòu)管理的信息化水平，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理的智能化、自動(dòng)化。
加強(qiáng)人員培訓(xùn)：定期對(duì)采購(gòu)管理相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素養(yǎng)，推動(dòng)采購(gòu)管理水平的持續(xù)提升。
六、結(jié)論
本次采購(gòu)管理自查工作不僅發(fā)現(xiàn)了當(dāng)前存在的問題，也為我們指明了改進(jìn)的方向。我們將以此次自查為契機(jī)，深入分析問題根源，采取有效措施加以改進(jìn)，不斷提升采購(gòu)管理的效率與合規(guī)性，為公司的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的物資保障。
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